| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1% NA CONTA DO ICMS DEONERA??O, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0000096 | 02/01/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2018 | 47.40 | 00004970735441 | MARCOS CESAR GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINO DE SOUSA PARA ITAPORANGA-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRANSPORTAR A COORDENADORA DO CREAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ADES?O AO SISAN. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2018 | 345.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA PORTAS EXSITENTES NO PR?DIO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000102 | 02/01/2018 | 29.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO S10/CHEVROLET,PLACA QFZ-8606,QUE FICA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2018 | 36.71 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA SOB N? 3521-2083, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | PROGRAMA DE ARBORIZA??O COM PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUT?FERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2018 | 8000.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DIRETA DE PLANTAS PAISAG?STICAS E PEDRA ORNAMENTAL, ATRAV?S DE PESSOA JUR?DICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 035/2018, REFERENTE A DISPENSA N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2018 | 49.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURUA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2018 | 94.99 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINO DE SOUSA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2018, PARA BUSCAR UM ASSISTIDO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2018 | 47.40 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINO DE SOUSA PARA PATOS-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRANSPORTAR O CONSELHEIRO E UMA MENOR DE IDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO COSENLHO POR DETERMINACAO DA DELEGADA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000103 | 02/01/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 180.00 | 00016090121860 | AGNEIDE DE LIMA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 300.00 | 00007036546409 | ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 400.00 | 00097880728449 | MARIA GORETTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 450.00 | 00087402335453 | FRANCILENE DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 250.00 | 00004937378473 | MARIA ELIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 250.00 | 00020299125491 | PAULO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 250.00 | 00007237785400 | MARIA LUCIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 250.00 | 00078864291415 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 450.00 | 00003642503489 | CATARINA MARIA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 400.00 | 00003303042403 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 250.00 | 00006569527410 | MARIA JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 250.00 | 00004760089489 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 400.00 | 00009250927460 | FERNANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 400.00 | 00073810380482 | NEUSA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 450.00 | 00005163539426 | VALDEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 250.00 | 00003011675406 | MARIA LUCIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 400.00 | 00003142637486 | MARIA DO SOCORRO ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 400.00 | 00002073744494 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 300.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 1500.00 | 00006225712496 | THIAGO GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DECORADOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 180.00 | 00005063314406 | NEUMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 400.00 | 00001976727448 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 450.00 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 180.00 | 00000894248405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 250.00 | 00023812664453 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 180.00 | 00060034340319 | RITA DE C?SSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 400.00 | 00008295288490 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 250.00 | 00007566323407 | MARIA DAS GRA?AS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 300.00 | 00041782240420 | FRANCINEIDE TEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 300.00 | 00007005993470 | VANUSIA CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000032 | 02/01/2018 | 26000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COCM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000033 | 02/01/2018 | 15000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 450.00 | 00010220342431 | NICKOLLE ALVES FERREIRA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 450.00 | 00010703657429 | LUCIANO ABRANTES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 300.00 | 00007892151443 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 875.21 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGEM PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2018 | 300.00 | 00060114924449 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2018 | 400.00 | 00008259061481 | ELISANGELA MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2018 | 400.00 | 00004506353412 | MARIA FABIANA FERREIRA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 300.00 | 00051837218404 | MARIA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2018 | 300.00 | 00039020780816 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2018 | 300.00 | 00003509138465 | VILMA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 300.00 | 00008787608499 | DANIELLE DARLY MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2018 | 300.00 | 00008673434432 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 400.00 | 00009048742498 | PRYSCILLA MOURA DE LIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2018 | 300.00 | 00003136665473 | MARIA DAS GRACAS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2018 | 400.00 | 00053578120472 | MARIA BERNARDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 400.00 | 00070051803488 | ANA LUCIA FIRME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2018 | 300.00 | 00006083355419 | MARIA DO SOCORRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2018 | 300.00 | 00091003806449 | IVONEUDE MARIA SILVA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2018 | 250.00 | 00003345665417 | MARIA DO DESTERRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2018 | 400.00 | 00005603143452 | SAMARA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2018 | 400.00 | 00091863155449 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2018 | 400.00 | 00007968177405 | NATALLY MEYRELLE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2018 | 400.00 | 00004662382408 | FRANCISCA FELIX GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2018 | 400.00 | 00011271463431 | EDVANGE FRANCISCO MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2018 | 400.00 | 00007515875402 | ERICLES SARMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2018 | 400.00 | 00041464710449 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2018 | 400.00 | 00016319704888 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2018 | 350.00 | 00015690955825 | VANEDY SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2018 | 400.00 | 00006079188457 | MARIA ROSANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2018 | 400.00 | 00007756457455 | CRISTINA DE PAULA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2018 | 400.00 | 00009454095404 | JAELSON MARQUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2018 | 350.00 | 00001992744440 | GENIVALDO MAFALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2018 | 400.00 | 00006354894493 | MARIA JOSE FERNANDES DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2018 | 400.00 | 00083938281472 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2018 | 400.00 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2018 | 400.00 | 00037973398104 | FRANCISCA DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2018 | 400.00 | 00009362634406 | ANA CATARINA NOBRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2018 | 450.00 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2018 | 300.00 | 00014503071408 | TAYLANE MARQUES GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2018 | 450.00 | 00009457479424 | TALLYSON JOHANN MAGALHAES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2018 | 250.00 | 00010274636492 | GESSIKELY BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2018 | 250.00 | 00007892116451 | FRANCIMAGNA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2018 | 250.00 | 00005884900406 | FRANCISCO OLIVEIRA FILHO-OFICINA S.FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2018 | 300.00 | 00001986460460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2018 | 250.00 | 00006514002528 | WESLEYANNE GRABRIELE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2018 | 250.00 | 00010784689407 | ANA PAULA VALENTIM DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2018 | 450.00 | 00025080369434 | LAFAIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2018 | 300.00 | 00006987159505 | MARCIA MARIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2018 | 250.00 | 00073809845434 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2018 | 200.00 | 00003992492494 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2018 | 300.00 | 00067620310487 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2018 | 300.00 | 00008922548401 | ANA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2018 | 300.00 | 00096552107404 | NEUZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2018 | 400.00 | 00060242779468 | MARIA VERA LUCIA SANTIAGO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2018 | 450.00 | 00071221392476 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2018 | 400.00 | 00011039048412 | FERNANDA VALERIA SANTIAGO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2018 | 400.00 | 00004474256417 | MARIA JULIANA OLIMPIO FERNANDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2018 | 400.00 | 00004447062402 | MARIA SOLEDADE DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2018 | 350.00 | 00008214512433 | ANNA VICTORIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2018 | 300.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000105 | 02/01/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FORD FIESTA, ANO 2008, PLACA MNU 7441, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2018 | 150.00 | 00010234463406 | CATARINE RAYANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2018 | 250.00 | 00001528724429 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2018 | 300.00 | 00055258638472 | SEVERINO LINDOLFO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2018 | 400.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2018 | 200.00 | 00006569832484 | MAGNA TANYA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2018 | 150.00 | 00004888245401 | DANIELE NATAN CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO NAO TENDO CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A DEPESA MENCIONADA.CUMPRE SE A DETERMINACAO DO JUIZ DA 4? VARA DA COMARCADE SOUSA -PROCESSO N? 0005208.08..2012.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2018 | 250.00 | 00003173509439 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2018 | 180.00 | 00071102250465 | CAIO VINICIUS PINHEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2018 | 250.00 | 00005777678440 | LEONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2018 | 400.00 | 00091835445420 | CARLOS SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2018 | 200.00 | 00002963458495 | DAGMAR DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2018 | 400.00 | 00029255538420 | SEVERINA LIRA SILVA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2018 | 400.00 | 00016070682491 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2018 | 200.00 | 00006056568431 | FRANCISCA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2018 | 200.00 | 00069037310400 | DANIEL LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2018 | 450.00 | 00007309684486 | FLAVIA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2018 | 400.00 | 00005461493408 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2018 | 180.00 | 00069039984468 | JOSE EDIVALDO NOEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2018 | 200.00 | 00009171889779 | VANDERLÉIA MIGUEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2018 | 180.00 | 00006562627451 | DANUZIA BERNADO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2018 | 180.00 | 00007210555404 | MARIA REIJANE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2018 | 200.00 | 00091018544453 | JOVEM BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2018 | 200.00 | 00004377497464 | FRANCISCA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2018 | 350.00 | 00005714471474 | RITA JAEDNA DA SILVA BARRETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2018 | 300.00 | 00004881355406 | VANDELUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2018 | 450.00 | 00005752562490 | ADELIA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2018 | 450.00 | 00002748379438 | JOSE LOPES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2018 | 1949.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2018 | 400.00 | 00005038632467 | PEDRO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2018 | 200.00 | 00004680010428 | FRANCISCO EDGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2018 | 300.00 | 00000894271490 | YMARA GEANE R.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2018 | 300.00 | 00046827544400 | GERALDA MARQUES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2018 | 250.00 | 00004588065440 | MARIA DAS DORES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2018 | 300.00 | 00007424614401 | ADRIANA GALDINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2018 | 160.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VE?CULO FIESTA DE PLACA OFG 5394, PERTENCENTE A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2018 | 244.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS PROCESSOS N?: 0805109-29.2017.8.15.0371, 0805121-43.2017.8.15.0371, 0805122-28.2017.8.15.0371, 0805080-76.2017.8.15.0371,0805107-59.2017.8.15.0371,0805106106-74.2017.8.15.0371, 0805112-81.2017.8.15.0371, 0805093-75.2017.8.15.0371, 0805116-21.2017.8.15.0371,0805119-73.2017.8.15.0371,0805095-45.2017.8.15.0371, 0805085-98.2017.8.15.0371, 0805125-80.2017.8.15.0371, 0805105-89.2017.8.15.0371,0805114-51.2017.8.15.0371, 0805117-06.2017.8.15.0371. 08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 6500.00 | 00007463948455 | FRANCISCO BRUNO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARCENEIRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NO PA?O MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIM?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2018 | 1450.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISICAO DE TONER IMPRESSORA HP,DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS NO PA?O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000113 | 02/01/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE JANEIRO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2018 | 7275.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/12/2017, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2018 | 10843.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/11/2017, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000074 | 02/01/2018 | 59.70 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS, SENDO 02 (DUAS) LAVAGENS DO VE?CULO ONIX DE PLACA QFT 2144, E 01 (UMA) LAVAGEM DO VEICULO UNO DE PLACA NOK 6131, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2018 | 8000.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REFORMA COMPLETA (ASSENTO, ENCOSTO E BRA?O) EM 250 CARTEIRAS ESCOLARES AZUIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000107 | 02/01/2018 | 479.40 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGENS SIMPLES,NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2018 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ANEXO DA EMEF ROMULO PIRES, LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, 31, DOUTOR ZEZ?, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/01/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2018 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ANEXO DA EMEF ROMULO PIRES, LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, 31, DOUTOR ZEZ?, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/01/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792017 | 0000145 | 03/01/2018 | 36000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO PREG?O PRESENCIAL N? 079/2017 E CONTRATO N? 427/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2018 | 250.00 | 00064542475468 | FRANCISCA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2018 | 300.00 | 00070148344445 | NAYNGRID TOMAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2018 | 400.00 | 00007304993405 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA | VALOR REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2018 | 450.00 | 00006780241466 | DIEGO KENNEDY HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2018 | 810.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? VEICULA??O DE M?DIA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DAS INAUGURA??ES DE OBRAS DO GOVERNO MUNICIPAL, ? CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2018 | 290.00 | 00008096522426 | LUANNA KARLA VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DECORA??O, PARA A SOLENIDADE DE AN?NCIO DAS ATRA??ES DO CARNAVAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - SORRIFOLIA 2018, NO DIA 20 DE JANEIRO, ? CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0000166 | 04/01/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2018 | 450.00 | 00009695650465 | CLEBSON CRISTIANO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2018 | 400.00 | 00005792994498 | ADRIANA TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2018 | 300.00 | 00067434720425 | MARLENE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2018 | 450.00 | 00095201050425 | FRANCISCO JUNIO TRIGUEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2018 | 250.00 | 00003626517446 | MARIA AUXILIADORA BESERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2018 | 400.00 | 00008186167412 | WENIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000169 | 04/01/2018 | 36000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 105/2017, RELATIVO ? INEXIGIBILIDADE N? 08/2017, DURANTE O ANO DE 2018, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0000162 | 04/01/2018 | 34800.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ELABORA??O DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO OR?AMENT?RIO (PPPA, PLDO E PLOA), COMPREENDENDO A ELABORA??O DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GOVERNO, JUNTO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 380/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000167 | 04/01/2018 | 51600.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 01/2017 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE N? 01/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000168 | 04/01/2018 | 99000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, LICITA??O, FROTA DE VE?CULOS E A??O SOCIAL, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O M?S DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 34/2017, REFERENTE AO PREG?O PRESENCIAL N 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2018 | 184.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/01/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/01/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ANEXO DA EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOSE BENEDITO DE SOUSA, 18, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/01/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2018 | 1200.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2018 | 980.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2018 | 1670.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2018 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2018 | 980.00 | 00004445747432 | FRANCISCO HELIO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2018 | 1200.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2018 | 980.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2018 | 980.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2018 | 1550.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2018 | 980.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2018 | 1550.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2018 | 980.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2018 | 980.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2018 | 1550.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2018 | 980.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2018 | 980.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2018 | 1550.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2018 | 980.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2018 | 980.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2018 | 1007.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2018 | 834.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2018 | 1007.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2018 | 1007.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2018 | 1750.00 | 00039574873404 | FRANCISCO DE ASSIS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2018 | 959.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2018 | 1750.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2018 | 1667.00 | 00071323597468 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2018 | 1750.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2018 | 1007.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2018 | 1007.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2018 | 1007.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2018 | 1500.00 | 00007036546409 | ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2018 | 623.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2018 | 791.00 | 00007934116454 | FABIANO TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIOAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2018 | 1750.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2018 | 1667.00 | 00071208567403 | FRANCIOBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTOR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2018 | 959.00 | 00071047454408 | FRANCISCO JALISSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2018 | 791.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2018 | 2328.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 047/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2018 | 1917.00 | 00067623352415 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2018 | 1007.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2018 | 1750.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2018 | 1007.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2018 | 1007.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2018 | 1007.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2018 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2018 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 055/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2018 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JANEIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000763 | 05/01/2018 | 78070.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE JANEIRO/2018 DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2018 | 954.00 | 00005791800428 | HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2018,CONFORME CONTRATO DE N?003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/01/2018 | 1500.00 | 00010493321489 | ADJAILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2018,CONFORME CONTRATO DE N?004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JANEIRO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JANEIRO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JANEIRO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000229 | 08/01/2018 | 2682.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, SENDO 36 (TRINTA E SEIS) REATORES DE 400W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000232 | 08/01/2018 | 9106.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000233 | 08/01/2018 | 19919.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E HIDR?ULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2018 | 220.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE LOCACOES DE TENDA,DESTINADO AOS SERVICOS DE PLANTOES SOCIAIS DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL- PTTS DO EMPREEDIMENTO RESIDENCIAL SOUSA I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000234 | 08/01/2018 | 2174.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/01/2018 | 1024.33 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/01/2018 | 1042.11 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/01/2018 | 1079.62 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/01/2018 | 43870.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2018 | 24265.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2018 | 1033.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2018 | 26781.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2018 | 193610.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2018 | 124.44 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000645-34.2013.815.0371 - A??O DE INDENIZA??O COM TR?NSITO EM JULGADO EM 22/09/2016, SENDO O VALOR ATULIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA AT? A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, REFERENTE AOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2018 | 829.35 | 00005997294498 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000645-34.2013.815.0371 - A??O DE INDENIZA??O COM TR?NSITO EM JULGADO EM 22/09/2016, SENDO O VALOR ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA AT? ADATA DO EFETIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2018 | 4604.00 | 00060239140478 | FRANCISCO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000621-35.2015.815.0371 - A??O DE INDENIZA??O COM TR?NSITO EM JULGADO EM 05/04/2017, SENDO O VALOR ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA AT? ADATA DO EFETIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2018 | 100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PELICULAS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2018 | 810.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DO APARELHO DE CD,ALTO FALANETS E ANTENA DO VEICULO ONIX BRANCO,QFV-1114, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2018 | 105.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2018 | 119.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2018 | 380.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PELICULAS,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000249 | 11/01/2018 | 374.10 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULOS DE M?DIO PORTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2018 | 400.00 | 00076004481491 | ELIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2018 | 400.00 | 00016145387866 | TEREZINHA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2018 | 400.00 | 00006081854426 | SAYONARA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2018 | 400.00 | 00067432948453 | MARIA CICERA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2018 | 300.00 | 00007078916476 | GIZEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2018 | 300.00 | 00070276418441 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2018 | 400.00 | 00001882487494 | WHYGNA DYBEGNA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2018 | 300.00 | 00011853544418 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2018 | 450.00 | 00099256061449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2018 | 300.00 | 00004538338451 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2018 | 450.00 | 00005692727420 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2018 | 400.00 | 00005732184473 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2018 | 400.00 | 00023742665839 | ANISLENE LOPES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2018 | 450.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2018 | 450.00 | 00091840414472 | JOSEFA QUEIROGA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2018 | 450.00 | 00008001655431 | JULIANA ROLIM DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/01/2018 | 300.00 | 00006910681860 | JOSE HERMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2018 | 450.00 | 00060275855449 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2018 | 450.00 | 00008282109428 | CASSIA VIVIANE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2018 | 104.47 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3522-5000,COM VENCIMENTO EM 01/01/2018,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2018 | 120.26 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/02/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2018 | 1750.00 | 00004099334490 | EMERSON ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2018 | 477.00 | 00026228904434 | GERALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2018 | 595.00 | 00010504110489 | ALAN GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTOR PARA TENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2018 | 1488.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000247 | 11/01/2018 | 11400.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONT?NUO NA MANUTEN??O, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA INTEGRADO DE R?DIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, CONFORME O 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 198/2017, DURANTE O ANO DE 2018, ? CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000279 | 11/01/2018 | 142.54 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2018 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3521-2083,COM VENCIMENTO EM 12/12/2017,QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2018 | 1500.00 | 09251886000110 | CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JOHANNA DINAH ABRANTES DE CARVALHO MARQUES ESTRELA E A DIRETORA FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA DO FMAS ADRIANA CRISTINA DA SILVA BATISTA, PARA PARTICIPAREM DOCURSO DE "TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/ PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS", A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000283 | 12/01/2018 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COCM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 31/01/2018 A 01/02/2018, TOTALIZANDO 886 KM IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2018 | 823.11 | 00002315719410 | FRANCISCO NILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0002066-25.2014.815.0371 - A??O DE INDENIZA??O COM TR?NSITO EM JULGADO EM 20/06/2016, SENDO O VALOR ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA AT? ADATA DO EFETIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/01/2018 | 273.66 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/01/2018 | 1798.11 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTAMENTE AO DER/PB, COMO TAMB?M EM SOLENIDADES, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2018 | 1266.31 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800699-59.2016.815.0371- A??O DE INDENIZA??O COM TR?NSITO EM JULGADO EM 13/12/2016, SENDO O VALOR ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA AT? A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2018 | 126.63 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800699-59.2016.8.15.0371- A??O DE INDENIZA??O COM TR?NSITO EM JULGADO EM 13/12/2016, SENDO O VALOR ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA AT? ADATA DO EFETIVO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2018 | 24631.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2018 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25/01/2018,PARA TARTAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DA RODOVIA PERIMETRAL E A PONTE DAS PEDRINHAS JUNTO AO DNIT E AO DER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2018 | 3978.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 340 QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2018 | 7950.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 10X20X04,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO DE N?046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000290 | 26/01/2018 | 9279.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA DA PEDRA E MACACOS, SOBRE 81,4 HORAS NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 15 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000292 | 26/01/2018 | 8137.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA DA PEDRA E MACACOS, SOBRE 103 CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 15 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000293 | 26/01/2018 | 10126.90 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA DA PEDRA E MACACOS, SOBRE 85,1 HORAS NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 15 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000294 | 26/01/2018 | 11759.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA DA PEDRA E MACACOS, SOBRE 84,6 HORAS NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 15 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000295 | 26/01/2018 | 12403.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,ATIVIDAES EXERCIDAS NA LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO,SOBRE 157 ( CENTO E CINQUENTA E SETE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 15 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME CONTRATO DE N?426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000296 | 26/01/2018 | 10419.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO,SOBRE 91,4 ( NOVENTA E UM PONTO QUATRO0 HORAS NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 15 DEJANEIRO DE 2018,CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2018 | 7890.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TUBO DE INOX SERIE 200C/C 50,80x1,20 POL,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO DE N?050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000298 | 29/01/2018 | 11548.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: ILHA, JANGADA, CARNAUBAL E ABREU, SOBRE 101,30 ( CENTO E UM PONTO TRES) HORAS NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000299 | 29/01/2018 | 13667.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: ILHA, JANGADA, CARNAUBAL E ABREU, SOBRE 173 ( CENTO E SETENTA E TRES) HORAS NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2018 A 28 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000300 | 29/01/2018 | 14581.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: ILHA, JANGADA, CARNAUBAL E ABREU, SOBRE 104,90 ( CENTO E QUATRO PONTO NOVE) HORAS NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000301 | 29/01/2018 | 69204.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: VALDECI RABELO DE SA, CONEGO ORIEL FERNANDES E POSSIDONIO QUEIROGA, SOBRE 876 ( OITOCENTOS E SETENTA E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 16DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000302 | 29/01/2018 | 12233.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: VALDECI RABELO DE SA, CONEGO ORIEL FERNANDES, POSSIDONIO QUEIROGA, SOBRE 102,8 ( CENTO E DOIS PONTO OITO) HORAS NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000303 | 29/01/2018 | 6090.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA)MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: CONEGO ORIEL FERNANDES E POSSIDONIO QUEIROGA,SOBRE 35 ( TRINTA E CINCO) HORAS NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO DE2018 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000304 | 29/01/2018 | 3629.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS:CONEGO ORIEL FERNANDES E POSSIDONIO QUEIROGA, SOBRE61 ( SESSENTA E UMA) HORAS NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000305 | 29/01/2018 | 5028.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: ICONEGO ORIEL FERNANDES E POSSIDONIO QUEIROGA, SOBRE 49,3 ( QUARENTA E NOVE PONTO TRES) HORAS NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0000306 | 29/01/2018 | 11495.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: ILHA, JANGADA, CARNAUBAL E ABREU, SOBRE 96,6( NOVENTA E SEIS PONTO SEIS) HORAS NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000345 | 29/01/2018 | 11462.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000346 | 29/01/2018 | 16379.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000347 | 29/01/2018 | 5883.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000363 | 29/01/2018 | 6150.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000364 | 29/01/2018 | 6150.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000374 | 29/01/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO GOL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2018 | 3978.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOS FUNCION?RIOS QUE TRABALHARAM NO HOR?RIO EXTRAORDIN?RIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | REFORMA E AMPLIA??O DE PRA?AS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000377 | 29/01/2018 | 14954.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000378 | 29/01/2018 | 1500.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000379 | 29/01/2018 | 4359.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) CAIXA DAGUA E MATERIAIS HIDRAULICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000381 | 29/01/2018 | 7750.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000382 | 29/01/2018 | 10539.40 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000383 | 29/01/2018 | 12676.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000396 | 29/01/2018 | 13120.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2018 | 1488.00 | 00007054317467 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000438 | 29/01/2018 | 4514.70 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2018 | 145.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) ROTEADOR 300MBPS, DESTINADO A DESENVOLVER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2018 | 800.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | REFERENTE A CONFEC??O DE DUAS PORTAS DE FERRO COM FECHADURA E FORRA, DESTINADO AO CLUBE ENEAS PRETO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2018 | 7400.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 PNEUS 17.5-25 SGL D/L - 2? L-2 45 PR16 TL, PARA SER UTILIZADO EM RETROESCAVADEIRA DO PAC, CONFORME CONTRATO N? 78/2018 E DISPENSA N? 32/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2018 | 1654.00 | 11334902000180 | JOS? PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 22,05M? DE M?RMORE TRAVERTINO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS PRA?AS DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000372 | 29/01/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFJ-3096, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000373 | 29/01/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFL-5077, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2018 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O CHEFE DE GABINETE E SETOR DE PATRIMONIO DA CEHAP, A FIM DE TRATAR DAS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZE E ZU SILVA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000371 | 29/01/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFL-5097, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVI?O DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DA IMPRENSA E RELA??ES P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000369 | 29/01/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO DE PLACA OFG-5394, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2018 | 200.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 05 (CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DE M?DIA PARA INAUGURA??O DA PRA?A DA LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2018 | 80000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS N? 52/2013 (PJ LEI N? 18/2013) N? 37/2013 (PJ LEI N? 21/2013) DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2018 | 750.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | REFERENTE A CONFEC??O DE PORTA DE ROLO DE FERRO PARA O MERCADO CENTRAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2018 | 300.00 | 00018593119468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2018 | 300.00 | 00037439014472 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2018 | 250.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2018 | 250.00 | 00060242370497 | FRANCISCA DE FATIMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2018 | 250.00 | 00004531050410 | FRANCISCO DAMIAO BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2018 | 400.00 | 00009530440413 | THAMIRES DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2018 | 300.00 | 00000995470405 | AUDILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2018 | 350.00 | 00007077038408 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2018 | 300.00 | 00000870391410 | JURACI VIRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2018 | 300.00 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2018 | 300.00 | 00004261818400 | ADRIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2018 | 300.00 | 00006269057450 | LEANDRO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2018 | 250.00 | 00084088710487 | MARIA APARECIDA QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2018 | 350.00 | 00005376191435 | FLAVIO RICARDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2018 | 400.00 | 00067620426434 | VITORIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2018 | 400.00 | 00032319013830 | GERMANA FIRMINO ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2018 | 350.00 | 00009949775493 | HEVERTON JULIO GARRIDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2018 | 400.00 | 00004230298439 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2018 | 300.00 | 00007303213473 | FRANCINEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2018 | 400.00 | 00005362924427 | ANDERLI GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2018 | 450.00 | 00002224023421 | FRANCISCO EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2018 | 400.00 | 00009469875486 | DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2018 | 300.00 | 00010145149404 | FRANCISCO DIEGO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2018 | 300.00 | 00005509811447 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2018 | 450.00 | 00025080369434 | LAFAIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2018 | 350.00 | 00005076456425 | MARIA APÁRECIDA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2018 | 300.00 | 00004090801443 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2018 | 300.00 | 00002570657417 | FRANCISCO GILDERLAN DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2018 | 250.00 | 00099251426449 | FRANCISCO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2018 | 200.00 | 00005395873465 | VALDELÂNDIA RODRIGUES DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2018 | 400.00 | 00070051803488 | ANA LUCIA FIRME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2018 | 250.00 | 00005608069498 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2018 | 450.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2018 | 450.00 | 00012250248460 | VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2018 | 450.00 | 00004529256499 | RODRIGO SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2018 | 1250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2018 | 200.00 | 00080596991487 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2018 | 200.00 | 00006373678474 | JOANA DARC ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2018 | 28.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2018 | 250.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2018 | 150.00 | 00039577074472 | RAIMUNDA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2018 | 100.00 | 00006161581493 | EVANDRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2018 | 300.00 | 00060274522420 | WANDILSON GON?ALVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2018 | 450.00 | 00004506428447 | RAIMUNDO ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2018 | 450.00 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2018 | 450.00 | 00000092888488 | DAMIÃO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2018 | 450.00 | 00010777915421 | CAIO FERNANDES ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2018 | 315.79 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2018 | 450.00 | 00027650421449 | CICERO ALVES VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2018 | 450.00 | 00006249445498 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2018 | 450.00 | 00004433604488 | KALINIANE MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2018 | 400.00 | 00009861166459 | JOSE NILTON MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2018 | 150.00 | 00003362135498 | MARIA VILANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2018 | 400.00 | 00012885780401 | JAILSON MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2018 | 400.00 | 00004774924440 | NATALIA BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2018 | 400.00 | 00008232182440 | FABRICIO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2018 | 300.00 | 00011655024450 | SILAS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2018 | 300.00 | 00022763049877 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2018 | 250.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2018 | 200.00 | 00008396824410 | MARIA ISABEL OLIVEIRA LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2018 | 300.00 | 00007884967430 | ANGELA MARIA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2018 | 350.00 | 00093133910400 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2018 | 400.00 | 00020455941491 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2018 | 1516.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2018 | 450.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2018 | 300.00 | 00007951142492 | JUCIMARA VIEIRA ARAUJO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2018 | 250.00 | 00011606685406 | BRUNO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2018 | 420.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2018 | 450.00 | 00064544052491 | GILCIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2018 | 300.00 | 00004249158470 | JOSELIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2018 | 2911.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREV? A LEI MUNICIPAL N?. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2018 | 230.00 | 00051837080453 | ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2018 | 250.00 | 00013033982492 | JOSE ITALO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2018 | 400.00 | 00008852099409 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2018 | 400.00 | 00007795223460 | CICERO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2018 | 300.00 | 00011601224400 | DENILSON MIGUEL CLAUDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2018 | 250.00 | 00002881590470 | CREUZA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2018 | 250.00 | 00073812250420 | MARIA DOS REMEDIOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2018 | 450.00 | 00070259456411 | DANIEL ALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2018 | 300.00 | 00007274188402 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2018 | 450.00 | 00011863825460 | MARTA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2018 | 450.00 | 00009638477407 | GERALDO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2018 | 250.00 | 00007050244740 | FRANCISCA COELHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2018 | 250.00 | 00070139250476 | LEONARDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2018 | 400.00 | 00097880701400 | AILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0000443 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00000964563452 | GILBRAN FERREIRA DA SILVEIRA | REFERNTE A CONTRATA??O DIRETA DE ARTISTA MUSICAL GILBRAN FERREIRA, PARA APRESENTA??O EM EVENTO FESTIVO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO SOB N? 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2018 | 300.00 | 00070345738403 | LARISSA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2018 | 550.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA PEDAGOGICA COM O TEMA: SABERES E FAZERES DOCENTES:DO PLANEJAMENTO A AVALIACAO,PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO DE 2018,A SER REALIZADO NO DIA 02/02/2018 DAS 08H30MIN AS 17H00MIN NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB UFCG CAMPUS DO CENTRO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2018 | 960.00 | 00008852379436 | HENRIQUE MIGUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA PEDAGOGICA COM O TEMA: MULTILETRAMENTOS E FORMACAO INTEGRAL: EM BUSCA DA PRAXIS EDUCACIONAL,PARA PROFESSORES DE 1? AO 5?ANO DA REDE MUNICIPAL DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO DE 2018, A SER REALIZADO NO DIA 02/02/2018 DAS 08H30MIN AS 17H00MIN NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE- UFCG CAMPUS DO CENTRO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2018 | 960.00 | 00008073865459 | MARLOM TARDELLY MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA PEDAGOGICA COM O TEMA: O QUE SIGNIFICA ENSINAR E APRENDER MATEMATICA PARA PROFESSORES DO 1? AO 5? ANO DA REDE MUNICIPAL DURANTE O I ENCONTRO PEDAG?GICO DE 2018, A SER REALIZADOSABERES E FAZERES DOCENTES:DO PLANEJAMENTO A AVALIACAO, PARA PROFESSORES DO 1? AO 5? ANO DA REDE MUNICIPAL DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO DE 2018, A SER REALIZADO NO DIA 02/02/2018 DAS 8:30 AS 17:00 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE/UFCG CAMPUS DO CENTRO EM SOUSA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182017 | 0000353 | 29/01/2018 | 13347.50 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 500 CONJUNTOS INFANTIS (SHORT E CAMISA) EM TAMANHO G E 50 CAMISETAS JUVENIS EM TAMANHO G, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 118/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182017 | 0000354 | 29/01/2018 | 13260.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 600 (SEISCENTAS) CAMISETAS JUVENIS EM TAMANHO P E 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS JUVENIS EM TAMANHO M, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O N? 118/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182017 | 0000355 | 29/01/2018 | 27888.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 1120 CONJUNTOS INFANTIS (SHORT E CAMISA) EM TAMANHO P, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 118/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182017 | 0000356 | 29/01/2018 | 22410.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA | REFERENTE A AQUISI??O DE 900 CONJUNTOS INFANTIS (SHORT E CAMISA) EM TAMANHO M, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 118/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182017 | 0000357 | 29/01/2018 | 6169.50 | 19068494000174 | LUIS HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 (CEM) CONJUNTOS INFANTIS (SHORT E CAMISA) EM TAMANHO PP, 200 (DUZENTAS) CAMISETAS JUVENIS EM TAMANHO PP E 10 (DEZ) CAMISETAS JUVENIS EM TAMANHO GG, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O N? 118/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REALIZA??O DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMA??O CONTINUADA E CAPACITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2018 | 3800.00 | 28538337000176 | CASTRO SERVI?OS LTDA ME | REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: DESENVOLVIMENTO DAS RELA??ES SOCIOEMOCIANAIS NAS ESCOLAS, PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DURANTE O I ENCONTRO PEDAGOGICO DE 2018 DAS 8:30h AS 17:00h NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000384 | 29/01/2018 | 4275.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000437 | 29/01/2018 | 12000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N? 06/2018, LOCALIZADO NA RUA JUV?NCIO VIEIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO JARDIM SORRIL?NDIA III, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. IRM? IRA?DES HOLANDA LAVOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA ) DI?RIA PARA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN. A OCORRER NESTEDIA 31/01/2018, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2018 | 400.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VE?CULO FIESTA DE PLACA OFG 5394, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2018 | 222.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS N?: 0804381-85.2017.8.15.0371; 0804512-60.2017.8.15.0371; 0804501-31.2017.8.15.0371; 0804482-25..2017.8.15.0371; 0804481-40.2017.8.15.0371; 0804471-93.2017.8.15.0371; 0804462-34.2017.8.15.0371; 0804451-05.2017.8.15.0371; 0804442-43.2017.8.15.0371; 0804432-96.2017.8.15.0371; 0804421-67.2017.8.15.3071; 0804123-12.2016.8.15.0371; 0804382-70.2017.8.15.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 6617231 (REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIA??O DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB), PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2018 | 45.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PORTA FUSIVEL DE LAMINA PARA O VE?CULO FIESTA/FORD PLACA OFG 1426, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2018 | 7500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO N? 005/2018, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2018 | 750.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E CONCERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2018 | 1000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | REFERENTE A 10(DEZ) INSCRI??ES NO CURSO "LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", REALIZADO NO PERIODO DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, NA AGENCIA DO SEBRAE EM SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000447 | 29/01/2018 | 105600.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA??O CONT?BIL E ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 001/2018 E CONTRATO N? 013/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000475 | 30/01/2018 | 159.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2018 | 28.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 2(DOIS) MOUSE USB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2018 | 11473.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA?O(COM), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2018 | 15107.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2018 | 11327.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2018 | 4800.00 | 00060117737453 | GERALDO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO N?CLEO II, S/N, ?REA RURAL, S?O GON?ALO-PB, CEP 58814-000, DESTINADO ? UTILIZA??O, POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORA??O DE SERVI?OS POSTAIS E TEL?GRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 003/2018, COM VIG?NCIA DE 01/02/2018 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2018 | 4800.00 | 00034306803449 | LEONARDO SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NO N?CLEO III, DESTINADO ? UTILIZA??O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA EXPLORA??O DE SERVI?OS POSTAIS E TEL?GRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 02/01/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2018 | 4800.00 | 00088483070430 | WELLINGTON CORNELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NO PC DA COOPERATIVA, S/N, CENTRO, S?O GON?ALO-PB, DESTINADO ? UTILIZA??O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA EXPLORA??O DE SERVI?OS POSTAIS E TEL?GRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO 0004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2018 | 4800.00 | 00043701426449 | MILTON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NO N?CLEO I, DESTINADO ? UTILIZA??O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA EXPLORA??O DE SERVI?OS POSTAIS E TEL?GRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2018 | 4800.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA LAGOA DOS ESTRELAS, S/N, AREA RURAL, SOUSA/PB, DESTINADO ? UTILIZA??O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA EXPLORA??O DE SERVI?OS POSTAIS E TEL?GRAFOS A ELA ACOMETIDOS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 509/69 E LEI 6538/78, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000461 | 30/01/2018 | 159.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DO VE?CULO DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2018 | 11246.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2018 | 5064.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2018 | 11387.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2018 | 21935.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000474 | 30/01/2018 | 802.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2018 | 351.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2018 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2018 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2018 | 7.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 19.111-6, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2018 | 294.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 16.603-0, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (PRO-T), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2018 | 10925.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2018 | 75404.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2018 | 46432.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2018 | 173786.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2018 | 24842.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2018 | 12828.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2018 | 105947.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2018 | 2843.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N? DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2018 | 87740.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2018 | 3409.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2018 | 684.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA, NO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 363-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000454 | 30/01/2018 | 14500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?O T?CNICO DE ENGENHARIA NA ELABORA??O DO ESTUDO E PARECER DE REPROGRAMA??O CONTRATUAL, COM ADEQUA??O DE PROJETO, PARA IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEODS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE SOUSA,CONFORME DISPENSA 14/2018 E CONTRATO 47/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000469 | 30/01/2018 | 1672.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2018 | 260.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2018 | 13394.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2018 | 36612.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000462 | 30/01/2018 | 1793.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DO VE?CULO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2018 | 76.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS(GUIA DE CUSTAS PR?VIAS) DA GUIA SOB N? 200.2018.602201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2018 | 76.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS(GUIA DE CUSTAS PR?VIAS) DA GUIA SOB N? 200.2018.602206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2018 | 17362.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2018 | 15887.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2018 | 105.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE CHAVES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000451 | 30/01/2018 | 3392.84 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182017 | 0000457 | 30/01/2018 | 17465.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 700 CONJUNTOS INFANTIS (SHORTS E CAMISA) EM TAMANHO GG A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 118/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000459 | 30/01/2018 | 8674.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000478 | 30/01/2018 | 2500.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 239/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 025/2017, CONFORME 1? TERMO ADITIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2018 | 720.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO CONSERTO DE 01(UM) DATASHOW, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2018 | 52830.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2018 | 70.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) SWITCH, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2018 | 12623.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2018 | 6678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2018 | 974817.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2018 | 86614.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2018 | 203296.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2018 | 1725.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 066/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2018 A 16/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2018 | 1790.00 | 00002246024463 | GILVAN SOARES BARBOSA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 067/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2018 A 16/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2018 | 1790.00 | 00009312880454 | JULIANO BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 068/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2018 A 16/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2018 | 2380.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 069/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2018 A 16/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2018 | 2380.00 | 00003014938475 | AURIONE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 069/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2018 A 16/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2018 | 2380.00 | 00070338759409 | LUAN XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 070/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/2018 A 16/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2018 | 283.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000607 | 30/01/2018 | 4800.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DISPENSA N? 02/2018, LOCALIZADO NA RUA RITA DE C?SSIA, N? 19, BAIRRO AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA E.M.E.F. PAULO FREIRE, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000609 | 30/01/2018 | 45600.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DISPENSA N? 01/2018, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTINA ALVES, N? 08, BAIRRO AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. PAULO FREIRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000610 | 30/01/2018 | 9600.00 | 00010925520497 | ISAIAS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DISPENSA N? 07/2018, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, N?CLEO III - ZONA RURAL, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DO N?CELO III, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2018 | 500.00 | 00027343170449 | GERALDO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SALUSTIANO JOS? PINTO, N 56, BAIRRO JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE S?, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 15/01/2018 A 14/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2018 | 525.00 | 27222706000154 | ROZANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS 05989822480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOM DURANTE OS DIAS 02 E 05 DE FEVEREIRO PARA O I ENCONTRO PEDAG?GICO DE 2018, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2018 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/02/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000453 | 30/01/2018 | 165.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2018 | 200.00 | 00087311054400 | EDGLE MARQUES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000464 | 30/01/2018 | 467.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DO VE?CULO DO PROCON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000465 | 30/01/2018 | 247.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DO VE?CULO DA GUARDA MUNICIPAL A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000467 | 30/01/2018 | 6951.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DOS VE?CULOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2018 | 350.00 | 00018357613802 | MARIA DO SOCORRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2018 | 400.00 | 00004502114448 | MARIA DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2018 | 350.00 | 00002723304426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2018 | 160.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 1(UM) TRANSFORMADOR bmi, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2018 | 160.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 1(UM) TRANSFORMADOR bmi, DESTINADO PARA A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2018 | 250.00 | 00013602028461 | MARIA APARECIDA VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2018 | 250.00 | 00005965643411 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2018 | 400.00 | 00089307860491 | CARLOS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2018 | 400.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2018 | 400.00 | 00007966370402 | ADRIANA FORMIGA DE LIMA 67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2018 | 400.00 | 00006238746440 | FRANCISCO PERLON FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2018 | 300.00 | 00006557123483 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2018 | 370.00 | 00004846625460 | MERCILÂNIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2018 | 370.00 | 00005103260484 | REGINALDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2018 | 248.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONFEC??O DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2018 | 11669.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2018 | 21026.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2018 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2018 | 6461.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO(EST), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2018 | 8527.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2018 | 300.00 | 00006673603445 | JOAO OCILVA MAGALHAES NETO | PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOGRAFIAS E IMAGENS A?REAS, POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE DRONE, DESTINADO AO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2018 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2018 | 300.00 | 00036510858487 | ADEILDE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2018 | 300.00 | 00097878910430 | ILMA PATRICIO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2018 | 300.00 | 00009262859473 | MARIA LUCIA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2018 | 1566.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000612 | 30/01/2018 | 13500.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000614 | 30/01/2018 | 26580.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COCM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2018 | 95.92 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2018 | 593.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2018 | 133.50 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2018 | 12.62 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE SERVI?OS TELEFONICOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018 DO PROCON, VINCULADO ? CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2018 | 400.00 | 00006727384495 | JANEIDE RIBEIRO CAMPOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2018 | 350.00 | 00005051764401 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2018 | 350.00 | 00002391638426 | TELMA RAIMUNDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2018 | 350.00 | 00096553081468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2018 | 300.00 | 00006130553498 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2018 | 400.00 | 00030280702434 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO N?O TENDO CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A DESPESA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0000655 | 30/01/2018 | 1750.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE ARTISTA MUSICAL EMILIANO PORDEUS, PARA APRESENTA??O EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE SOUSA-PB, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 05/2018 E CONTRATO N? 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2018 | 250.00 | 00004377497464 | FRANCISCA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2018 | 450.00 | 00010692747478 | GEONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2018 | 450.00 | 00013908454433 | ANA TERESA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2018 | 300.00 | 00041782240420 | FRANCINEIDE TEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000458 | 30/01/2018 | 3150.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017 E CONTRATO N? 242/2017, RELATIVO AO 1? TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000466 | 30/01/2018 | 30608.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2018 | 22896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2018 | 17678.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2018 | 9944.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000781 | 30/01/2018 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-7966 E CHASSI 9536E823HR703160, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE NO PER?ODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2018 | 4404.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2018 | 8219.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2018 | 188.10 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE JANEIRO/2018 DA CDL SOUSA E CONSULTAS NO SPC BRASIL SERVICO QUE CONSISTE NA MANUNTENCAO DE CADASTRO,INCLU?AO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000463 | 30/01/2018 | 3780.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2018 | 160.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) TRANSFORMADOR BMI 2000 va, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2018 | 10127.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000484 | 30/01/2018 | 1506.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DOS VE?CULOS DO STTRANS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2018 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2018 | 69903.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2018 | 54.88 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2018 | 452.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000455 | 30/01/2018 | 1263.03 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2018 | 31026.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2018 | 17532.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2018 | 7587.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2018 | 1000.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS NO CARNAVAL DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2018 | 750.00 | 00007411612499 | MOSANIEL MORAIS DA SILVA | REFERENTE A PREMIA??O DE GANHADOR DO CONCURSO DE REI MOMO 2018, OCORRIDO NO DIA 09 DE FEVEREIRO, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2018 | 750.00 | 00040685728870 | JACKELINE MARIA LIRA DE ARAUJO | REFERENTE A PREMIA??O DE GANHADOR DO CONCURSO DE RAINHA DO CARNAVAL 2018, OCORRIDO NO DIA 09 DE FEVEREIRO, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2018 | 250.00 | 00008096280406 | VALDILENE PEREIRA FAVELA | REFERENTE A PREMIA??O DE GANHADOR DO CONCURSO DE PRINCESA DO CARNAVAL 2018, OCORRIDO NO DIA 09 DE FEVEREIRO, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2018 | 500.00 | 00010938332465 | MATHEUS PEREIRA LIMA | REFERENTE A PREMIA??O DE GANHADOR DO CONCURSO CATEGORIA: A VIRGEM MAIS ANIMADA E CARACTERIZADA DO CARNAVAL 2018, OCORRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00010140082476 | CREMILDO MUNIZ DE LIMA | REFERENTE A PREMIA??O DE 1? COLOCADO DO BLOCO PITU DANCE (ATRAV?S DE SEU REPRESENTANTE), NO CONCURSO CATEGORIA: BLOCO MAIS ANIMADO, ORGANIZADO, FREQUENTE E CARACATERIZADO NO CARNAVAL 2018, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2018 | 500.00 | 00004816169423 | KLEBER CALADO BESERRA | REFERENTE A PREMIA??O DE 3? COLOCADO DO BLOCO ARREGA?A CABA?O (ATRAV?S DE SEU REPRESENTANTE), NO CONCURSO CATEGORIA: BLOCO MAIS ANIMADO, ORGANIZADO, FREQUENTE E CARACATERIZADO NO CARNAVAL 2018, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2018 | 1000.00 | 15176264000178 | KALINA LIGIA BATISTA MARQUES | REFERENTE A PREMIA??O DE 2? COLOCADO DO BLOCO EU ACHO ? POUCO (ATRAV?S DE SEU REPRESENTANTE), NO CONCURSO CATEGORIA: BLOCO MAIS ANIMADO, ORGANIZADO, FREQUENTE E CARACATERIZADO NO CARNAVAL 2018, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2018 | 1000.00 | 15176264000178 | KALINA LIGIA BATISTA MARQUES | REFERENTE A PREMIA??O DE CAMPE? DE CAMPE? (ATRAV?S DE REPRESENTANTE - PROPRIET?RIA), DO CONCURSO CATEGORIA: LOJA MAIS BEM DECORADA DO CARNAVAL 2018, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2018 | 750.00 | 00012502544424 | ALAN MATHEUS TARGINO DA SILVA | REFERENTE A PREMIA??O DE 2? COLOCADO DO BLOCO EU ACHO ? POUCO (ATRAV?S DE SEU REPRESENTANTE), NO CONCURSO CATEGORIA: BLOCO MAIS ANIMADO, ORGANIZADO, FREQUENTE E CARACATERIZADO NO CARNAVAL 2018, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000468 | 30/01/2018 | 280.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2018 | 11071.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2018 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO A VIAGEM PARA JO?O PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/2018, PARA PARTICPAR DA REUNI?O ENTRE AS CONTROLADORIAS GERAIS DOS MUNICIPIOS DE SOUSA E JO?O PESSOA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N? 505/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000572 | 30/01/2018 | 25000.00 | 25079517000149 | G4 ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DE SOUSA, SERVI?OS PRESTADOS POR T?CNICOS DA EMPRESA COM COMPARECIMENTOAO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA NA SEDE DA CONTRATANTE E AINDA TODAS AS VEZES QUE FORAM SOLICITADOS, PERIODO DE REFERENCIA JANEIRO, CONTRATO N? 199/2017, FIRMADO COM O MUNIC?PIO, DECORRENTE DO 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 199/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2018 | 210.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA A LASER E TROCA DE TONER, DESTINADO AO CRAS I MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2018 | 4104.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2018 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2018 | 11064.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2018 | 13560.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2018 | 17237.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2018 | 18126.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000541 | 30/01/2018 | 2022.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DOS VE?CULOS DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000542 | 30/01/2018 | 1936.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DOS VE?CULOS DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000549 | 30/01/2018 | 1776.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DOS VE?CULOS DO CREAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2018 | 66.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2018 | 47.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.807-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2018 | 47.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00010493321489 | ADJAILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2018,CONFORME CONTRATO DE N?004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2018 | 954.00 | 00005791800428 | HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2018,CONFORME CONTRATO DE N?003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000479 | 30/01/2018 | 1558.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JANEIRO/2018 DO VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2018 | 240.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 4(QUATRO) UNIDADES DE REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE HABITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2018 | 3816.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2018 | 12083.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2018 | 22073.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2018 | 11494.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | TREINAR, APERFEI?OR E CAPACITAR SERVIDORES P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2018 | 94.19 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO SOUSA/JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRANSPORTAR O CONSELHEIRO DE PLANT?O PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000452 | 30/01/2018 | 39750.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINA??O PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0000460 | 30/01/2018 | 87846.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE JANEIRO/2018 DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000482 | 30/01/2018 | 7900.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O COM MECANISMO OPERACIONAL TIPO MUNCK, PLACA NIL-4034 E CHASSI 95346823BR103925, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 244/2017 DO PREG?O 25/2017, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000485 | 30/01/2018 | 9577.16 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINA??O PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000486 | 30/01/2018 | 39172.13 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000513 | 30/01/2018 | 27676.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 1258 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 033/2018 E DISPENSA N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2018 | 60691.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2018 | 57240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2018 | 197.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONFEC??O DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000555 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00003842740484 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O DE PLACA CGS-8073, CONFORME 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO NSOB N 238/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2018 | 18752.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2018 | 17664.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RODOVI?RIA (EST), NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000643 | 30/01/2018 | 6000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAESA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DI?RIA DE R$ 300,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000644 | 30/01/2018 | 3500.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 4T DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000646 | 30/01/2018 | 7450.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4, MOTOR DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, MOTOR SIS001932, ANO 2011/2012, RENAVAM 514000, S?RIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000647 | 30/01/2018 | 3700.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T DE PLACA GNH-3790/MG E CHASSI 3440321243318, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO; ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000649 | 30/01/2018 | 5200.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM6953046B515190,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000651 | 30/01/2018 | 5100.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BADCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA NORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000653 | 30/01/2018 | 2130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA QGU-6560/PB E CHASSI 9BWKB45U2FP118577, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212017 | 0000654 | 30/01/2018 | 37350.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TRATOR ARADOR COM GRADE, COM DIENSOES 16 DISCOS, DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO DE 2018 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000670 | 31/01/2018 | 709.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000671 | 31/01/2018 | 2500.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(AREIA FINA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000672 | 31/01/2018 | 2254.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000673 | 31/01/2018 | 5378.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000674 | 31/01/2018 | 5075.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(AREIA MEDIA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000679 | 31/01/2018 | 2877.60 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000680 | 31/01/2018 | 18450.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000700 | 31/01/2018 | 2590.90 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, SENDO 50 (CINQUENTA) REATORES DE 250W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00091118840453 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NO N?CLEO II, S/N, ?REA RUAL, S?O GON?ALO-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF DO N?CLEO II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2018 | 90.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARREGADOR P/NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2018 | 94.99 | 00060118253468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DI?RIA DE SOUSA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O T?CNICO RESPONS?VEL PELO SISTEMA SABER NO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O SISTEMA SABER QUE ACONTECER? NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000779 | 31/01/2018 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8726 E CHASSI 9536E823HR703304, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE NO PER?ODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2018 | 488.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE CHAVES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2018 | 250.00 | 27121382000168 | VICTOR BARROSO OLIVEIRA 00253520754 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE HOSPEDAGEM E ORIENTA??O VIRTUAL DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO BIBLIOTECAS BIBILIVRE POR UM PER?ODO DE 12 MESES E REGISTRO DE DOMINIO POR UM PERIODO DE 12 MESES, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2018 | 1218.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000783 | 31/01/2018 | 9400.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFW-8716 E CHASSI 9536E823HR03191, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA SUL DA CIDADE NO PER?ODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2018 | 2084.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2018 | 300.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2018 | 300.00 | 00077799364491 | MEYREMAR SILVA DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2018 | 350.00 | 00021016836104 | ANTONIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2018 | 587.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2018 | 300.00 | 00008096243462 | FRANCISCA THAYSA GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2018 | 300.00 | 00012029964425 | FLAVYANNE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2018 | 740.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2018 | 90.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORM?TICA(ROTEADOR), DESTINADO A A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00005280760439 | ENILDO GOMES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO COM ATIVIDADE NA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00035916613504 | JOS? CARLOS DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO COM ATIVIDADE NA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2018 | 587.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO A CASA DE RECUPERA??O FEMININA SANTA AGATA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2018 | 200.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2018 | 1496.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2018 | 300.00 | 00005103265443 | TACIANA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2018 | 300.00 | 00008841270608 | LUCILENE CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2018 | 3431.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DEBITADO NA CONTA N? 4.384-2, NO M?S DE JANEIRO/2018, REFERENTE A RETEN??O DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2018 | 315.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CARTUCHO TONER E MOUSE COLORS, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2018 | 4195.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/01/2018, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2018 | 587.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORM?TICA(ADAPYADOR WI-FI) E MONITOR 18,5, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE ARRECADA??O E FISCALIZA??O TRIBUTARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZA??O DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2018 | 90.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2018 | 223.59 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA LICITA??O NO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2018 | 472.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVI?OS CARTORIAIS, PROCURA??ES, REGISTROS DE ATAS, CERTID?O DE INTEIRO TEOR, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2018 | 108.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE SWITCH 4 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2018 | 180.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000756 | 01/02/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FORD FIESTA, ANO 2008, PLACA MNU 7441, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000757 | 01/02/2018 | 6586.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(AREIA MEDIA, AREIA FINA), E CAIXA DAGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000758 | 01/02/2018 | 2810.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(BRITA), E TUBO SOLDAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2018 | 240.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG LASER DA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2018 | 75.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO TONNER COMP SAMSUNG DESTINADO AO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE FEVEREIRO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE FEVEREIRO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE FEVEREIRO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2018 | 1033.33 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2018 | 1033.33 | 00012594171409 | TERCIO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2018 | 1033.33 | 00012487459492 | AURELIO AUGUSTO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2018 | 2390.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SERRALHEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA PRA?A CAPIT?O MANOEL VIEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 080/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2018 | 2390.00 | 00007054317467 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SERRALHEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA PRA?A CAPIT?O MANOEL VIEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2018 | 450.00 | 00003221001436 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2018 | 300.00 | 00037441515491 | FRANCISCO FRANCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2018 | 400.00 | 00004948285447 | FRANCISCO PETRONIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2018 | 400.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2018 | 400.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2018 | 400.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2018 | 300.00 | 00012784534820 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2018 | 300.00 | 00007550968438 | ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/02/2018 | 300.00 | 00006882383430 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2018 | 300.00 | 00003261722460 | PLINIO ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/02/2018 | 300.00 | 00060802820468 | EDIVANDRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/02/2018 | 300.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/02/2018 | 300.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/02/2018 | 300.00 | 00004362530460 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/02/2018 | 300.00 | 00002771345447 | SEBASTIÃO MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/02/2018 | 300.00 | 00000024343420 | LUCIANO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/02/2018 | 300.00 | 00004948429465 | FRANCISCO FERREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/02/2018 | 300.00 | 00008261483444 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/02/2018 | 300.00 | 00005362948440 | NILTON DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2018 | 300.00 | 00095183841420 | MARIA DO SOCORRO DE MELO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/02/2018 | 450.00 | 00036080568829 | ELISANGELA ESTRELA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2018 | 820.00 | 00006383984446 | LUCELIA ANDRE DE SOUSA | SERVI?OS DE ARTES? COM A REALIZA??O DE SERVI?O PARA CONFEC??O DE CAPAS PARA GARRAF?ES DE ?GUA 20 LITROS, UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DO PA?O MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2018 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL - PROCESSO: 0803704-55.2017.8.15.0371 JUNTO AO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS E TJPB. A OCORRER NESTES DIAS 20/01/2018 E 21/02/2018, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/02/2018 | 2785.61 | 00007235500425 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0001000-20.2008.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/02/2018 | 978.77 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0003753-71.2013.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/02/2018 | 682.30 | 00003081888450 | AFRANIO GOMES DE ARAUJO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0001815-07.2014.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/02/2018 | 1691.80 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE FERIAS 2016/2017 E TER?O DE F?RIAS 2016/2017, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/02/2018 | 350.00 | 00013510321863 | JOSEFA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/02/2018 | 300.00 | 00042421128404 | GERALDA FERREIRA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/02/2018 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTAMENTE ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE GRAFITEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS ARTISTICOS DE GRAFITEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA PRA?A PADRE CICERO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 075/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0000801 | 06/02/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/02/2018 | 4170.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | CONSERTO DE FURADEIRA(R$50), CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA(R$250), CONSERTO DE MOTOR BOMBA ELETRICO(R$190), CONSERTO DE MOTOR ELETRICODE 0,5CV(R$120), REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA ELETRICO DE 0,75CV(R$500), REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 1,0CV(R$600), REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA ELETRICO DE 0,75CV(R$360), REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DE 0,5CV(R$500), REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DE 0,5CV(R$600), REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA(R$500) E REBOBINAMENTO DE BOMBA DE 0,5CV(R$500), A CARGO DA SEINFRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000818 | 06/02/2018 | 17037.76 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/02/2018 | 543.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000813 | 07/02/2018 | 8307.66 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000814 | 07/02/2018 | 14322.23 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000815 | 07/02/2018 | 1841.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000811 | 07/02/2018 | 5115.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 232,5 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 033/2018 E DISPENSA N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000817 | 07/02/2018 | 8036.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS, DESTINADOS ?S FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNIC?PIO DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018 E CONTRATO N? 070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000820 | 07/02/2018 | 13875.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CARNAVAL "SORRIFOLIA 2018", REGISTRO DO EVENTO POR DOCUMENTA??O FOTOGR?FICA E V?DEO, CRA??O DE ARTES GR?FICAS E MONITORAMENTOS DE REDES SOCIAIS DO EVENTO E REPRODU??O DE SOM PARA PROPAGANDA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018 E CONTRATO N? 067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000821 | 07/02/2018 | 16400.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUQE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA COM CONFEC??O DE MATERIAL PARA O CARNAVAL "SORRIFOLIA 2018", CONFORME CONTRATO N? 68/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000822 | 07/02/2018 | 103899.99 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O PARA ESTRUTURA DO CARNAVAL "SORRIFOLIA 2018", INCLUINDO SONORIZA??O, PALCOS, GERADORES DE ENERGIA, PORTAIS, TRIO EL?TRICO E SEGURAN?A DOS EVENTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018 E CONTRATO N? 071/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0000872 | 07/02/2018 | 126500.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ATRA??ES MUSICAIS, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE (T?RCIO DOS SANTOS MENDES - PLAYRECORDS MUSIC), PARA APRESENTA??ES ART?STICAS CULTURAIS EM COMEMORA??O DAS DATAS CARNAVALESCAS EM EVENTO FESTIVO "SORRIFOLIA 2018" NO MUNIC?PIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N? 65/2018 DO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000816 | 07/02/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/02/2018 | 43870.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/02/2018 | 24401.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/02/2018 | 1039.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/02/2018 | 1130.60 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BILHETES A?REO PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SOUSA FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM NO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA-DF, BRASILIA-DF/JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A DATA DE VIAGEM 01/03/2018 IDAE VOLTA DIA 03/03/2018, COM A FINALIZADE DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A V?RIOS ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, NO MINISTERIO DAS CIDADES E DA SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/02/2018 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/02/2018 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 055/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/02/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/02/2018 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/02/2018 | 1750.00 | 00004099334490 | EMERSON ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000834 | 08/02/2018 | 2078.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/02/2018 | 360.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 HORAS DE SERVI?O DE CARRO DE SOM, REFERENTE A M?DIA PARA INAUGURA??O DA REFORMA DA ESCOLA DO N?CLEO 1 E CANIL MUNICIPAL, ? CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001008 | 09/02/2018 | 29000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE ? ORNAMENTA??O DO CARNAVAL 2018, SORRIFOLIA, DA CIDADE DE SOUSA-PB, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, ITEM 16, CONTRATO N? 069/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2018 | 13085.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO M?S DE JANEIRO, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007931490452 | SUZANA MARIA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE GEST?O NA UTB PROGRAMA PAO NA MESA, CONFORME CONTRATO DE N?359/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2018 | 400.00 | 00042812739487 | MARIA DE FATIMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2018 | 300.00 | 00088564142449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2018 | 450.00 | 00001367310822 | JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2018 | 350.00 | 00005862254471 | MARIA DAS DORES DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2018 | 400.00 | 00002475684496 | FRANCISCO COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2018 | 450.00 | 00007130933402 | FABIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2018 | 400.00 | 00084088710487 | MARIA APARECIDA QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2018 | 87351.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2018 | 100.00 | 00002146229403 | ANDR? MOTTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A INSCRI??O PARA PARTICIPA??O E CAPACITA??O DO PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO - SEBASTI?O FERNANDO FERNANDES BOTELHO - NO II SIMP?SIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2018 | 450.00 | 00008820259451 | GERALDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2018 | 200.00 | 00083948341400 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2018 | 200.00 | 00007661980495 | EDNA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2018 | 200.00 | 00031864290803 | MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2018 | 200.00 | 00006229268450 | ANDRE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2018 | 200.00 | 00004193746470 | LUCICLEIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2018 | 450.00 | 00005792994498 | ADRIANA TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2018 | 200.00 | 00007889732406 | DAMIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2018 | 450.00 | 00060120274434 | NEREIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2018 | 200.00 | 00071325603449 | MARIA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2018 | 450.00 | 00008295288490 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2018 | 200.00 | 00004897623448 | GILDIVAN MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2018 | 300.00 | 00028352671820 | FRANCISCO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2018 | 200.00 | 00006736926475 | CLAUDIANE CAITANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2018 | 200.00 | 00007926312428 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2018 | 200.00 | 00005167594421 | GILDELEIDE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2018 | 200.00 | 00012708964402 | ANA CATARINA LOURENCO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2018 | 200.00 | 00008679870498 | FABILENE LOUREN?O DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2018 | 200.00 | 00071063689465 | APARECIDA RITA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2018 | 200.00 | 00006225557407 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2018 | 400.00 | 00010053650409 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2018 | 350.00 | 00010242448496 | CAREN RAYSSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2018 | 400.00 | 00067609333468 | GILDETE RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2018 | 350.00 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/02/2018 | 350.00 | 00008988636430 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2018 | 1908.00 | 00070841294488 | RUAN VINICIUS FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS, REALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/02/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/02/2018 | 23000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2018 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, S/N, BAIRRO ESTA??O, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GON?ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO N? 1008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000987 | 16/02/2018 | 533.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/02/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/02/2018 | 94.99 | 00060118253468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) DI?RIA DE SOUSA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, COM ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS QUE ACONTECER? NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/02/2018 | 284.97 | 00002715025416 | VERANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA PATOS-PB, PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O - PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/02/2018 | 284.97 | 00079838278491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIDERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA PATOS-PB, PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O - PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | TREINAR, APERFEI?OR E CAPACITAR SERVIDORES P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/02/2018 | 47.09 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO SOUSA/IGUATU/CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRANSPORTAR O CONSELHEIRO DE PLANT?O PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/02/2018 | 1417.00 | 00007036546409 | ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 117/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/02/2018 | 575.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/02/2018 | 910.00 | 00007934116454 | FABIANO TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/02/2018 | 1750.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/02/2018 | 1417.00 | 00071208567403 | FRANCIOBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 121/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/02/2018 | 647.00 | 00071047454408 | FRANCISCO JALISSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/02/2018 | 815.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 123/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/02/2018 | 2328.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/02/2018 | 1667.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/02/2018 | 1750.00 | 00073811955420 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/02/2018 | 1834.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/02/2018 | 719.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/02/2018 | 1054.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/02/2018 | 959.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/02/2018 | 1007.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 130/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2018 | 815.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2018 | 1834.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2018 | 1834.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/02/2018 | 815.00 | 00005255153486 | JOSE WELINGTON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2018 | 910.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2018 | 948.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 081/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/02/2018 | 1670.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2018 | 1054.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 083/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/02/2018 | 1140.00 | 00004445747432 | FRANCISCO HELIO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2018 | 834.00 | 00039574873404 | FRANCISCO DE ASSIS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2018 | 910.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2018 | 1400.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2018 | 1834.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2018 | 1667.00 | 00071323597468 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2018 | 1054.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO0/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2018 | 1834.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/02/2018 | 958.50 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/02/2018 | 1054.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/02/2018 | 1054.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/02/2018 | 1078.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/02/2018 | 1045.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 091/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/02/2018 | 1110.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/02/2018 | 1078.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/02/2018 | 1550.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/02/2018 | 1045.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/02/2018 | 1110.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/02/2018 | 1110.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/02/2018 | 1756.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 098/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/02/2018 | 1395.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/02/2018 | 1078.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/02/2018 | 1110.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2018 | 300.00 | 00004246955450 | MARIA ZULEIDE DA CONCEI??O BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2018 | 350.00 | 00006290607464 | TEREZA CRISTINA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/02/2018 | 350.00 | 00005068553417 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/02/2018 | 250.00 | 00015535242845 | FRANCISCA IVANI VICTOR LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2018 | 400.00 | 00005240695490 | ILTON ESTRELA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2018 | 400.00 | 00010458829412 | FRANSUELIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2018 | 250.00 | 00004090041465 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2018 | 400.00 | 00004888228400 | EVA VILMA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2018 | 250.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/02/2018 | 200.00 | 00087310775449 | MARIA DO SOCORRO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2018 | 200.00 | 00010604346441 | RENAN VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2018 | 450.00 | 00008836321445 | JACIARA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/02/2018 | 200.00 | 00071387579487 | MARIA TAVARES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/02/2018 | 200.00 | 00070389568414 | ANA LUISE TAVARES DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/02/2018 | 200.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/02/2018 | 450.00 | 00007478802478 | FRANCISCO ELINETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/02/2018 | 450.00 | 00004881337424 | LUIS SALES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/02/2018 | 450.00 | 00007651905407 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/02/2018 | 450.00 | 00008441088470 | MARIA DAMIANA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/02/2018 | 450.00 | 00012906228419 | HERLANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/02/2018 | 400.00 | 00004474265408 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/02/2018 | 350.00 | 00007931501403 | FRANCISCA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/02/2018 | 350.00 | 00002297772440 | LINDIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/02/2018 | 400.00 | 00006274174427 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/02/2018 | 400.00 | 00001034440411 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/02/2018 | 315.68 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/02/2018 | 400.00 | 00031310265453 | VERACELE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2018 | 400.00 | 00008910672480 | DANUBIA BATISTA MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/02/2018 | 400.00 | 00004948372412 | FRANCINETE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/02/2018 | 300.00 | 00003783695473 | FRANCISCA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/02/2018 | 400.00 | 00002976211493 | FABIANA GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/02/2018 | 450.00 | 00099256061449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/02/2018 | 320.00 | 00010170603474 | ANTÔNIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/02/2018 | 350.00 | 00007319283425 | MARILIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2018 | 450.00 | 00070259456411 | DANIEL ALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/02/2018 | 350.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/02/2018 | 300.00 | 00071326774468 | JOSE HENRIQUE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/02/2018 | 300.00 | 00008751522446 | EVANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/02/2018 | 300.00 | 00000894244418 | SUZANA VIRGINIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/02/2018 | 250.00 | 00003821613432 | VALNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/02/2018 | 250.00 | 00004287616405 | CLARICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/02/2018 | 250.00 | 00006225735437 | MARIA KATIANE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/02/2018 | 350.00 | 00005289617485 | SUZE GOMES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/02/2018 | 350.00 | 00028475909434 | MARIA DA CONCEI??O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/02/2018 | 450.00 | 00099108429472 | JOSE HILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/02/2018 | 400.00 | 00006885086428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/02/2018 | 375.00 | 00007317625418 | FRANCISCA SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/02/2018 | 375.00 | 00071324224487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/02/2018 | 375.00 | 00085373451487 | FRANCISCO ANTONIO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/02/2018 | 375.00 | 00008524820438 | SILVANO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/02/2018 | 375.00 | 00004835466403 | VICENTE DE PAULA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/02/2018 | 270.00 | 00005461493408 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/02/2018 | 300.00 | 00000767674421 | DEUSAIRES ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/02/2018 | 300.00 | 00011380447410 | RAY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/02/2018 | 200.00 | 00070048993492 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/02/2018 | 250.00 | 00001382073488 | MARIA TATIANE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/02/2018 | 300.00 | 00006249445498 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/02/2018 | 300.00 | 00012341513409 | RENAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2018 | 250.00 | 00099248786472 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2018 | 450.00 | 00007817882428 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2018 | 300.00 | 00035095296420 | GERALDO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2018 | 300.00 | 00004888244430 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/02/2018 | 450.00 | 00026232088832 | CARLOS ANDRE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2018 | 300.00 | 00051874229449 | SILVANO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/02/2018 | 330.00 | 03447431000270 | DOMINGOS S?VIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PE?AS - PARABARRO DIANTEIRO ESQUERDO E OS FRISOS LATERAIS - VE?CULO: MARCA: CHEVROLET - TIPO: ONIX - PLACA: QFV1114 - ANO: 2017 - COR: BRANCA. AUTOM?VEL CEDIDO E UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART/PB 20180177292, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/02/2018 | 240.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTES: SIAPF/SIIGF 1014423-82 - SIAFI/SICONV 800536; SIAPF/SIIGF 1014422-67 - SIAFI/SICONV 800533; SIAPF/SIIGF 1014421-41 - SIAFI/SICONV 800535; SIAPF/SIIGF 1014420-26 - SIAFI/SICONV 800532, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/02/2018 | 909.34 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINO SOUSA/BRAS?LIA, NO DIA 01 E 02 DE MAR?O DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITA??O JUNTO AO MINIST?RIO DAS CIDADES, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CART?O REFORMA E AO PMCMV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/02/2018 | 540.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COM?RCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE TINTAS MANIPULADAS DESITNADAS A ATENDER O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DA LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2018 | 1700.00 | 00009773628418 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 137/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 ? 05/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2018 | 1700.00 | 00007125700470 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 140/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 ? 05/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2018 | 1700.00 | 00005954917400 | EDUARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 139/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 ? 05/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2018 | 1700.00 | 00009672197446 | JOSE CARLOS FACUNDES NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 138/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 ? 05/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2018 | 1700.00 | 00007013002488 | JAILSON ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 133/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 ? 05/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2018 | 1700.00 | 00009831242483 | ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 135/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 ? 05/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2018 | 1700.00 | 00003394252457 | VANDERLEI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 134/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 ? 05/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/02/2018 | 750.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2018 | 810.00 | 00028501519472 | FERNANDO RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 136/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 ? 05/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182017 | 0001040 | 20/02/2018 | 897.50 | 19068494000174 | LUIS HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS JUVENIS EM TAMANHO GG, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O N? 118/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2018 | 284.97 | 00004531661486 | ISAIAS DE OLIVEIRA ERICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA PATOS-PB, PARA PROFESSOR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O - PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART/PB 20180177149, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2018 | 300.00 | 00008670803453 | TEREZINHA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2018 | 300.00 | 00060241349400 | RAIMUNDO ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2018 | 400.00 | 00003786599440 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/02/2018 | 400.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2018 | 400.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/02/2018 | 400.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2018 | 350.00 | 00008685307430 | ROSIMERY SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2018 | 350.00 | 00085378755468 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2018 | 400.00 | 00009712947475 | IANE MARIA OLIVEIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/02/2018 | 250.00 | 00012631865480 | ISABELLY TEXEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2018 | 250.00 | 00001977470432 | JANDIRA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2018 | 450.00 | 00001426162499 | SEVERINA SOARES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2018 | 300.00 | 00004330832470 | MARIA NEUMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2018 | 250.00 | 00004506379489 | GIZELIA BATISTA DE SENA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2018 | 250.00 | 00004103913444 | MARLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2018 | 250.00 | 00004308356474 | EDIMILZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/02/2018 | 300.00 | 00006231386465 | VALDENICE EMILIA GONZAGA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001049 | 22/02/2018 | 131.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DA GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/02/2018 | 91.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORM?TICA, DESTINADO A A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001067 | 22/02/2018 | 156.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001070 | 22/02/2018 | 6723.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/02/2018 | 299.33 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/03/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR JUNTO A CONSULTORIA UM - SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA, ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2018 | 2911.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREV? A LEI MUNICIPAL N?. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2018 | 450.00 | 00036510459434 | RITA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2018 | 300.00 | 00064544052491 | GILCIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2018 | 300.00 | 00085814261234 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/02/2018 | 200.00 | 00001997158400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/02/2018 | 450.00 | 00005991071462 | VALDEILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/02/2018 | 2250.00 | 00076878902487 | VALMIRA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE BUFFET PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARNAVAL "SORRIFOLIA" 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 141/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2018 | 250.00 | 00003459706406 | JOSE NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2018 | 250.00 | 00008260821494 | JO?O JUSCELINO ANDRADE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2018 | 250.00 | 00005375900483 | FRANCISCO DE ASSIS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2018 | 145.71 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2018 | 28.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2018 | 250.00 | 00005509811447 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2018 | 250.00 | 00004502114448 | MARIA DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2018 | 400.00 | 00010274576490 | THIAGO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001113 | 22/02/2018 | 1522.64 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART/PB 20180177548, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001071 | 22/02/2018 | 653.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2018 | 447.18 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 E 06/02/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM - SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA, ASSUNTOS RELACIONADOS A PENDENCIAS DOS CONVENIOS NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001117 | 22/02/2018 | 243.73 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(SANDUICHES, BOLOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001118 | 22/02/2018 | 182.23 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/02/2018 | 91.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001112 | 22/02/2018 | 66.10 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/02/2018 | 590.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE ARRECADA??O E FISCALIZA??O TRIBUTARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/02/2018 | 91.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORM?TICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001086 | 22/02/2018 | 1142.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001045 | 22/02/2018 | 1249.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/02/2018 | 310.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORM?TICA, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/02/2018 | 214.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS N?: 0800728-46.2015.8.15.0371; 0800718-02.2015.8.15.0371; 0800712-92.2015.8.15.0371; 0800740-60.2015.8.15.0371; 0800730-16.2015.8.15.0371; 0800748-37.2015.8.15.0371; 0800738-90.2015.8.15.0371; 0803972-46.2016.8.15.0371; 0804170-83.2016.8.15.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2018 | 931.04 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0001000-20.2008.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001116 | 22/02/2018 | 186.94 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O(SANDUICHES, BOLOS), DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2018 | 250.00 | 00009483650488 | MICHELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/02/2018 | 91.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORM?TICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001059 | 22/02/2018 | 18160.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018, DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2018 | 181.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001083 | 22/02/2018 | 1100.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001087 | 22/02/2018 | 1254.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2018 | 305.11 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? PASSAGEM DE ?NIBUS PARA ADOLESCENTE (RAYANE BEATRIZ LIMA DE QUEIROZ), COM DEMANDA ADVINDA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001043 | 22/02/2018 | 4521.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 205,50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 033/2018 E DISPENSA N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001044 | 22/02/2018 | 8888.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 404 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 033/2018 E DISPENSA N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001046 | 22/02/2018 | 7900.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINH?O COM MECANISMO OPERACIONAL TIPO MUNCK, PLACA NIL-4034 E CHASSI 95346823BR103925, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 244/2017 DO PREG?O 25/2017, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001047 | 22/02/2018 | 4099.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001048 | 22/02/2018 | 22198.92 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001050 | 22/02/2018 | 779.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001051 | 22/02/2018 | 4445.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001052 | 22/02/2018 | 1662.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001054 | 22/02/2018 | 1662.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001056 | 22/02/2018 | 40652.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001064 | 22/02/2018 | 85793.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001065 | 22/02/2018 | 11890.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001074 | 22/02/2018 | 16359.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PITOMBEIRA, JOSE LUIZ, MATA FRESCA, RIACH?O DOS ANIS, PEDIGREI E ASSENTAMENTO EMILIANO ZAPATA, SOBRE 143,5 ( CENTO E QUARENTA E TRES PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001075 | 22/02/2018 | 15089.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO, SOBRE 191 (CENTO E NOVENTE E UMA) HORAS NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001076 | 22/02/2018 | 16826.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PITOMBEIRA, JOSE LUIZ, MATA FRESCA, RIACH?O DOS ANIS, PEDIGREI E ASSENTAMENTO EMILIANO ZAPATA, SOBRE 141,4 ( CENTO E QUARENTA E UM PONTO QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001078 | 22/02/2018 | 20294.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PITOMBEIRA, JOSE LUIZ, MATA FRESCA, RIACH?O DOS ANIS, PEDIGREI E ASSENTAMENTO EMILIANO ZAPATA, SOBRE 146 ( CENTO E QUARENTA E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001080 | 22/02/2018 | 15405.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PITOMBEIRA, JOSE LUIZ, MATA FRESCA, RIACH?O DOS ANIS, PEDIGREI E ASSENTAMENTO EMILIANO ZAPATA, SOBRE 146 ( CENTO E QUARENTA E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001082 | 22/02/2018 | 5560.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIO: ESTRADA DO DIAMANTE, SOBRE 40(QUARENTA) HORAS NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 A 23 DE FEVEREIRO DE2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001084 | 22/02/2018 | 14982.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS BAIRROS: ALTO DA RODOVIARIA, RACHEL GADELHA E AEROPORTO, SOBRE 125,9 (CENTO E VINTE E CINCO PONTO NOVE) HORAS NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 A 26 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001085 | 22/02/2018 | 12266.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NA LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO SEGUNDA PARTE, SOBRE 107,6 ( CENTO E SETE PONTO SEIS) HORAS NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRODE 2018 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001098 | 22/02/2018 | 11890.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001115 | 22/02/2018 | 1336.56 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(SANDUICHES, BOLOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001079 | 22/02/2018 | 1069.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001081 | 22/02/2018 | 1556.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001066 | 22/02/2018 | 2563.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001114 | 22/02/2018 | 271.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(SANDUICHES, BOLOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001077 | 22/02/2018 | 1734.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018 DOS VE?CULOS DO STTRANS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001068 | 22/02/2018 | 25977.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE FEVEREIRO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001111 | 22/02/2018 | 464.10 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(SANDUICHES, BOLOS, P?O INTEGRAL), DESTINADO A AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00005362924427 | ANDERLI GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ANDERLI GOMES DE ABRANTES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARTA ELEONORA PINTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00009168937407 | FERNANDA J?SSICA CASIMIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FERNANDA J?SSICA CASIMIRO SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00002187960480 | FRANCISCA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCISCA PAULA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00091118840453 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOS? RODRIGUES DE MORAIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00067622046434 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00005777671438 | KELY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. KELY RODRIGUES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00047177438149 | JOSE DACIO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOSE DACIO VIRGINIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA MARIA CARLOS DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00009845486452 | SAMIA FLAVIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA SAMIA FLAVIANA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00014644746487 | LAURINDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LAURINDO FERREIRA LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008958503467 | ELISANGELA MACHADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA ELISANGELA MACHADO GON?ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00071282591479 | WEVERTON CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WEVERTON CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR.MARIANO DIAS DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00007438636402 | POLLYANNA VIDERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA POLLYANNA VIDERES DA SILVA ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00012968454439 | ALAN GUSTAVO LOPES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ALAN GUSTAVO LOPES DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00003237728462 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR JOS? FELIX DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008980576471 | ANGELICA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. ANGELICA FERNANDES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00026229196468 | MARIA LUCIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA LUCIA LIMA FERNANDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00001408482401 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA LUCILENE PEREIRA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00004915303403 | ELIANA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA ELIANA PATRICIO DA SILVA RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00097722324487 | JUVENCIO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JUVENCIO DE ANDRADE CARNEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00070139805443 | YSLONIA EUNICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA YSLONIA EUNICE PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00010788306499 | RAYDSSA RAQUEL DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. RAYDSSA RAQUEL DE MEDEIROS SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008351176427 | MARA REGINA SOARES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARA REGINA SOARES GONZAGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00093130902449 | EMERSON LUIZ MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. EMERSON LUIZ MORAIS ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00080597114404 | MARIA DE FATIMA DAVID CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA MARIA DE F?TIMA DAVID, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00002389766455 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008340482483 | JESSICA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA JESSICA LIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00007681013440 | LEONARDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LEONARDO ALVES LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00013314905459 | AYANNE ESTEFFANY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. AYANNE ESTEFFANY PEREIRA DA NOBREGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00007511739407 | DANIELA VIRGINIO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. DANIELA VIRGINIO RODRIGUES DE ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008783781463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA SAMARA ALVES DOS SANTOS MORAIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008396824410 | MARIA ISABEL OLIVEIRA LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA ISABEL OLIVEIRA LEMOS PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008435062457 | LEONARDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LEONARDO ANDRADE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00010504181408 | MAYARA MOREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA MAYARA MOREIRA MENDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00054919037449 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR FRANCISCO DE ASSIS LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00065903102468 | APARECIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. APARECIDA FRANCISCA DE ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00002264806400 | JOSE GURJAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOSE GURJAO FILHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00070587139447 | JOSE ANDERSON PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOSE ANDERSON PEDROSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00013934945449 | RAIMUNDA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. RAIMUNDA SOARES DE ABRANTES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00080597556415 | JOSUE FIGUEIREDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOSUE FIGUEIREDO NEVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00005992252460 | THAIRONE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. THAIRONE RODRIGUES MEDEIROS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00083944311434 | LAURIETE BRAGA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. LAURIETE BRAGA AVELINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00027343154400 | VARELO ESTRELA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. VARELO ESTRELA DE LACERDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00011684786428 | ALANIEL LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALANIEL LIMA VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00010703663402 | RAYANE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. RAYANE RIBEIRO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANIEL PEDRO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00067621619449 | ANTONIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO ALVES JUNIOR, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00007598029717 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JO?O BATISTA GOMES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00070034305416 | JO?O RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JO?O RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00002850043443 | MOISES AZEVEDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MOISES AZEVEDO DE MENEZES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001131 | 23/02/2018 | 40.68 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 (DOZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001135 | 23/02/2018 | 10.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001149 | 23/02/2018 | 88.14 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001125 | 23/02/2018 | 10.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001142 | 23/02/2018 | 111.87 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 33 (TRINTA E TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001146 | 23/02/2018 | 132.21 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001123 | 23/02/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001132 | 23/02/2018 | 1875.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001133 | 23/02/2018 | 126.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001134 | 23/02/2018 | 4171.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001137 | 23/02/2018 | 2209.35 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001144 | 23/02/2018 | 1393.15 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001148 | 23/02/2018 | 84.75 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001139 | 23/02/2018 | 50.85 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001145 | 23/02/2018 | 37.29 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 11 (ONZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001120 | 23/02/2018 | 469.44 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(SANDUICHES, BOLOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001124 | 23/02/2018 | 5247.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001126 | 23/02/2018 | 7538.19 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001127 | 23/02/2018 | 13000.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001138 | 23/02/2018 | 8369.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001143 | 23/02/2018 | 14914.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001150 | 23/02/2018 | 71.19 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 21(VINTE E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001121 | 23/02/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001122 | 23/02/2018 | 33.90 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O E DA SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001119 | 23/02/2018 | 230.52 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 68 (SESSENTA E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001136 | 23/02/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001128 | 23/02/2018 | 2081.31 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001129 | 23/02/2018 | 2587.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001130 | 23/02/2018 | 873.68 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001140 | 23/02/2018 | 3928.65 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001141 | 23/02/2018 | 2132.35 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001147 | 23/02/2018 | 44.07 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 (TREZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2018 | 4924.84 | 00001043079432 | INAÊ DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0003753-71.2013.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001196 | 27/02/2018 | 154.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001159 | 27/02/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001158 | 27/02/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001190 | 27/02/2018 | 12.06 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001151 | 27/02/2018 | 196.62 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 58 (CINQUENTA E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001193 | 27/02/2018 | 268.26 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001152 | 27/02/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001153 | 27/02/2018 | 40.68 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 (DOZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O E DA SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001154 | 27/02/2018 | 188.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017 E CONTRATO N? 104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001164 | 27/02/2018 | 37.29 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 11 (ONZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001172 | 27/02/2018 | 2221.12 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001173 | 27/02/2018 | 1676.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001174 | 27/02/2018 | 1923.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001176 | 27/02/2018 | 124.78 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2018 | 450.00 | 00009695650465 | CLEBSON CRISTIANO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001184 | 27/02/2018 | 239.20 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA LUBRIFICA??O DE VEICULOS DE M?DIO PORTE, CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001185 | 27/02/2018 | 688.88 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001170 | 27/02/2018 | 9923.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001171 | 27/02/2018 | 11481.27 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001175 | 27/02/2018 | 169.50 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2018 | 725.00 | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O E MANUTEN??O EM DOIS FREEZER HORIZONTAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERENDA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001183 | 27/02/2018 | 399.50 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE 05(CINCO) VEICULOS/ONIBUS DE PLACAS: OGC-5019, OFC-1519, OFA-9149, OET-1255(2), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001189 | 27/02/2018 | 4938.14 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES, BOLOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001191 | 27/02/2018 | 4576.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLARA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001192 | 27/02/2018 | 4400.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2018 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A E.M.E.F. JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA DA CAIXA D'AGUA, S/N, NUCLEO I, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2018 | 284.97 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA PATOS-PB, PARA PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O - PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/02/2018 | 284.97 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA PATOS-PB, PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O - PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000819 | 27/02/2018 | 3968.50 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000847 | 27/02/2018 | 1130.60 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BILHETES A?REO PARA GERLANDO LINHARES DA SILVA, EM VIAGEM NO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA-DF, BRASILIA-DF/JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A DATA DE VIAGEM 01/03/2018 IDA E VOLTA DIA 03/03/2018, COM A FINALIZADE DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A V?RIOS ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, NO MINISTERIO DAS CIDADES E DA SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001160 | 27/02/2018 | 64.41 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 19 (DEZENOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001162 | 27/02/2018 | 30.51 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001165 | 27/02/2018 | 81.36 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001168 | 27/02/2018 | 408.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001169 | 27/02/2018 | 784.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001177 | 27/02/2018 | 11327.75 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001178 | 27/02/2018 | 20694.32 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001179 | 27/02/2018 | 12777.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001181 | 27/02/2018 | 16195.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(EL?TRICOS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001186 | 27/02/2018 | 1510.49 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001188 | 27/02/2018 | 351.84 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001187 | 27/02/2018 | 767.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001156 | 27/02/2018 | 329.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017 E CONTRATO N? 104/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001161 | 27/02/2018 | 84.75 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001163 | 27/02/2018 | 54.24 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 16 (DEZESSEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/02/2018 | 7800.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICA??O DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001155 | 27/02/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001166 | 27/02/2018 | 40.68 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 (DOZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001157 | 27/02/2018 | 10.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001271 | 28/02/2018 | 63.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001272 | 28/02/2018 | 196.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001273 | 28/02/2018 | 82.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2018 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2018 | 70717.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2018 | 435.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2018 | 22896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2018 | 16653.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2018 | 9944.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001246 | 28/02/2018 | 99.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001248 | 28/02/2018 | 146.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001249 | 28/02/2018 | 166.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001250 | 28/02/2018 | 45.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001252 | 28/02/2018 | 104.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2018 | 32109.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2018 | 16767.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2018 | 7587.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2018 | 20000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??OSOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 1001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001211 | 28/02/2018 | 215.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001212 | 28/02/2018 | 125.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001214 | 28/02/2018 | 174.90 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001215 | 28/02/2018 | 87.45 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001216 | 28/02/2018 | 297.33 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001217 | 28/02/2018 | 262.35 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001218 | 28/02/2018 | 244.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001219 | 28/02/2018 | 152.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001221 | 28/02/2018 | 622.05 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001265 | 28/02/2018 | 968.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001266 | 28/02/2018 | 110.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001267 | 28/02/2018 | 349.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001268 | 28/02/2018 | 608.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.808-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001255 | 28/02/2018 | 27.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2018 | 78774.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2018 | 13641.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2018 | 17612.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2018 | 11064.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2018 | 4104.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2018 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2018 | 10127.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE FEVEREIRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2018 | 11071.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001256 | 28/02/2018 | 79.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001258 | 28/02/2018 | 341.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2018 | 15699.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? PARCELA DOS APORTES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001484 | 28/02/2018 | 1890.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017 E CONTRATO N? 242/2017, RELATIVO AO 1? TERMO ADITIVO, DURANTE O PER?ODO DE 18 DIAS, EM FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2018 | 8219.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2018 | 626.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 01/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O TRATAMENTO DE ESGOTO (DAESA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2018 | 1498.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001254 | 28/02/2018 | 63.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001270 | 28/02/2018 | 150.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2018 | 4404.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2018 | 598.66 | 00004738930451 | INOJOSA PRIMEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA COM DESTINO DE SOUSA PARA JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA JUNTO A SUDEMA (RENOVA??O DA LICEN?A AMBIENTAL DO PROJETO DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MUNICIPIO), PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E REUNI?O JUNTO A CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NO PORTAL SICONV, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001224 | 28/02/2018 | 1641.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001225 | 28/02/2018 | 836.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001226 | 28/02/2018 | 1151.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001259 | 28/02/2018 | 613.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0001262 | 28/02/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001284 | 28/02/2018 | 4925.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA FINA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001231 | 28/02/2018 | 736.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001235 | 28/02/2018 | 159.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001243 | 28/02/2018 | 455.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001244 | 28/02/2018 | 107.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001257 | 28/02/2018 | 534.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2018 | 66415.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2018 | 61056.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2018 | 18752.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2018 | 18501.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001486 | 28/02/2018 | 3060.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001487 | 28/02/2018 | 3120.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL,PLACA MZH-9580/PB E CHASSI 9BM6953046B515190,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001489 | 28/02/2018 | 2220.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MOTOR A DIESEL,CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T DE PLACA GNH-3790/MG E CHASSI 3440321243318, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE VEGETACAO ARBOREA E ENTULHO; ATIVIDADES EXECUTADAS NAS ZONAS SUL E LESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001495 | 28/02/2018 | 4470.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4, MOTOR DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, MOTOR SIS001932, ANO 2011/2012, RENAVAM 514000, S?RIE 1790058, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADAS NA ZONA NORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001496 | 28/02/2018 | 2100.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 4T DE PLACA ABE-2652/PB E CHASSI 9BFKT7235MDB47938, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001497 | 28/02/2018 | 1278.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 800KG, MOTOR A GASOLINA DE PLACA QGU-6560/PB E CHASSI 9BWKB45U2FP118577, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSICAO DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001498 | 28/02/2018 | 3600.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAESA, SENDO CONTRATADO POR 12 DIAS A DI?RIA DE R$ 300,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2018 | 51558.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2018 | 12623.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2018 | 7632.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2018 | 199207.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2018 | 980246.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2018 | 87134.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001222 | 28/02/2018 | 1711.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001223 | 28/02/2018 | 980.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2018 | 8800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, S/N, BAIRRO ESTA??O, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GON?ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N? 1013/2018 DA DISPENSA N? 035/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA GAMBARRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 1002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2018 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2018 | 12083.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2018 | 23798.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2018 | 11175.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2018 | 400.00 | 00054515793420 | FRANCISCO REIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2018 | 450.00 | 00071142197417 | MATHEUS ALVES LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2018 | 450.00 | 00005051755410 | MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2018 | 200.00 | 00070512863407 | ANDRESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2018 | 350.00 | 00020366744453 | DAMI?O BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2018 | 200.00 | 00000684137348 | RAIMUNDO GOMES DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001227 | 28/02/2018 | 4235.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001228 | 28/02/2018 | 52.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001229 | 28/02/2018 | 1022.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001230 | 28/02/2018 | 2021.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001234 | 28/02/2018 | 259.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001245 | 28/02/2018 | 5890.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2018 | 375.00 | 00006252409448 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2018 | 300.00 | 00004197211422 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2018 | 300.00 | 00005076456425 | MARIA APÁRECIDA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2018 | 300.00 | 00005781648410 | FRANCISCA SOLANGE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2018 | 200.00 | 00004086989425 | IVANEIDE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2018 | 450.00 | 00054604338787 | JOSE JESUALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2018 | 350.00 | 00009425923442 | EMERSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2018 | 350.00 | 00007896108410 | MARIA JUCELIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2018 | 350.00 | 00032808079800 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2018 | 100.00 | 00002615872427 | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001247 | 28/02/2018 | 41.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001251 | 28/02/2018 | 22.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2018 | 10993.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2018 | 76358.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2018 | 172832.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2018 | 46432.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (PRO-T), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2018 | 23888.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2018 | 13439.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2018 | 87430.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001253 | 28/02/2018 | 16.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART/PB 20180176571, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, REFERENTE AO PROJETO E OR?AMENTO PARA A CONSTRU??O DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO NUCLEO HABITACIONAL I, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2018 | 33844.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2018 | 13394.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2018 | 639.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2018 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 01/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2018 | 43.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS N?: 0804338-51.2017.8.15.0371, 0804323-82.2017.8.15.0371, 0804320-30.2017.8.15.0371 E GUIAS DE RECOLHIMENTO N? 037.2018.600365, 037.2018.600364, 037.2018.600362, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2018 | 17362.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2018 | 18512.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2018 | 1610.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2018 | 11987.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2018 | 21026.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2018 | 6611.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO(EST), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2018 | 9704.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2018 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2018 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2018 | 10898.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTR?O(COM), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2018 | 15107.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2018 | 11327.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2018 | 1029.13 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2018 | 349.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001494 | 28/02/2018 | 1499.94 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 239/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 025/2017, CONFORME 1? TERMO ADITIVO, REFERENTE A 18 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2018 | 3017.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2018 | 21935.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2018 | 26231.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2018 | 2174.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2018 | 7804.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2018 | 87740.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2018 | 2859.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N? DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2018 | 374.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2018 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2018 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2018 | 7.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 19.111-6, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 363-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2018 | 721.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001400 | 01/03/2018 | 14847.57 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS REFERENTES ? ELABORA??O DO PROJETO EXECUTIVO DO PORTAL DE ENTRADA E DO CENTRO DE IMAGEM DO MUNIC?PIO DE SOUSA, ORIUNDOS DOS CONTRATOS DE REPASSE N? 1031152-42/2016 E 1022519-33/2014, RESPECTIVAMENTE, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0001601 | 02/03/2018 | 7848.00 | 24796077000188 | BIDOIA E LIMA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 18 TONELADAS DE MASSA ASF?LTICA TIPO CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 72/2018, REFERENTE A DISPENSA N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2018 | 5163.32 | 00058910115491 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0001766-68.2011.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART/PB 20180178759, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001305 | 09/03/2018 | 4400.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, DISPENSA N? 02/2018, LOCALIZADO NA RUA RITA DE C?SSIA, N? 19, BAIRRO AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA E.M.E.F. PAULO FREIRE, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PER?ODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001316 | 12/03/2018 | 1296.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001317 | 12/03/2018 | 3146.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001293 | 12/03/2018 | 1862.33 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001294 | 12/03/2018 | 2893.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(BRITA),DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001298 | 12/03/2018 | 7148.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001299 | 12/03/2018 | 26107.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001212017 | 0001300 | 12/03/2018 | 37350.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TRATOR ARADOR COM GRADE, COM DIENSOES 16 DISCOS, DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 A 08 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001304 | 12/03/2018 | 8872.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/03/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/03/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/03/2018 | 95.39 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2018 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUNTENCAO DE CADASTRO,INCLU?AO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001296 | 12/03/2018 | 1846.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001295 | 12/03/2018 | 1527.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001297 | 12/03/2018 | 68.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/03/2018 | 350.00 | 00008164689408 | THAISE MENDES PEDROSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/03/2018 | 400.00 | 00003083812469 | JAOQUIM RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001290 | 12/03/2018 | 991.96 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/03/2018 | 300.00 | 00004891125446 | MARIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/03/2018 | 300.00 | 00008579006414 | WAGNER PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001301 | 12/03/2018 | 13500.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001302 | 12/03/2018 | 26580.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001314 | 13/03/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO SIENA DE PLACA OGG -4164, A SERVI?O DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2018 | 350.00 | 00010494924802 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2018 | 400.00 | 00009415192445 | CAMILA LUZIANE LIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2018 | 200.00 | 00073816183468 | IRENE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2018 | 450.00 | 00030280702434 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2018 | 450.00 | 00004502114448 | MARIA DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2018 | 400.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2018 | 400.00 | 00006293169450 | JACKSON MAIA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2018 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/03/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA JUNTO AO DNOCS, SUDEMA E PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A CONSULTORIAUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2018 | 299.00 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/02/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONVENIOS FEDERAIS E RESOLU??O DE PENDENCIAS JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001315 | 13/03/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO FIESTA DE PLACA OFG - 5394, A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001318 | 13/03/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CLASSIC DE PLACA QFL - 4314, A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2018 | 1000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 INSCRI??ES NO CURSO "LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", REALIZADO NO PER?ODO DE 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, NA AG?NCIA DO SEBRAE EM SOUSA, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/03/2018 | 299.33 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA COM VIAGEM A JO?O PESSOA NO DIA 16/03/2018, PARA PARTICIPAR DA 2? REUNI?O ORDIN?RIA DO F?RUM DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS DA PARA?BA, NO AUDIT?RIO DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001319 | 13/03/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO SAVEIRO DE PLACA QFV - 9964, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2018 | 60000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS N? 52/2013 (PJ LEI N? 18/2013) N? 37/2013 (PJ LEI N? 21/2013) DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001306 | 13/03/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO FIESTA DE PLACA OFG -1426, A SERVI?O DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001308 | 13/03/2018 | 29.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO SPIN DE PLACA NQE -7256, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2018 | 2000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 OFICINAS DE CAPACITA??O SEI PLANEJAR, E 02 OFICINAS SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO, REALIZADO NO PER?ODO DE 22 A 23 JANEIRO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001339 | 13/03/2018 | 1754.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/03/2018 | 187.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001341 | 13/03/2018 | 3186.90 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/03/2018 | 1109.68 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AS MOTOS HONDA NX BROS 150 CC, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/03/2018 | 250.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O, TROCA DE PE?AS E MANUTEN??O NAS MOTOS HONDA NX BROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001311 | 13/03/2018 | 46.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO DUCATO DE PLACA NPU - 7695, A SERVI?O DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0001328 | 13/03/2018 | 13200.00 | 00091118840453 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO NUCLEO II, S/N, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF DO NUCELO II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 1017/2018 DA DISPENSA N? 034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0001329 | 13/03/2018 | 13200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA GAMBARRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 1015/2018, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0001330 | 13/03/2018 | 6600.00 | 00016015177420 | J?RIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, REFERENTE A DISPENSA N? 036/2018, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DUARTE, 80, JARDIM BRAS?LIA, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE S?, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | TREINAR, APERFEI?OR E CAPACITAR SERVIDORES P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/03/2018 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? INSCRI??O DO CONSELHEIRO VANILSON AUGUSTO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2018 | 1360.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT/DUCATO MICROONIBU, DE PLACA NPV-7695, A SERVI?O DO P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2018 | 100.84 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 04/03/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2018 | 1240.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) ASSADEIRAS, DESTINADAS A ATENDER A PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001407 | 14/03/2018 | 115.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001408 | 14/03/2018 | 830.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001405 | 14/03/2018 | 347.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001409 | 14/03/2018 | 48.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2018 | 655.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW/CA?AMBA, DE PLACA QFF-5228, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001417 | 14/03/2018 | 2340.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001416 | 14/03/2018 | 295.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001404 | 14/03/2018 | 200.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001406 | 14/03/2018 | 178.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001418 | 14/03/2018 | 216.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA DESTINADOS A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/03/2018 | 94.99 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO GT-02 SIMPLES NACIONAL E GT-01 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E LEGISLA??O TRIBUT?RIA, NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 15 DE MAR?O DE2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/03/2018 | 94.99 | 00003946162436 | MADALENA CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO GT-02 SIMPLES NACIONAL E GT-01 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E LEGISLA??O TRIBUT?RIA, NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 15 DE MAR?O DE2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2018 | 94.99 | 00006996938457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO GT-02 SIMPLES NACIONAL E GT-01 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E LEGISLA??O TRIBUT?RIA, NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 15 DE MAR?O DE2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001410 | 14/03/2018 | 40.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2018 | 250.00 | 00038716027876 | JEAN EUGENIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00005280760439 | ENILDO GOMES DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001412 | 14/03/2018 | 540.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00035916613504 | JOS? CARLOS DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE ENCANADOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001414 | 14/03/2018 | 806.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA DESTINADOS AO GABINETE E CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001415 | 14/03/2018 | 86.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2018 | 250.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/03/2018 | 250.00 | 00042420172434 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2018 | 300.00 | 00012065671475 | MARIA BIANCA CELESTINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2018 | 400.00 | 00010444250409 | MARIA ELAINE FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2018 | 250.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2018 | 300.00 | 00010613928482 | SAYONARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/03/2018 | 300.00 | 00001425663494 | ESMERALDO LUCIANA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/03/2018 | 250.00 | 00005668947424 | FRANCISCO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2018 | 300.00 | 00062176838491 | ANTONIO HERMINIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2018 | 450.00 | 00076881253400 | JOAQUIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2018 | 250.00 | 00009796318407 | BRUNO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/03/2018 | 250.00 | 00002723410455 | MARIA DO REMEDIOS PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/03/2018 | 450.00 | 00032212133871 | JULIANA ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/03/2018 | 250.00 | 00091830265415 | DAMIAO ANTONIO FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/03/2018 | 300.00 | 00005683544432 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/03/2018 | 450.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/03/2018 | 450.00 | 00010903825457 | EDINILZA SARAIVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2018 | 2600.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/03/2018 | 2600.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/03/2018 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 144/2018, RELATIVO AO PERIODODE 01/02/2018 ? 31/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/03/2018 | 2100.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR E DO SERVI?O DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 146/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/03/2018 | 2100.00 | 00002475691433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N?145/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | EXPANS?O DO ENSINO | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2018 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? DESPESA REALTIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUI??ES DE ENSINO NOS MUNIC?PIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.431 DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001469 | 16/03/2018 | 18301.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 119/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2018 | 652.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5620(PIPA-PAC), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001476 | 16/03/2018 | 10807.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CURRALINHO, GENIPAPEIRO, PAU DARC, SOBRE 94,8 (NOVENTA E QUATRO PONTO OITO) HORAS NO PERIODO DE 01 MAR?ODE 2018 A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001477 | 16/03/2018 | 10981.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CURRALINHO, GENIPAPEIRO, PAU DARC, SOBRE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 MAR?O DE 2018 A 15 DEMAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001478 | 16/03/2018 | 13469.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CURRALINHO, GENIPAPEIRO, PAU DARC, SOBRE 96,9 (NOVENTA E SEIS PONTO NOVE) HORAS NO PERIODO DE 01 MAR?O DE 2018 A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001479 | 16/03/2018 | 51508.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LUIS LUCELIO FERREIRA, RAIMUNDO GERONIMO, SOBRE 652(SEISCENTOS E CINQUENTA E DUAS) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 01 MAR?O DE 2018 A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001480 | 16/03/2018 | 9496.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LUIS LUCELIO FERREIRA, RAIMUNDO GERONIMO, SOBRE 79,8(SETENTA E NOVE PONTO OITO) HORAS NO PERIODO DE DE 01MAR?O DE 2018 A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001481 | 16/03/2018 | 7656.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LUIS LUCELIO FERREIRA, RAIMUNDO GERONIMO, SOBRE 44(QUARENTA E QUATRO) HORAS NO PERIODO DE DE 01 MAR?O DE 2018 A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001482 | 16/03/2018 | 3689.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LUIS LUCELIO FERREIRA, RAIMUNDO GERONIMO, SOBRE 62(SESSENTA E DUAS) HORAS NO PERIODO DE DE 01 MAR?O DE 2018 A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0001483 | 16/03/2018 | 6303.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LUIS LUCELIO FERREIRA, RAIMUNDO GERONIMO, SOBRE 61,8(SESSENTA E UM PONTO OITO) HORASNO PERIODO DE DE 01 MAR?O DE 2018 A 15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/03/2018 | 3000.00 | 00003842740484 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O DE PLACA CGS-8073, CONFORME CONTRATO N? 085/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001532 | 16/03/2018 | 47.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001541 | 16/03/2018 | 3500.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001526 | 16/03/2018 | 58.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001529 | 16/03/2018 | 93.11 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/03/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINO SOUSA/JO?O PESSOA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITA??O JUNTO AO GIHAB-CEF, COM O SETOR DE ENGENHARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O PRESIDENTE DO MNLM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/03/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINO SOUSA/JO?O PESSOA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE HABITA??O JUNTO AO CEHAP, COM O SETRO JURIDICO E PATRIMONIO, AFIM DE TRATAR DAS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZE E ZU SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001520 | 16/03/2018 | 48.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/03/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 1017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001525 | 16/03/2018 | 573.33 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001527 | 16/03/2018 | 654.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001528 | 16/03/2018 | 121.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2018 | 299.33 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE MAR?O DE 2018, PARA UMA REUNI?O COM AS DEMAIS AUTORIDADES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ESTADO DA PARA?BA A COVITE DE FELIX ARAUJO NETO, SUPERINTENDENTEDA STTP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001515 | 16/03/2018 | 145.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001523 | 16/03/2018 | 32.65 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001538 | 16/03/2018 | 1743.05 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001517 | 16/03/2018 | 29.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001531 | 16/03/2018 | 51.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001539 | 16/03/2018 | 1003.58 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA RECEPCIONAR AGRICULTORES DURANTE SOLENIDADE DO INICIO DOS CORTES DE TERRAS NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001540 | 16/03/2018 | 2076.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA RECEPCIONAR AGRICULTORES DURANTE A ENTREGA DOS BOLETOS DO GARANTIA SAFRA E SOLENIDADE DO INICIO DOS CORTES DE TERRAS NO NUCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/03/2018 | 5000.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? COMPRA DE MOB?LIA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A COMUNIDADE PARA SER ADAPTADO COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O PROJETO VIVA CRIAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/03/2018 | 445.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/03/2018 | 450.00 | 00097892262415 | JOSE ROBERTO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/03/2018 | 450.00 | 00003250000426 | JOSENILDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/03/2018 | 450.00 | 00009651576448 | JULIANA LINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/03/2018 | 450.00 | 00007063891405 | MICHELLE EDUARDA FERNANDES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/03/2018 | 400.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/03/2018 | 400.00 | 00000092116400 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/03/2018 | 150.00 | 00006161581493 | EVANDRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/03/2018 | 300.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/03/2018 | 300.00 | 00008922548401 | ANA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/03/2018 | 400.00 | 00097878910430 | ILMA PATRICIO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/03/2018 | 300.00 | 00067620310487 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/03/2018 | 300.00 | 00006183500470 | ERINALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/03/2018 | 300.00 | 00009358022400 | RAIMUNDO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001521 | 16/03/2018 | 89.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001530 | 16/03/2018 | 1897.02 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/03/2018 | 1513.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/03/2018 | 800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 2000(DOIS MIL) PANFLETOS INFORMATIVOS COM CALEND?RIO DE INAUGURA??ES E A??ES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/03/2018 | 186.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS N?: 0804419-97.2017.8.15.0371, 0804806-15.2017.8.15.0371, 0804450-20.2017.8.15.0371, 0804521-22.2017.8.15.0371, 0804522-07.2017.8.15.0371, 0804541-13.2017.8.15.0371,0804389-62.2017.8.15.0371, 0804459-79.2017.8.15.0371, 0804469-26.2017.8.15.0371, 0804480-55.2017.8.15.0371, 0804490-02.2017.8.15.0371, 0804530-81.2017.8.15.0371, 0804529-96.2017.8.15.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001516 | 16/03/2018 | 595.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2018 | 400.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-1426(FORD/FIESTA), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001519 | 16/03/2018 | 29.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001518 | 16/03/2018 | 80.42 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001533 | 16/03/2018 | 87.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/03/2018 | 4450.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E INSTALA??O DE 01 ESCORREGADOR, 01 LAMBRETA E 01 BALAN?O DE DOIS LUGARES, COM DESTINA??O A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001522 | 16/03/2018 | 4763.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001524 | 16/03/2018 | 4534.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/03/2018 | 114.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS N?: 0804402-61.2017.8.15.0371,0804540-28.2017.8.15.0371, 0804550-72.2017.8.15.0371, 0804560-19.2017.8.15.0371, 0804570-63.2017.8.15.0371, 0804579-25.2017.8.15.0371, 0804590-54.2017.8.15.0371, 0804600-98.2017.8.15.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001542 | 19/03/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO DE PASSEIO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/03/2018 | 300.00 | 00009587129482 | ERIVANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/03/2018 | 450.00 | 00007065943550 | IZAURA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/03/2018 | 9900.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E ? MELHORA DA PR?TICA DESPORTIVA, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/03/2018 | 2500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E ? MELHORA DA PR?TICA DESPORTIVA, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/03/2018 | 379.96 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS, DESTINO DE SOUSA A POMBAL -PB, NO PER?ODO DE 22 A 25 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO "XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE", A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/03/2018 | 167.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PLACAS REFLETIVAS JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA QFC-5620(PIPA-PAC), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2018 | 32781.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DESLOCAMENTO DE REDE, NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME OBRA N? 003-17-01652, EM CONCORD?NCIA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A EMPRESA CONCESSION?RIA DO SERVI?O P?BLICO, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001563 | 20/03/2018 | 1950.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001564 | 20/03/2018 | 470.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001565 | 20/03/2018 | 2981.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM GERADOR A GASOLINA E DUAS RO?ADEIRAS A GASOLINA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001566 | 20/03/2018 | 396.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E MONTAGEM DE 08(OITO) PRANCHAS TAMANHOS 2X35 E 04(QUATRO) PE?AS DE 1,20X35 DESTINADAS A CASA LAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2018 | 50.00 | 11892163000142 | OLIVEIRA TOME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIPERMOL, VENENO PARA INSETOS, DESTINADOS A FAZER A DEDETIZA??O DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISE BACTERIOL?GICA E AN?LISE FISICO-QUIMICA DA ?GUA PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2018 | 250.00 | 00078861942415 | JOSE GERALDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO NAO TENDO CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A DEPESA MENCIONADA, CUMPRE-SE A DETERMINACAO DO JUIZ DA 4? VARA DA COMARCA DE SOUSA -PROCESSO N? 0005208.08.2012.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/03/2018 | 400.00 | 00006557123483 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2018 | 350.00 | 00013583655478 | ERICA CASIMIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2018 | 250.00 | 00005877934490 | WELLINGTON GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2018 | 435.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO A CONTA OI FIXO SOB N? 3521-1042, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2018 | 98.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO A CONTA OI FIXO SOB N? 3521-2639, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART/PB 20180181179, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART/PB 20180181183, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0001557 | 20/03/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE MAR?O, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2018 | 284.97 | 00003636411497 | HERON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR SUPERVISORAS DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O - PNME, COM DESTINO SOUSA A PATOS, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2018 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORM?TICA, PARA LOCA??O DE SOFTWARE DE ARRECADA??O TRIBUT?RIA E DEMAIS FUN??ES CORRELATAS, CONFORME CONTRATO N? 094/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/03/2018 | 800.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIVA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/03/2018 | 400.00 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/03/2018 | 300.00 | 00008790484410 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/03/2018 | 250.00 | 00010471362441 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/03/2018 | 250.00 | 00009998614414 | KATIA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2018 | 420.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/03/2018 | 300.00 | 00070345738403 | LARISSA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/03/2018 | 140.00 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2018 | 1225.00 | 10483269000120 | NORDESTE SINALIZA??O, COMERCIO E CONSTRU??O LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS E REL?S PARA MANUTEN??O DOS SEM?FOROS DA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SEGURAN?A ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001579 | 21/03/2018 | 131940.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS B?SICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ?S FAM?LIAS CARENTES DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME CONTRATO N? 129/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001592 | 23/03/2018 | 10000.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001593 | 23/03/2018 | 3975.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (BRITA),DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001594 | 23/03/2018 | 2450.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA GROSSA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001597 | 23/03/2018 | 6150.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA MEDIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/03/2018 | 300.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 HORAS DE SERVI?O DE CARRO DE SOM, REFERENTE A M?DIA PARA INAUGURA??O DA PAVIMENTA??O ASF?LTICA DA RUA ARI FERNANDES DE ARAG?O, DA REFORMA DO PSF DO N?CLEO I E EMPRA?AMENTO DA ORLA DE S?O GON?ALO, ? CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2018 | 400.00 | 00010165086467 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/03/2018 | 400.00 | 00006012512457 | FERNANDO MATIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/03/2018 | 400.00 | 00038869154840 | SIMONE MATIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/03/2018 | 400.00 | 00010777922479 | RODRIGO FERREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/03/2018 | 400.00 | 00004368764420 | MARIA HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/03/2018 | 400.00 | 00012065916419 | MARIA ESTEFANNE DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/03/2018 | 17040.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART/PB 20180181179, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/03/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, A OCORRERNO DIA 26/03/2018, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/03/2018 | 301.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DE 21(VINTE E UM) PROCESSOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/03/2018 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 02/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2018 | 359.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DE 25(VINTE E CINCO) PROCESSOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180182227, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/03/2018 | 299.00 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AO GABINETE DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2018 | 250.00 | 00010708748414 | WENIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2018 | 552.65 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/03/2018 | 200.00 | 00002408861438 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2018 | 400.00 | 00070923326480 | CINTHIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/03/2018 | 250.00 | 00008806460471 | SABRINA DE SOUSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/03/2018 | 2077.05 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BILHETES A?REOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SOUSA FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM NO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 15/04/2018, RIO DE JANEIRO-RJ/BRAS?LIA-DF NO DIA 16/04/2018, E BRAS?LIA-DF/JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 18/04/2018, COM A FINALIZADE DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A V?RIOS ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0001600 | 26/03/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MAR?O/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/03/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MAR?O/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MAR?O/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/03/2018 | 1126.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/03/2018 | 959.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/03/2018 | 1667.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/03/2018 | 958.50 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 182/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/03/2018 | 1126.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/03/2018 | 959.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/03/2018 | 959.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/03/2018 | 910.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 169/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/03/2018 | 1208.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2018 | 1667.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/03/2018 | 1667.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/03/2018 | 862.50 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2018 | 1176.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2018 | 959.00 | 00004165358100 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2018 | 959.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2018 | 1667.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/03/2018 | 1808.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/03/2018 | 1584.00 | 00071323597468 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/03/2018 | 1192.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/03/2018 | 815.00 | 00070130448494 | WENDEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/03/2018 | 1143.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/03/2018 | 527.00 | 00012597584437 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/03/2018 | 1192.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 163/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00006689247481 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/03/2018 | 1756.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 164/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/03/2018 | 432.00 | 00009483655447 | JOSE VALDENIO ANTUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/03/2018 | 1808.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 165/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/03/2018 | 1417.00 | 00013282254458 | LEANDRO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/03/2018 | 527.00 | 00009508844485 | PEDRO LUIZ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/03/2018 | 1176.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/03/2018 | 1159.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 167/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/03/2018 | 1084.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/03/2018 | 815.00 | 00070303021411 | ROGERIO TEODOSIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 186/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/03/2018 | 1750.00 | 00004099334490 | EMERSON ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAR?O/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/03/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/03/2018 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O2018.CONFORME CONTRATO DE N? 054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/03/2018 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 055/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/03/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/03/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 153/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2018 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 152/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2018 | 2733.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 195/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2018 | 1198.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 189/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2018 | 784.00 | 00004445747432 | FRANCISCO HELIO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 150/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2018 | 1667.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 190/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2018 | 1750.00 | 00076005755404 | JOAO MARTINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 149/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2018 | 1670.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 148/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2018 | 980.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 147/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2018 | 960.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 154/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2018 | 1294.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N?202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2018 | 1054.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2018 | 1006.50 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 200/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2018 | 1750.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2018 | 1167.00 | 00073811955420 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 198/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2018 | 1750.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 197/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2018 | 1294.00 | 00007934116454 | FABIANO TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2018 | 1834.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 192/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2018 | 1667.00 | 00071208567403 | FRANCIOBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2018 | 359.50 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 194/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2018 | 1294.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 203/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/03/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/03/2018 | 450.00 | 00003662836424 | FRANCISCO ADELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/03/2018 | 450.00 | 00008530182430 | CICERO DIVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/03/2018 | 250.00 | 00006954597406 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/03/2018 | 2100.00 | 00009867084454 | JANDEILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 209/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/03/2018 | 2100.00 | 00009039126437 | GERALDO ALVES DA SILVA J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 208/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/03/2018 | 2100.00 | 00008221158402 | VALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 207/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/03/2018 | 2100.00 | 00008448939433 | JOS? HERMENEGILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 206/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/03/2018 | 2100.00 | 00010060092483 | FELIPE CHRISTOPHER ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 205/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2018 | 2100.00 | 00000092393403 | JOSELIO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2018 | 551.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, 80, JARD. BRASILIA, SOUSA-PB, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2018 | 245.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, 80, JARD. BRASILIA, SOUSA-PB, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502018 | 0002157 | 28/03/2018 | 40000.00 | 00073884553453 | MAGALI ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JO?O MACHADO, 320, JAGUARIBE, JO?O PESSOA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PER?ODO DE MAR?O A DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2018 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA ENERGISA, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002155 | 28/03/2018 | 40002.30 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2.367 M? DE PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000652018 | 0001688 | 28/03/2018 | 7777.90 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIR AS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 150/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2018 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2018 | 954.00 | 00007931490452 | SUZANA MARIA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE GEST?O NA UTB PROGRAMA PAO NA MESA, CONFORME CONTRATO DE N?359/2018, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/03/2018 | 9540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/03/2018 | 23798.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/03/2018 | 11477.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001902 | 29/03/2018 | 69.96 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001913 | 29/03/2018 | 96.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001958 | 29/03/2018 | 378.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2018 | 22896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/03/2018 | 16303.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/03/2018 | 10898.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/03/2018 | 15699.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? PARCELA DOS APORTES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001929 | 29/03/2018 | 363.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001933 | 29/03/2018 | 158.46 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | CONSTRU??O E INSTALA??O DE PO?OS TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612018 | 0002045 | 29/03/2018 | 14800.00 | 16526536000185 | APQ POCOS ARTESIANOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS, DESTINADO AS COMUNIDADES CARENTES DE ?GUA CORRENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 61/2018, PROVENIENTE DA DISPENSA N? 141/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00007420683824 | JOSE DOS SANTOS DOUETTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE DOS SANTOS DOUETTS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00007896051478 | CYBELE TAVARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CYBELE TAVARES ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00071484365402 | JOSE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE JUVINO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00057008795491 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00001404065490 | KLEBER DAHILSON LEITAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. KLEBER DAHILSON LEITAO SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00006086589445 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANA MARIA BATISTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00004300540845 | MANOEL ESTRELA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL ESTRELA OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00011378042468 | ANA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANA MARIA LEITE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00073899666453 | MANOEL JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL JOSE NETO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00004343351424 | ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00009541702457 | MARCIA DE QUEIROGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCIA DE QUEIROGA MELO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00000894425471 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00008901564416 | MARIA DA CONCEI??O COELHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DA CONCEI??O COELHO CAVALCANTE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00004801174469 | ALEXSANDRA MEDEIROS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ALEXSANDRA MEDEIROS VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00004801175430 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00012790731446 | DAMIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DAMIANA RODRIGUES DA COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00056842686415 | MARIA DO DESTERRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO DESTERRO MENDES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00087311313449 | DAMIAO FAUSTINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. DAMIAO FAUSTINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00004948430471 | MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA VIEIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA VIEIRA DE MATOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00057012768487 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00002057738426 | DAMIAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. DAMIAO GOMES PEDROSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00005913550439 | DIGNA ESTRELA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DIGNA ESTRELA DE OLIVEIRA SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00004945283460 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA LISBOA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00028791959420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00007958698437 | DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00004799815407 | MAXIONEY ALVES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MAXIONEY ALVES DE SOUSA SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00085373605468 | EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00002352208416 | EDNA GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EDNA GON?ALVES VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00006981528401 | NATALIA JERONIMO DA SILVA MORENO EHRICH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. NATALIA JERONIMO DA SILVA MORENO EHRICH, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00026721072890 | ELISANGELA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ELISANGELA DA SILVA PINHEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00005522054433 | NUCICLEIDE DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. NUCICLEIDE DA SILVA BASILIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00012149992477 | FRANCISCA GELYANE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA GELYANE ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00026311984415 | RAIMUNDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDA MACHADO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00000090614445 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00011140821474 | RAQUEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAQUEL FERREIRA LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00011380447410 | RAY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAY DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00005715092400 | REJANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. REJANE RODRIGUES DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00009628665472 | FRANCISCO MATIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCISCO MATIAS DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00009299786410 | SABRINA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SABRINA DANTAS DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00010195755499 | JOSE ANTONIO MARQUES MARIZ PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FRANCISCO ROBERTO DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00006483726422 | THOMAS DE AQUINO FERREIRA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. THOMAS DE AQUINO FERREIRA DE SOUSA FERNANDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00000821104411 | GERLANDIA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. GERLANDIA ABRANTES SOARES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00002866912802 | VALDECI PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDECI PEREIRA LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00009028083464 | GERLANDIA LIMA DE ARAUJO AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. GERLANDIA LIMA DE ARAUJO AGUSTINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00008448599403 | VALDERLUCIA MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDERLUCIA MARQUES VITAL, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00007636465477 | HENRIQUE LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. HENRIQUE LINHARES ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00013163264468 | VALDINER OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDINER OLIVEIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00002432482450 | FRANCISCA CANDIDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCA CANDIDA DA NOBREGA FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00006888053458 | IZABEL CRISTINA ALVES GARRIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. IZABEL CRISTINA ALVES GARRIDO PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00003556058480 | JAILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JAILSON LOPES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00009436052456 | JESSICA MILLYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JESSICA MILLYS DA SILVAJESSICA MILLYS DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00018208843172 | JOAO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOAO LUNGUINHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00060236256491 | JOSE AILTON MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. JOSE AILTON MARQUES RIBEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00039574768449 | GERALDO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. GERALDO DA SILVA INACIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00036511129420 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. GERALDO LOPES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00003943522466 | FLAVIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. FLAVIO ABRANTES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/03/2018 | 8219.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/03/2018 | 120.00 | 00007914285404 | JOS? MANOEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE GESSEIRO DESTINADO A AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2018 | 63682.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2018 | 57240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/03/2018 | 18752.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/03/2018 | 19897.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/03/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | CONSTRU??O DE PONTES SOBRE O CANAL DO ESTREITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 0001833 | 29/03/2018 | 209585.04 | 24064804000112 | SETHA CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O DE DOIS PONTILH?ES LOCALIZADOS NAS RUAS RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA E DOMICIANO PIRES BRAGA NO MUNIC?PIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N? 052/2018, DECORRENTE DA LICITA??O NA MODALIDADE CONCORR?NCIA 004/2017. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001852 | 29/03/2018 | 812.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001881 | 29/03/2018 | 11480.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001891 | 29/03/2018 | 8169.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 96/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001892 | 29/03/2018 | 9688.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 96/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001893 | 29/03/2018 | 4857.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 96/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001894 | 29/03/2018 | 8196.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001895 | 29/03/2018 | 15390.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001908 | 29/03/2018 | 2166.45 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001910 | 29/03/2018 | 2302.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001914 | 29/03/2018 | 6926.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001915 | 29/03/2018 | 5387.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA FINA, AREIA GROSSA, AREIA MEDIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001926 | 29/03/2018 | 1349.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001927 | 29/03/2018 | 127.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001942 | 29/03/2018 | 531.43 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001956 | 29/03/2018 | 842.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001957 | 29/03/2018 | 936.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001969 | 29/03/2018 | 98.31 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/03/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/03/2018 | 4404.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001931 | 29/03/2018 | 26.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/03/2018 | 11071.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/03/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001946 | 29/03/2018 | 286.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/03/2018 | 1197.32 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 04 (QUATRO) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA PARA JO?O PESSOA -PB, REALIZADA NOS DIAS DE 13 A 16 DE MAR?O/2018, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO DOS CONTROLADORES GERAIS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA", EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N? 505/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/03/2018 | 894.36 | 00009011107446 | KENNYA RAQUEL GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 04 (QUATRO) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA PARA JO?O PESSOA -PB, REALIZADA NOS DIAS DE 13 A 16 DE MAR?O/2018, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO DOS CONTROLADORES GERAIS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA", EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N? 505/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2018 | 85097.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2018 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/03/2018 | 13259.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/03/2018 | 11064.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/03/2018 | 18644.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/03/2018 | 4433.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001839 | 29/03/2018 | 219.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001840 | 29/03/2018 | 432.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001841 | 29/03/2018 | 354.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001842 | 29/03/2018 | 304.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO SOB N? 142/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 144/2018, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/03/2018 | 2100.00 | 00002475691433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N?145/2018, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/03/2018 | 2400.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR E DO SERVI?O DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 146/2018, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/03/2018 | 954.00 | 00010493321489 | ADJAILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 143/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001865 | 29/03/2018 | 288.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001867 | 29/03/2018 | 2999.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001898 | 29/03/2018 | 507.21 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001900 | 29/03/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001905 | 29/03/2018 | 985.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001906 | 29/03/2018 | 996.05 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001907 | 29/03/2018 | 716.10 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001920 | 29/03/2018 | 209000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO 0KM, MARCA CHEVROLET, MODELO TRAILBLAZER LTZ 2.8, CHASSI 9BG156MK0JC449238, COR BRANCA, COMBUST?VEL DIESEL, ANO 2018/2018, CONFORME CONTRATO N? 112/2018, DECORRENTE DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018, ?CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001924 | 29/03/2018 | 4145.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001960 | 29/03/2018 | 414.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001961 | 29/03/2018 | 204.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001962 | 29/03/2018 | 120.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/03/2018 | 489.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX-2213(CHEV/TRAILBLAZER LTZ), A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/03/2018 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/03/2018 | 78756.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001879 | 29/03/2018 | 36.90 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/03/2018 | 25000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/03/2018 | 40000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 3? PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS N? 52/2013 (PJ LEI N? 18/2013) N? 37/2013 (PJ LEI N? 21/2013) DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A ASSOCIA??O DE KARATE DE SOUSA - ASKASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/03/2018 | 2000.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONTRIBUI??O PARA ASSOCIA??O DE KARATE SAMURAI - ASKASA, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME LEI N? 018/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/03/2018 | 1653.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/03/2018 | 10127.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE MAR?O2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001846 | 29/03/2018 | 1330.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001847 | 29/03/2018 | 1510.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001878 | 29/03/2018 | 233.70 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001967 | 29/03/2018 | 74.58 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2018 | 31394.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2018 | 17599.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2018 | 7587.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2018 | 11669.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/03/2018 | 21026.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/03/2018 | 350.00 | 00011672376416 | CARLOS HENRIQUE GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/03/2018 | 200.00 | 00006316607474 | MARIA EMILIA BERNARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2018 | 6353.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO(EST), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2018 | 8957.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2018 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/03/2018 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/03/2018 | 300.00 | 00007411608467 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/03/2018 | 350.00 | 00009221950484 | KALLIANY ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001843 | 29/03/2018 | 2383.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001844 | 29/03/2018 | 2652.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001845 | 29/03/2018 | 1800.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/03/2018 | 300.00 | 00006605497430 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/03/2018 | 300.00 | 00006478693490 | SOLANGE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/03/2018 | 300.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/03/2018 | 300.00 | 00007896135493 | BENEDITA ANACLETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/03/2018 | 400.00 | 00007894636444 | MARIA DE LOURDES SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/03/2018 | 400.00 | 00007979120450 | ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001862 | 29/03/2018 | 59.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/03/2018 | 400.00 | 00012408596432 | JAQUELINE SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/03/2018 | 400.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/03/2018 | 450.00 | 00011782527877 | FRANCISCO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/03/2018 | 400.00 | 00033565277890 | EDMARA BERNARDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/03/2018 | 350.00 | 00062526537487 | TEREZINHA ALMEIDA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/03/2018 | 400.00 | 00008509148414 | THAIS MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/03/2018 | 400.00 | 00006958499484 | FABIANA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/03/2018 | 300.00 | 00003136665473 | MARIA DAS GRACAS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/03/2018 | 300.00 | 00029335747807 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/03/2018 | 450.00 | 00009847561400 | ZELIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/03/2018 | 300.00 | 00013331708402 | PATRICIA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/03/2018 | 400.00 | 00008574266485 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/03/2018 | 450.00 | 00007309684486 | FLAVIA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001883 | 29/03/2018 | 533.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/03/2018 | 250.00 | 00005362924427 | ANDERLI GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/03/2018 | 308.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/03/2018 | 400.00 | 00008354399419 | NAYARA TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/03/2018 | 350.00 | 00002423876408 | SOCORRO MAGNA LINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/03/2018 | 300.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001899 | 29/03/2018 | 1049.40 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001911 | 29/03/2018 | 1339.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001912 | 29/03/2018 | 3357.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001922 | 29/03/2018 | 13500.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001923 | 29/03/2018 | 26580.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001930 | 29/03/2018 | 828.94 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001932 | 29/03/2018 | 259.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001934 | 29/03/2018 | 3984.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001935 | 29/03/2018 | 5105.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001936 | 29/03/2018 | 83.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001938 | 29/03/2018 | 5734.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001940 | 29/03/2018 | 104.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001952 | 29/03/2018 | 2197.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001953 | 29/03/2018 | 2300.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001970 | 29/03/2018 | 47.46 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2018 | 17362.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/03/2018 | 18286.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/03/2018 | 153871.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/03/2018 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROCE. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? PARCELA INERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS FIRMADOS COM A EMPRESA LUPA, PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DE DI?RIO FORENSE, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001943 | 29/03/2018 | 195.39 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001950 | 29/03/2018 | 285.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO CHEVROLET/ONIX A SERVI?O DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001951 | 29/03/2018 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REVIS?O DO VE?CULO CHEVROLET/ONIX A SERVI?O DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/03/2018 | 100.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS N?: 0804671-03.2017.8.15.0371, 0804632-06.2017.8.15.037, 0804682-32.2017.8.15.0371, 0804730-88.2017.8.15.0371, 0804642-50.2017.8.15.0371, 0804662-41.2017.8.15.0371, 0804692-76.2017.8.15.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2018 | 11473.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTR?O(COM), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2018 | 16335.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/03/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2018 | 11979.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001885 | 29/03/2018 | 106.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/03/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001941 | 29/03/2018 | 261.82 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2018 | 860.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 800536/2014 - OPERA??O 1014423-82/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/03/2018 | 11669.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/03/2018 | 32829.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001880 | 29/03/2018 | 73.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001944 | 29/03/2018 | 99.75 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2018 | 10959.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2018 | 76358.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2018 | 173769.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2018 | 46432.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2018 | 320.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPOSI??O DE CAPACITOR DE AR 18000 BTU'S, MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2018 | 24512.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 29/03/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2018 | 43870.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 29/03/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2018 | 1044.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 29/03/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (PRO-T), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA CONCORRENCIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA CONCORRENCIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA CONCORRENCIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA CONCORRENCIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/03/2018 | 23888.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/03/2018 | 14187.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2018 | 94946.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001887 | 29/03/2018 | 24.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/03/2018 | 160.00 | 09249137000159 | CRC PB - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DO SECRET?RIO DE FINAN?AS, O SR. J?NIOR C?SAR COSTA, PARA PARTICIPA??O NO SIMP?SIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO, A OCORRER NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001693 | 29/03/2018 | 101527.30 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 06/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2018 | 698.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??O DE SPLIT 9000 BTU'S, INSTALA??O DE SPLIT 18000 BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL DO NUCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2018 | 193652.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2018 | 86908.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2018 | 978837.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2018 | 12623.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001725 | 29/03/2018 | 5001.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/03/2018 | 49105.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/03/2018 | 8586.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552018 | 0001810 | 29/03/2018 | 4972.50 | 25988252000100 | GILDEMBERG ALVES GONCALVES 06870927448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 13 EXTINTORES P? QUIMICO SECO 06KG E 13 EXTINTORES DE ?GUA PRESSURIZADA 10LTS, PARA SUPRIR AS NECESSIADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001849 | 29/03/2018 | 10443.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001850 | 29/03/2018 | 10584.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001882 | 29/03/2018 | 344.40 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001901 | 29/03/2018 | 16720.44 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001909 | 29/03/2018 | 18599.35 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/03/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001917 | 29/03/2018 | 152290.95 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 03/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001918 | 29/03/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001925 | 29/03/2018 | 7243.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/03/2018 | 341.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VE?CULO TIPO ONIBUS DE PLACA MON 4251, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001945 | 29/03/2018 | 9465.57 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(SANDUICHES, BOLOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001954 | 29/03/2018 | 13814.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001955 | 29/03/2018 | 15235.23 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/03/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/03/2018 | 2514.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001966 | 29/03/2018 | 227.13 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 67(SESSENTA E SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001989 | 02/04/2018 | 1242.80 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001973 | 02/04/2018 | 57.63 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 17 (DEZESSETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O E DA SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001974 | 02/04/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001981 | 02/04/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 6 (SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001975 | 02/04/2018 | 189.84 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 56 (CINQUENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001972 | 02/04/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/04/2018 | 5592.01 | 00091856965449 | ISABELA NOBREGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0005617-47.2013.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTO E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/04/2018 | 1118.40 | 00003081888450 | AFRANIO GOMES DE ARAUJO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0005617-47.2013.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001982 | 02/04/2018 | 27.12 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001977 | 02/04/2018 | 84.75 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001978 | 02/04/2018 | 267.81 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001984 | 02/04/2018 | 101.70 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001983 | 02/04/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001985 | 02/04/2018 | 8378.59 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001986 | 02/04/2018 | 14321.80 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001988 | 02/04/2018 | 1083.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001976 | 02/04/2018 | 30.51 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001979 | 02/04/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001980 | 02/04/2018 | 50.85 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001987 | 02/04/2018 | 2115.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002058 | 03/04/2018 | 13419.75 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002059 | 03/04/2018 | 2350.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/04/2018 | 54.90 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/04/2018 | 54.90 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/04/2018 | 400.00 | 00009638477407 | GERALDO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/04/2018 | 200.00 | 00004856709410 | ADONIAS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/04/2018 | 200.00 | 00005304217470 | FABIO LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/04/2018 | 200.00 | 00006589687420 | ANALICE BENTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/04/2018 | 300.00 | 00008658737470 | THA?S GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/04/2018 | 300.00 | 00008792490484 | LU?S GERALDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/04/2018 | 200.00 | 00006950216483 | FRANCISCA CORREIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/04/2018 | 200.00 | 00010609241451 | JAILSON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/04/2018 | 200.00 | 00004064746481 | MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/04/2018 | 200.00 | 00006168479473 | GERALDA ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/04/2018 | 200.00 | 00005272839404 | ERIVANIA ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/04/2018 | 200.00 | 00010009239405 | JULIO CESAR ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/04/2018 | 400.00 | 00016070682491 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/04/2018 | 250.00 | 00005329927412 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/04/2018 | 200.00 | 00049866214400 | FLAVIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/04/2018 | 450.00 | 00007887163447 | AMAURY CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/04/2018 | 150.00 | 00010763469440 | PEDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/04/2018 | 350.00 | 00010529006405 | FERNANDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/04/2018 | 270.00 | 00001851019413 | CARLUCIA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/04/2018 | 300.00 | 00010491011466 | SIMÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/04/2018 | 350.00 | 00014923363436 | JAYNE RAQUEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/04/2018 | 300.00 | 00008968967490 | WIGNA NAIARA MARTINS SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/04/2018 | 300.00 | 00093128320420 | MARIA NADI MARTINS SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/04/2018 | 450.00 | 00003976215406 | EUGENIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/04/2018 | 300.00 | 00099256061449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/04/2018 | 300.00 | 00010538039400 | LEONORA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/04/2018 | 300.00 | 00012065133490 | FRANCISCA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/04/2018 | 300.00 | 00099249413491 | REJANE COELHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/04/2018 | 300.00 | 00067620426434 | VITORIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/04/2018 | 300.00 | 00002297772440 | LINDIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/04/2018 | 400.00 | 00007144523430 | RAIMUNDO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/04/2018 | 300.00 | 00004684840433 | FRANCISCO SOLONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/04/2018 | 450.00 | 00006305826455 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/04/2018 | 300.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/04/2018 | 300.00 | 00008282095451 | AGENOR ROSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/04/2018 | 200.00 | 00071035920476 | MICKAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/04/2018 | 200.00 | 00002733085484 | LAURIANA GOMES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/04/2018 | 200.00 | 00009683343422 | JOSE LUIZ COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/04/2018 | 350.00 | 00011349576450 | CAMILA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/04/2018 | 300.00 | 00007409253428 | CLAUDIA FIGUEIREDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/04/2018 | 200.00 | 00069038074468 | FRANCISCA ESTRELA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/04/2018 | 250.00 | 00005824768447 | MARIA JOSE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/04/2018 | 250.00 | 00076903982434 | LUZIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/04/2018 | 200.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/04/2018 | 200.00 | 00060240261453 | GERALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/04/2018 | 300.00 | 00036743437468 | FRANCISCA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/04/2018 | 400.00 | 00060241098491 | ANTONIO LISBOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/04/2018 | 300.00 | 00014848044499 | FRANCILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/04/2018 | 400.00 | 00072921889404 | JOSE CARLOS AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/04/2018 | 400.00 | 00012059555426 | CRYSLAINE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/04/2018 | 200.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/04/2018 | 49.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS N?: 0002362-23.2009.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180183692, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/04/2018 | 335.45 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS SOB N? 3015361914, DA PAVIMENTA??O DA RUA MARIA DE FATIMA B. GOMES, PELA SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001272017 | 0002026 | 04/04/2018 | 88000.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LIVROS DID?TICOS PARA EDUCA??O INFANTIL 3 ANOS,DE LINGUAGEM,MATEM?TICA,NATUREZA E SOCIEDADE,500 LIVROS DID?TICOS PARA EDUCA??O INFANTIL 3 ANOS,DE LINGUAGEM,MATEM?TICA,NATUREZA E SOCIEDADE,500 LIVROS DID?TICOS PARA EDUCA??O INFANTIL 4 ANOS DE LINGUAGEM,MATEM?TICA,NATUREZA E SOCIEDADE E 510 LIVROS DID?TICOS PARA EDUCA??O INFANTIL E 5 ANOS DE LINGUAGEM,MATEM?TICA,NATUREZA E SOCIEDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001272017 | 0002028 | 04/04/2018 | 105330.00 | 11385793000120 | A. S. DISTRIBUIDORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 535 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO) KITS DO ALUNO 5? ANO, CONTENDO: LIVRO DO ALUNO EM ESPIRAL - VOL 1 E VOL 2 E JOGO DE CDS COM TEXTO E 30 (TRINTA) KITS PARA PROFESSOR 5? ANO CONTENDO: GUIA DE ORIENTA??ES DID?TICAS DO PROFESSOR DO 5? ANO EM BROCHURAS, LIVRO DO ALUNO - VOL 1 E VOL 2 E JOGO DE CDS CONTEXTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 127/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002031 | 04/04/2018 | 10630.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE 1KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492018 | 0002039 | 04/04/2018 | 30000.00 | 00037440292472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA N? 049/2018, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, N? 06 E 08 ESTA??O, SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF PAPA PAULO VI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE MAR?O A DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/04/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/03/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/04/2018 | 60.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA SAO PAULO, 41, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/03/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/04/2018 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO,4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/03/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/04/2018 | 344.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO,6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/03/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002057 | 04/04/2018 | 2172.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/04/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINO SOUSA/JO?O PESSOA, NO DIA 15 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O CHEFE DE GABINETE E COM A DIRETORA PRESIDENTE DA CEHAP, A FIM DE TRATAR DAS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZE E ZU SILVA LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/04/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O PRESIDENTE ESTADUAL DO MNLM -PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ?S 96 CASAS DO JARDIM BRASILIA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002067 | 05/04/2018 | 2204.99 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002068 | 05/04/2018 | 1705.11 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002071 | 05/04/2018 | 7800.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA GROSSA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002072 | 05/04/2018 | 23241.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000662018 | 0002063 | 05/04/2018 | 2270.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM BEBEDOURO TIPO COLUNA GARRAF?O 20L, UM FOG?O, E UMA GELADEIRA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONFORME CONTRATO N? 170/2018, DISPENSA N? 066/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/04/2018 | 134613.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/04/2018 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE ABRIL/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO ESCRIT?RIO DO ADVOGADO JOHNSON ABRANTES, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/04/2018 | 450.00 | 00067623999400 | JOS? ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/04/2018 | 250.00 | 00038441496862 | JUCIVAL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/04/2018 | 400.00 | 00026230208415 | FRANCISCO DINARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/04/2018 | 200.00 | 00085373788449 | VERALUCIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008518443407 | JANAINA DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/04/2018 | 200.00 | 00015422644808 | MARIA DO SOCORRO LA?RCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/04/2018 | 450.00 | 00007826055407 | ILDOMAR ESTRELA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/04/2018 | 400.00 | 00001404258450 | MARIA ISABELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/04/2018 | 400.00 | 00073816221491 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/04/2018 | 200.00 | 00004745443463 | GERALDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/04/2018 | 150.00 | 00018179088472 | JOAO CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/04/2018 | 150.00 | 00010525277447 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/04/2018 | 150.00 | 00012280529483 | RICHARD SARMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/04/2018 | 150.00 | 00002331976481 | MARISA RUFINO SARMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/04/2018 | 400.00 | 00069038147449 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000662018 | 0002062 | 05/04/2018 | 580.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM BEBEDOURO TIPO COLUNA GARRAF?O 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 170/2018, DISPENSA N? 066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/04/2018 | 2911.00 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREV? A LEI MUNICIPAL N?. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/04/2018 | 4753.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE A PASEP, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180183695, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002097 | 09/04/2018 | 127.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002102 | 09/04/2018 | 64.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002112 | 09/04/2018 | 2358.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002130 | 09/04/2018 | 82.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002100 | 09/04/2018 | 920.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002132 | 09/04/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002096 | 09/04/2018 | 442.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002101 | 09/04/2018 | 7284.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002113 | 09/04/2018 | 472.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/04/2018 | 250.00 | 00011892983842 | PEDRO MAMEDE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/04/2018 | 250.00 | 00012943056464 | LUCIMARA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/04/2018 | 420.00 | 00046828524420 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/04/2018 | 800.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIVA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002120 | 09/04/2018 | 217.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DA GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002127 | 09/04/2018 | 137.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002128 | 09/04/2018 | 1731.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002129 | 09/04/2018 | 80.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/04/2018 | 250.00 | 00007200395412 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/04/2018 | 200.00 | 00001400278406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/04/2018 | 250.00 | 00007896054493 | LUZIA CAMPOS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/04/2018 | 300.00 | 00051837030430 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/04/2018 | 450.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/04/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, REFERENTE A APURA??O DA RECEITA CORRENTE L?QUIDA - NOTIFICA??O VIA OF?CIO N? 40/2018-PSFN/CGD/PB/PREM, A OCORRER NESTE DIA 09/04/2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002107 | 09/04/2018 | 1514.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002108 | 09/04/2018 | 159.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002136 | 09/04/2018 | 308.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002106 | 09/04/2018 | 18497.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018, DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472018 | 0002110 | 09/04/2018 | 7200.00 | 00015528669472 | JOSE CARLOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, REFERENTE A DISPENSA N? 047/2018, LOCALIZADO NA RUA S?O PAULO, 41, ESTA??O, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA EMEF PAPA PAULO VI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002138 | 09/04/2018 | 22993.06 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002089 | 09/04/2018 | 84.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002090 | 09/04/2018 | 1286.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002091 | 09/04/2018 | 104.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002092 | 09/04/2018 | 904.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/04/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 1017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002124 | 09/04/2018 | 1861.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002125 | 09/04/2018 | 1881.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002140 | 09/04/2018 | 569.50 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/04/2018 | 91.11 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3521-2083, COM VENCIMENTO EM 12/03/2018, QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002111 | 09/04/2018 | 157.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002134 | 09/04/2018 | 42.88 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002104 | 09/04/2018 | 137.18 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNCICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002105 | 09/04/2018 | 1659.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002133 | 09/04/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0002087 | 09/04/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002093 | 09/04/2018 | 8522.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADO AOS VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 119/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002094 | 09/04/2018 | 80940.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002095 | 09/04/2018 | 48642.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002119 | 09/04/2018 | 1444.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002103 | 09/04/2018 | 24001.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002126 | 09/04/2018 | 16.62 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002131 | 09/04/2018 | 29.65 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002098 | 09/04/2018 | 1777.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DO STTRANS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002141 | 09/04/2018 | 358.20 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/04/2018 | 1475.00 | 24999560000160 | IRMAOS MULLER EXPORTA??ES E IMPORTA??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10(DEZ) PE?AS DE FITA RECOLHEDOR AMARELO COM PRETO, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002099 | 09/04/2018 | 36.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, A CARGO DA SECRETARIA DE TURSIMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002121 | 09/04/2018 | 2473.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002122 | 09/04/2018 | 124.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002123 | 09/04/2018 | 1667.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAR?O/2018 DOS VE?CULOS DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002135 | 09/04/2018 | 86.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002139 | 09/04/2018 | 171.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002196 | 10/04/2018 | 593.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002161 | 10/04/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 2(DUAS) LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001212017 | 0002163 | 10/04/2018 | 37350.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TRATOR ARADOR COM GRADE, COM DIMENSOES 16 DISCOS, DESTINADO A CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 08 DE MAR?O DE 2018 A 08 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002197 | 10/04/2018 | 219.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002152 | 10/04/2018 | 59.70 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3(TRES) LAVAGENS DE VE?CULOS, A SERVI?O DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002153 | 10/04/2018 | 59.70 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULOS A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002160 | 10/04/2018 | 99.50 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE 5(CINCO) LAVAGENS DE VE?CULOS, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | EXPANS?O DO ENSINO | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2018 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? DESPESA REALTIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUI??ES DE ENSINO NOS MUNIC?PIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.431 DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002158 | 10/04/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2018 | 200.00 | 00016578127828 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2018 | 445.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA OGG-4164, A SERVI?O DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2018 | 186.10 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFG-5394, A SERVI?O DA PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2018 | 99.55 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2018 | 12604.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002154 | 10/04/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO, A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002159 | 10/04/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) LAVAGENS DE VE?CULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFL-4314, A SERVI?O DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002156 | 10/04/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180184913, REFERENTE AO CAL?AMENTO DO DISTRITO DE S?O GON?ALO, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/04/2018 | 258.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 16.603-0, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/04/2018 | 400.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002185 | 11/04/2018 | 701.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/04/2018 | 145.55 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREV? A LEI MUNICIPAL N?. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2018 | 400.00 | 00005954887497 | JOANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2018 | 350.00 | 00008164689408 | THAISE MENDES PEDROSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/04/2018 | 3193.68 | 00053632559449 | FRANCISCO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0004946-24.2013.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/04/2018 | 5559.11 | 00030931835453 | NEURECI NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800898-47.2017.8.15.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/04/2018 | 545.97 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800898-47.2017.8.15.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/04/2018 | 798.42 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 00004946-24.2013.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/04/2018 | 370.00 | 00064542475468 | FRANCISCA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/04/2018 | 300.00 | 00007790726420 | SUELTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/04/2018 | 200.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/04/2018 | 370.00 | 00005562561409 | KELMA CINARA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/04/2018 | 450.00 | 00007478802478 | FRANCISCO ELINETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/04/2018 | 300.00 | 00007931501403 | FRANCISCA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/04/2018 | 400.00 | 00000092074499 | MARCOS PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/04/2018 | 400.00 | 00016143919801 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/04/2018 | 1810.83 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS PARA, NO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, FAZER VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, A ACONTECER NOS DIAS 12, 13 E 14DE ABRIL DE 2018, RESPECTIVAMENTE, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS E TERMO DE CONFIRMA??O E DOCUMENTOS ANEXOS, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002187 | 11/04/2018 | 136.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592018 | 0002195 | 11/04/2018 | 4000.00 | 25328924000142 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | SERVI?OS DE DEDETIZA??O EM GERAL, EM TODAS AS ?REAS (INTERNAS E EXTERNAS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002188 | 11/04/2018 | 691.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002165 | 11/04/2018 | 30014.40 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 1.776 M? DE PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002171 | 11/04/2018 | 14999.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 655 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002186 | 11/04/2018 | 20.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002194 | 11/04/2018 | 3335.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001971 | 12/04/2018 | 10.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/04/2018 | 287.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 (VINTE) GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/04/2018 | 215.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/04/2018 | 450.00 | 00066372410400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/04/2018 | 200.00 | 00091697735568 | MARILENE SANTANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/04/2018 | 450.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/04/2018 | 450.00 | 00003992492494 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/04/2018 | 400.00 | 00005792994498 | ADRIANA TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/04/2018 | 400.00 | 00007817882428 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/04/2018 | 901.29 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002220 | 13/04/2018 | 5040.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA 280 PESSOAS, OFERECIDO NAS SOLENIDADES, EVENTOS E INAUGURA??ES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002221 | 13/04/2018 | 5760.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA 320 PESSOAS, OFERECIDO NAS SOLENIDADES, EVENTOS E INAUGURA??ES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/04/2018 | 1445.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/04/2018 | 1588.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA NO PERIODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/04/2018 | 402.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180185665, REFERENTE AO CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ E DE MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/04/2018 | 800.00 | 18000563000145 | AMIGA - ASSOCIAÇAO AMIGO DO AUTISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA PARTICIPA??O NA III JORNADA AMIGA DO AUTISMO, QUE TER? COMO TEMA "AUTISMO: QUEREMOS UM BRASIL MAIS CONSCIENTE E UNIDO PELO AUTISMO", E SE REALIZAR? NO AUDIT?RIO DA UNIVERSIDADEFEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS DO CENTRO EM SOUSA-PB, NOS DIAS 13 E 14/04/2018, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/04/2018 | 1200.00 | 00005595675454 | JO?O BOSCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 0210/2018, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03/2018 E 06/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000602018 | 0002213 | 13/04/2018 | 2190.82 | 08605774000158 | A COSMETICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS COSM?TICOS DESTINADOS A ATENDER OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALEICMENTO DE V?NCULOS - SCFV, ATENDIDOS NOS CENTROS DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO CURSO DE CABELEIREIRO, CONTRATO N? 140/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000602018 | 0002214 | 13/04/2018 | 5120.00 | 08605774000158 | A COSMETICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALEICMENTO DE V?NCULOS - SCFV, ATENDIDOS NOS CENTROS DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NO CURSO DE CABELEIREIRO, CONTRATO N? 140/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/04/2018 | 20.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO N? 3521-2083, COM VENCIMENTO EM 12/04/2018, QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/04/2018 | 1750.00 | 00033788453842 | JOSEMAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELABORA??O DE MAQUETE DIGITAL DO LOCAL E ESTRUTURA ONDE IR?O OCORRER AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O 2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002209 | 13/04/2018 | 10453.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: DIAMANTE, ALTO DA GRUTA(S?O GON?ALO) E RUA DO TUNEL (S?O GON?ALO), SOBRE 91,7 (NOVENTA E UM PONTO SETE) HORAS NO PERIODO DE 16 MAR?O DE 2018 A 31 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002210 | 13/04/2018 | 10428.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: DIAMANTE, ALTO DA GRUTA(S?O GON?ALO) E RUA DO TUNEL (S?O GON?ALO), SOBRE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) HORAS NO PERIODO DE 16 MAR?O DE 2018 A 31 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002211 | 13/04/2018 | 13274.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: DIAMANTE, ALTO DA GRUTA(S?O GON?ALO) E RUA DO TUNEL (S?O GON?ALO), SOBRE 95,5 (NOVENTA E CINCO PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE 16 MAR?O DE 2018 A 31 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002212 | 13/04/2018 | 25991.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: PEDRO ALVES SOBRINHO, EXPEDITO LOUREN?O DE SOUSA E ANA CARTAXO DA NOBREGA, SOBRE 329 (TREZENTOS E VINTE E NOVE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 MAR?O DE 2018 A 31 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002215 | 13/04/2018 | 11364.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: PEDRO ALVES SOBRINHO, EXPEDITO LOUREN?O DE SOUSA E ANA CARTAXO DA NOBREGA, SOBRE 95,5 (NOVENTA E CINCO PONTO CINCO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 MAR?O DE 2018 A 31 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002226 | 13/04/2018 | 8350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA FINA, AREIA GROSSA E AREIA MEDIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002227 | 13/04/2018 | 11180.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 96/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002228 | 13/04/2018 | 1398.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 96/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/04/2018 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINO SOUSA/JO?O PESSOA, NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O CHEFE DE GABINETE E COM O SETOR DE REGULARIZA??O FUNDIARIA DA CEHAP, A FIM DE TRATAR DAS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZE E ZU SILVA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/04/2018 | 225.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADO PARA O SETOR DE HABITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002254 | 16/04/2018 | 22671.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 990 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/04/2018 | 600.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 HORAS DE SERVI?O DE CARRO DE SOM, REFERENTE A M?DIA PARA INAUGURA??O DA PONTE DO JARDIM SORRIL?NDIA, ? CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/04/2018 | 450.00 | 00007790793454 | PATRICIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/04/2018 | 533.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/04/2018 | 300.00 | 00008261483444 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/04/2018 | 300.00 | 00007550968438 | ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/04/2018 | 300.00 | 00006882383430 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/04/2018 | 300.00 | 00003261722460 | PLINIO ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/04/2018 | 300.00 | 00037441515491 | FRANCISCO FRANCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/04/2018 | 300.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/04/2018 | 300.00 | 00000024343420 | LUCIANO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/04/2018 | 450.00 | 00007790726420 | SUELTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/04/2018 | 300.00 | 00060802820468 | EDIVANDRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/04/2018 | 300.00 | 00005362948440 | NILTON DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/04/2018 | 300.00 | 00095183841420 | MARIA DO SOCORRO DE MELO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/04/2018 | 300.00 | 00012784534820 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/04/2018 | 300.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/04/2018 | 400.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/04/2018 | 300.00 | 00004362530460 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/04/2018 | 400.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/04/2018 | 400.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/04/2018 | 300.00 | 00002771345447 | SEBASTIÃO MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/04/2018 | 300.00 | 00004948429465 | FRANCISCO FERREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/04/2018 | 400.00 | 00004948285447 | FRANCISCO PETRONIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002256 | 16/04/2018 | 15550.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREG?O N? 013/2018 E CONTRATO N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/04/2018 | 250.00 | 00067434096420 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/04/2018 | 250.00 | 00007034889457 | VALDENICE FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/04/2018 | 250.00 | 00079836542434 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/04/2018 | 250.00 | 00070776477498 | IRISBERTO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/04/2018 | 50.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL DO PROCESSO N?: 0804135-26.2017.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/04/2018 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/04/2018 | 395.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/04/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/04/2018 | 5618.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/04/2018 | 140.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/04/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 363-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/04/2018 | 897.99 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 3 (TR?S) DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA O SR. J?NIOR C?SAR COSTA, PARA PARTICIPAR DO SINCASP - SIMP?SIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/04/2018 | 1039.16 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/04/2018 | 1039.16 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/04/2018 | 1058.24 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/04/2018 | 1058.24 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/04/2018 | 1058.24 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/04/2018 | 438.11 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/04/2018 | 438.11 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/04/2018 | 438.11 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/04/2018 | 378.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/04/2018 | 9630.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A MERENDA DO CENTRO DE EDUCA??O ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA, POR PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE AO N?VEL DE ENSINO CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/04/2018 | 23112.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A MERENDA DO CENTRO DE EDUCA??O ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA, POR PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE AO N?VEL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/04/2018 | 11660.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A MERENDA DO CENTRO DE EDUCA??O ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA, POR PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REFERENTE AO N?VEL DE ENSINO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/04/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/04/2018 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA SOB N? 3521-2083, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.808-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/04/2018 | 95.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE INSETICIDAS, VENENO, DESTINADOS A FAZER A DEDETIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/04/2018 | 89.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE INSETICIDAS, VENENO, DESTINADOS A FAZER A DEDETIZA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/04/2018 | 433.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002282 | 17/04/2018 | 17267.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (EL?TRICOS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002283 | 17/04/2018 | 23861.68 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002289 | 17/04/2018 | 11450.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 500 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002290 | 17/04/2018 | 2120.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002291 | 17/04/2018 | 9374.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002292 | 17/04/2018 | 3712.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002293 | 17/04/2018 | 3816.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (BRITA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442018 | 0002266 | 17/04/2018 | 7800.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICA??O DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/04/2018 | 114.55 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/04/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002302 | 18/04/2018 | 44972.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POSTE, MEIO-FIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002306 | 18/04/2018 | 10313.64 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002309 | 18/04/2018 | 14881.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002324 | 18/04/2018 | 9300.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO, COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,85m? DE LIXO SOLTO, DE PLACA QFT-7360/PB E CHASSI 9BFYEAHD7EBS67171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002307 | 18/04/2018 | 56.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/04/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.807-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/04/2018 | 7050.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E ? MELHORA DA PR?TICA DESPORTIVA, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/04/2018 | 213.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, COM VENCIMENTO PARA 04/04/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/04/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXTENS?O DA EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/03/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/04/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXTENS?O DA EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 04/04/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/04/2018 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 23/02/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002311 | 18/04/2018 | 1147.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002312 | 18/04/2018 | 1453.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/04/2018 | 2662.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MON-4241, ONIBUS DE PLACA NPY-1693, FIAT UNO DE PLACA MOK-6131, ONIX DE PLACA QFT-2144, ONIBUS DE PLACA OFG-2392 E UM ECO SPORT DE PLACA QFZ-9554, A SERVI?O DA PROCURADORIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/04/2018 | 1300.00 | 00006895759476 | FRANCISCO EDNO LOURENÇO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DE SOLDA E PINTURAS DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/04/2018 | 600.00 | 13632444000191 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONSERTO E MANUTEN??O EM 1(UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 24000btu's E MANUTEN??O EM 2(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12000btu's, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 6874979 (REFERENTE AO PROJETO DE UM GALP?O, EM ALVENARIA, COM ?REA DE 542,25m?, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/04/2018 | 247.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL DO PROCESSO N?:0805046-04.2017.8.15.0371; 0805085-98.2017.8.15.0371; 0804575-85.2017.8.15.0371; 0804193-29.2016.8.15.0371; 0804212-35.2016.8.15.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/04/2018 | 49.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL DO PROCESSO N?: 0820691-29.2017.815.2001, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/04/2018 | 300.00 | 00011120004454 | JO?O BATISTA ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/04/2018 | 450.00 | 00097878910430 | ILMA PATRICIO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002305 | 18/04/2018 | 203.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002310 | 18/04/2018 | 290.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/04/2018 | 1610.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702018 | 0002328 | 19/04/2018 | 1000.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, COM OPERADOR T?CNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA N? 70/2018 E CONTRATO N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/04/2018 | 300.00 | 00011480123463 | MARIANA CARDOSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/04/2018 | 300.00 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0002329 | 19/04/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE ABRIL, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/04/2018 | 12643.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/04/2018 | 2177.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/04/2018 | 9563.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/04/2018 | 87740.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/04/2018 | 21935.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/04/2018 | 2872.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N? DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/04/2018 | 10959.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/04/2018 | 75404.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/04/2018 | 173769.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/04/2018 | 46432.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/04/2018 | 21.87 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE SERVI?OS TELEFONICOS REFERENTE O MES DE ABRIL/2018 DO PROCON, VINCULADO ? CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002325 | 19/04/2018 | 24095.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO HOMERO DUARTE PINTO, ADEMIR PAULO DA SILVA E ANTONIO GON?ALVES DE ABRANTES, SOBRE 305(TREZENTOS E CINCO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2018 A 14 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002326 | 19/04/2018 | 9954.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CAI?ARA DOS TEODORO, NUCLEO I, SOBRE 126(CENTO E VINTE E SEIS) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2018 A 14 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002327 | 19/04/2018 | 12134.70 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CAI?ARA DOS TEODORO, NUCLEO I, SOBRE 87,30 (OITENTA E SETE PONTO TRINTA) HORAS NO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2018 A 14 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002344 | 19/04/2018 | 9895.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CAI?ARA DOS TEODORO, NUCLEO I, SOBRE 86,8 (OITENTA E SEIS PONTO OITO) HORAS NO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2018 A 14 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002345 | 19/04/2018 | 10567.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO HOMERO DUARTE PINTO, ADEMIR PAULO DA SILVA E ANTONIO GON?ALVES DE ABRANTES, SOBRE 88,8(OITENTA E OITO PONTO OITO) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2018 A 14 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0002346 | 20/04/2018 | 2320.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARTISTA MUSICAL, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE, PARA APRESENTA??O ART?STICA CULTURAL EM EVENTO FESTIVO, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018, NO MUNIC?PIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 16/2018 E CONTRATO N? 176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/04/2018 | 2585.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/04/2018 | 87807.99 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/04/2018 | 2753.79 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOS-PEPAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/04/2018 | 7965.49 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOS-PEPAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/04/2018 | 773.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/04/2018 | 208.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 25/07/2017, C?DIGO DA RECEITA 1345, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/04/2018 | 208.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 25/07/2017, C?DIGO DA RECEITA 1345, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/04/2018 | 208.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 25/07/2017, C?DIGO DA RECEITA 1345, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/04/2018 | 208.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 25/07/2017, C?DIGO DA RECEITA 1345, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/04/2018 | 255.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 780722/2012 - OPERA??O 1002582-15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/04/2018 | 155.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 779487/2012 - OPERA??O 1001407-08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002340 | 20/04/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO DE PASSEIO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ 6570, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 6886035 (REFERENTE AO PROJETO DE RESTAUTA??O E REFORMA DA PRA?A DOS PEREIROS ZONA RURAL DE SOUSA/PB, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 6886150 (REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA E AMPLIA??O E REFORMA DA UNIDADE DO SAMU EM SOUSA-PB, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/04/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 6885974 (REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIA??O E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032017 | 0002358 | 23/04/2018 | 8500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALOCA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PER?ODO DE 19/03/2018 A 19/04/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 103/2017 E CONTRATO N? 123/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/04/2018 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DI?RIA PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COM DESTINO A SOUSA-PB A JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/04/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A LIBERA??O DO CONV?NIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO LINDOLFO PIRES, A FIM DE TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR PARA COMPRA DE MATERIAL DE ROB?TICA E RECEBER KITS DE LIVROS DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/04/2018 | 270.00 | 00071384596453 | JOAQUIM NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/04/2018 | 270.00 | 00008541767485 | MARIA LAYANA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/04/2018 | 300.00 | 00004449230477 | MARCIA PEREIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/04/2018 | 400.00 | 00005828425498 | FRANCISCA CATANAN DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/04/2018 | 300.00 | 00046743170453 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/04/2018 | 110.54 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE MAR?O/2018 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLU?AO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV 9964, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/04/2018 | 500.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE CARRO DE SOM, NO PER?ODO DE UM M?S, DESTINADO AS DIVULGA??ES DO PROJETO DE TRABALHO T?CNICO SOCIAL - PTTS DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL SOUSA I, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/04/2018 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NO DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O SETOR JURIDICO E COM O SETOR DE REGULARIZA??O FUNDI?RIA DA CEHAP, A FIM DE TRATAR DAS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZE E ZU SILVA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/04/2018 | 1240.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) ASSADEIRAS PARA FORNO DE PANIFICA??O, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/04/2018 | 2500.00 | 00006961337414 | FRANCISCO MICHEL SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO N? 215/2018, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/04/2018 | 1978.44 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A JUROS SOB O VALOR DO INSS DEBITADO NA CONTA N?4.384-2, CONFORME RFB-PREV-OB DEV, NO DIA 09/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752018 | 0002443 | 24/04/2018 | 3356.30 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TONER DE DIVERSOS MODELOS PARA A UTILIZA??O DAS SECRETARIAS QUE FICAM INSTALADAS NO PA?O MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000752018 | 0002444 | 24/04/2018 | 600.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE DIVERSOS MODELOS PARA A UTILIZA??O DAS SECRETARIAS QUE FICAM INSTALADAS NO PA?O MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/04/2018 | 994.72 | 00012033589463 | FABIOLA LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800903-69.2017.8.15.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/04/2018 | 146.55 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800903-69.2017.8.15.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/04/2018 | 6269.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE A PASEP, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002389 | 25/04/2018 | 3652.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 415 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 104/2018, PROVENIENTE DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002392 | 25/04/2018 | 5042.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 104/2018, PROVENIENTE DO PREG?OPRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002419 | 25/04/2018 | 1152.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 131 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 104/2018, PROVENIENTE DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002421 | 25/04/2018 | 695.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 79 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 104/2018, PROVENIENTE DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002426 | 25/04/2018 | 88.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 104/2018, PROVENIENTE DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/04/2018 | 70.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE ? VISTORIA DO VEICULO: ONIBUS DE PLACA OFG 2392, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002458 | 25/04/2018 | 3300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 375 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 104/2018, PROVENIENTE DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002459 | 25/04/2018 | 1038.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 118 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 104/2018, PROVENIENTE DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002460 | 25/04/2018 | 624.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 71 KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHESL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 104/2018, PROVENIENTE DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002461 | 25/04/2018 | 79.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 9KG KG DE POLPA DE FRUTA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 104/2018, PROVENIENTE DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/04/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO N?O TENDO CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A DESPESA MENCIONADA. CUMPRE-SE A DETERMINA??O DO JUIZ 4? VARA DA COMARCADE SOUSA - PROCESSO N? 0005208.08.2012.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/04/2018 | 7260.00 | 10394455000192 | GRUPO DE TEATRO LAVOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O A ENTIDADE, COM VISTAS A INCENTIVAR A VINDA DA ORQUESTRA SINF?NICA DA PARA?BA PARA UMA APRESENTA??O ESPECIAL NO MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE CONV?NIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/04/2018 | 300.00 | 00032212133871 | JULIANA ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/04/2018 | 1078.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 225/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/04/2018 | 1061.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 226/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/04/2018 | 1078.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 227/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/04/2018 | 1078.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 228/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/04/2018 | 1627.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 229/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/04/2018 | 1078.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 230/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/04/2018 | 1078.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 231/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/04/2018 | 1078.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 232/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/04/2018 | 1395.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 233/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/04/2018 | 1550.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 234/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/04/2018 | 980.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 216/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/04/2018 | 1670.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/04/2018 | 1110.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/04/2018 | 1078.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 236/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/04/2018 | 980.00 | 00004445747432 | FRANCISCO HELIO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 219/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/04/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 221/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/04/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 222/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/04/2018 | 1006.50 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 260/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 223/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/04/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/04/2018 | 1750.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/04/2018 | 862.50 | 00007934116454 | FABIANO TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 262/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 238/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/04/2018 | 1750.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/04/2018 | 1834.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 239/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/04/2018 | 1834.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 240/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 241/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482018 | 0002407 | 25/04/2018 | 7900.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 36 UNIDADES DE P? DE BANCO CARA DE CAVALO COM DESTINA??O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA N? 48/2018 - CONTRATO N? 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/04/2018 | 384.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 242/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/04/2018 | 862.50 | 00071208567403 | FRANCIOBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/04/2018 | 1834.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 244/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/04/2018 | 1834.00 | 00071323597468 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 246/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/04/2018 | 1750.00 | 00076005755404 | JOAO MARTINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 267/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/04/2018 | 1750.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 270/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00009483655447 | JOSE VALDENIO ANTUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 250/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00013282254458 | LEANDRO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/04/2018 | 1584.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 271/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/04/2018 | 1834.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 252/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/04/2018 | 623.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 253/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 254/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/04/2018 | 911.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/04/2018 | 815.00 | 00009508844485 | PEDRO LUIZ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00070303021411 | ROGERIO TEODOSIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 256/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/04/2018 | 1006.50 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 273/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00070130448494 | WENDEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 258/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/04/2018 | 934.50 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 274/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/04/2018 | 1006.50 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00010269933425 | ALISSON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 237/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/04/2018 | 432.00 | 00003560780357 | ALEX MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 259/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/04/2018 | 743.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 245/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/04/2018 | 1584.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/04/2018 | 1054.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 249/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/04/2018 | 750.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/04/2018 | 432.00 | 00070278056423 | FRANCISCO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/04/2018 | 1834.00 | 00001660376483 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 269/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/04/2018 | 1750.00 | 00004099334490 | EMERSON ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/04/2018 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/04/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/04/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/04/2018 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 055/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/04/2018 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/04/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/04/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??ES) DO MES DE ABRIL/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/04/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE ABRIL/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/04/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE ABRIL/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/04/2018 | 621.16 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO QFV-9964 PARA REVIS?O OBRIGAT?RIA DE GARANTIA DO FABRICANTE, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/04/2018 | 240.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO QFV-9964 PARA REVIS?O OBRIGAT?RIA DE GARANTIA DO FABRICANTE, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0002457 | 26/04/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/04/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/04/2018 | 65.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, COM VENCIMENTO PARA 01/02/2018, CDC: 5/379724-8 ? CARGO DA SECRETARIADE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/04/2018 | 953.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/04/2018, CDC: 5/197627-3, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/04/2018 | 726.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/04/2018, CDC: 5/197624-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/04/2018 | 300.00 | 00006836170445 | DALVINEIDE SOUSA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/04/2018 | 300.00 | 00010529011409 | JOAO SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/04/2018 | 240.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, S/N, JARD. BRASILIA, SOUSA-PB, COM VENCIMENTO NO DIA 29/01/2018, CDC:5/1345779-1, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/04/2018 | 336.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/04/2018 | 448.95 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 DI?RIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB E A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL, JUNTO A POL?CIA FEDERAL E AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS E TERMO DE CONFIRMA??O E DOCUMENTOS ANEXOS, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/04/2018 | 17362.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/04/2018 | 16295.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/04/2018 | 11216.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTR?O(COM), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/04/2018 | 16191.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/04/2018 | 1282.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/04/2018 | 11327.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/04/2018 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 03/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/04/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/04/2018 | 24998.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/04/2018 | 14616.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/04/2018 | 113002.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/04/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (PRO-T), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA CONCORRENCIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/04/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA CONCORRENCIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/04/2018 | 11987.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/04/2018 | 32573.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/04/2018 | 12962.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/04/2018 | 8586.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/04/2018 | 48873.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/04/2018 | 22507.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/04/2018 | 968480.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/04/2018 | 11987.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/04/2018 | 21026.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/04/2018 | 7101.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO(EST), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/04/2018 | 8527.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/04/2018 | 10036.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/04/2018 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/04/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/04/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/04/2018 | 398.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO A CONTA OI FIXO SOB N? 3521-1042, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/04/2018 | 1178.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA - PB, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/04/2018 | 193622.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/04/2018 | 83712.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002476 | 27/04/2018 | 979.20 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/04/2018 | 19738.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/04/2018 | 19947.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/04/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/04/2018 | 63897.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/04/2018 | 57240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/04/2018 | 9540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/04/2018 | 23798.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/04/2018 | 11096.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/04/2018 | 8178.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/04/2018 | 12343.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/04/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/04/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/04/2018 | 11113.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/04/2018 | 29754.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/04/2018 | 18918.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/04/2018 | 8562.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/04/2018 | 2862.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/04/2018 | 13660.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/04/2018 | 11064.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/04/2018 | 18037.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/04/2018 | 4422.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/04/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/04/2018 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/04/2018 | 85590.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/04/2018 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/04/2018 | 73659.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/04/2018 | 15617.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/04/2018 | 11237.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/04/2018 | 22896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/04/2018 | 8537.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/04/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/04/2018 | 4404.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002599 | 30/04/2018 | 1273.61 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2018 | 954.00 | 00070841294488 | RUAN VINICIUS FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS, REALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002586 | 30/04/2018 | 29.93 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002596 | 30/04/2018 | 318.15 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA RECEPCIONAR AGRICULTORES DURANTE A ENTREGA DOS BOLETOS DO GARANTIA SAFRA E SOLENIDADE DO INICIO DOS CORTES DE TERRAS NO NUCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002584 | 30/04/2018 | 10.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002560 | 30/04/2018 | 1396.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOPS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFG-1456, A DISPOSI??O DO CREAS, CONFORME PREG?O 24/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002565 | 30/04/2018 | 290.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SUSPENS?O NO VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFL-5077, A DISPOSI??O DO CRAS, CONFORME PREG?O 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002567 | 30/04/2018 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFL 5077, QUE PRESTA SERVI?O AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002568 | 30/04/2018 | 295.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO FIESTA DE PLACA OFG 1456, QUE PRESTA SERVI?O AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002594 | 30/04/2018 | 77.97 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 23 (VINTE E TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002601 | 30/04/2018 | 254.25 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002587 | 30/04/2018 | 10.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002581 | 30/04/2018 | 109.88 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002604 | 30/04/2018 | 54.24 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 16 (DEZESSEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002588 | 30/04/2018 | 198.24 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002559 | 30/04/2018 | 1230.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOPS AO VEICULO DUCATO, DE PLACA NPV-7695, A DISPOSI??O DA PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, CONFORME PREG?O 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002569 | 30/04/2018 | 311.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ 3096, QUE PRESTA SERVI?OS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002571 | 30/04/2018 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO SPIN DE PLACA QFE 7256, QUE PRESTA SERVI?O A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002592 | 30/04/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2018 | 2125.00 | 00048621390434 | ALDEMIR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 268/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0002573 | 30/04/2018 | 458.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MOTO NXR 150 BROS, COR PREDOMINANTE AMARELA, DE PLACA NPX 9100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0002574 | 30/04/2018 | 105.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MOTO TITAN 150KS, COR PREDOMINANTE AZUL, DE PLACA MNM 6926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0002575 | 30/04/2018 | 738.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MOTO NXR 150 BROS, COR PREDOMINANTE PRETA, DE PLACA NQJ 4540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0002576 | 30/04/2018 | 178.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MOTO NXR 150 BROS, COR PREDOMINANTE PRETA, DE PLACA NPR 3027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0002577 | 30/04/2018 | 471.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MOTO NXR 150 BROS, COR PREDOMINANTE AMARELA, DE PLACA NPU 9526, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002583 | 30/04/2018 | 7404.19 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002593 | 30/04/2018 | 611.45 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002605 | 30/04/2018 | 81.36 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002579 | 30/04/2018 | 475.19 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002598 | 30/04/2018 | 780.77 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002600 | 30/04/2018 | 33.90 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2018 | 1790.00 | 00071227402422 | LUCAS DANIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCILA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO, SITIO CURRALINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 211-A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2018 | 1790.00 | 00010578481405 | JOAO VANDERLEY SARMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCILA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO, SITIO CURRALINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 213-A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2018 | 1790.00 | 00022309998850 | FRANCISCO NAILTON PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCILA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO, SITIO CURRALINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 214-A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2018 | 1790.00 | 00087405644449 | JUDIVAN JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCILA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO, SITIO CURRALINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 212-A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002552 | 30/04/2018 | 748.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PROTETORES DE ARO 20 E 4(QUATRO) CAMARAS DE AR 900X20 PARA O ONIBUS COM PLACA MON-4251, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA/PB, CONFORME PREG?O 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002553 | 30/04/2018 | 3760.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R17,5 FS557 S/C, PARA O ONIBUS COM PLACA OFA-9149, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA/PB, CONFORME PREG?O 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002554 | 30/04/2018 | 4320.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 LD35 14 LONAS, PARA O ONIBUS DE PLACA MON-4251, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA/PB, CONFORME PREG?O 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002555 | 30/04/2018 | 425.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAMARAS DE AR 750X16, PARA O ONIBUS COM PLACA MOP-4305, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA/PB, CONFORME PREG?O 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002556 | 30/04/2018 | 30.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O, PARA O VEICULO F-250, COM PLACA OFD-4758, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA/PB, CONFORME PREG?O 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002558 | 30/04/2018 | 1580.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS DE 150 AMPERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA NPX 6871, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002564 | 30/04/2018 | 630.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA DE 100 AMPERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA OFC 1519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002566 | 30/04/2018 | 239.70 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 03(TRES) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS: OET-1255, OFA-4149 E F250 DE PLACA OFT-4758, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002580 | 30/04/2018 | 125.05 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002603 | 30/04/2018 | 172.89 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 51 (CINQUENTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002589 | 30/04/2018 | 41.66 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002590 | 30/04/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002585 | 30/04/2018 | 75.03 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS/LICITA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002597 | 30/04/2018 | 30.51 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O E DA SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2018 | 98.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2018 | 10375.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2018 | 3.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2018 | 22387.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2018 | 24636.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2018 | 44774.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002578 | 30/04/2018 | 61.91 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002595 | 30/04/2018 | 675.67 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002602 | 30/04/2018 | 186.45 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2018 | 251.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002582 | 30/04/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002591 | 30/04/2018 | 235.02 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002629 | 02/05/2018 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO CORSA DE PLACA QFL-4314, QUE PRESTA SERVI?OS AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2018 | 1767.00 | 00005358569464 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 286/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/05/2018 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 283/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/05/2018 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 284/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/05/2018 | 1767.00 | 00003014938475 | AURIONE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 285/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2018 | 1767.00 | 00070338759409 | LUAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 287/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/05/2018 | 1550.00 | 00038248798836 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 288/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/05/2018 | 1550.00 | 00009312880454 | JULIANO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002625 | 02/05/2018 | 150020.35 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/05/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/05/2018 | 1767.00 | 00011868326497 | FRANCISCO VALDIGLE FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 286/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002630 | 02/05/2018 | 4458.10 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/05/2018 | 189.98 | 00004531661486 | ISAIAS DE OLIVEIRA ERICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA PATOS-PB, PARA PROFESSOR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/05/2018 | 189.98 | 00079838278491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIDERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA PATOS-PB, PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/05/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/05/2018 | 189.98 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA PATOS-PB, PARA PROFESSORA DA EMEF PAULO FREIRE, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/05/2018 | 189.98 | 00002715025416 | VERANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA PATOS-PB, PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/05/2018 | 189.98 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA PATOS-PB, PARA SUPERVISORA DA EMEF IRM? IRAIDES, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, NOS DIAS 08 E09 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002608 | 02/05/2018 | 5.74 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2018 | 400.00 | 00008841270608 | LUCILENE CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/05/2018 | 400.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2018 | 450.00 | 00006570425447 | ANNY KALYDYANE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/05/2018 | 450.00 | 00006213393420 | EDICLEIDE FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002635 | 02/05/2018 | 1836.45 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002650 | 02/05/2018 | 6680.85 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002610 | 02/05/2018 | 11771.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MURUMBICA, PEREIROS, FORMOSA E XIXIQUE, SOBRE 149(CENTO E QUARENTA E NOVE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2018 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002612 | 02/05/2018 | 12801.90 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MURUMBICA, PEREIROS, FORMOSA E XIXIQUE, SOBRE 92,1(NOVENTA E DOIS PONTO UM) HORAS NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2018 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002613 | 02/05/2018 | 10476.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MURUMBICA, PEREIROS, FORMOSA E XIXIQUE, SOBRE 91,9(NOVENTA E UM PONTO NOVE) HORAS NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2018 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002615 | 02/05/2018 | 25438.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO GON?ALVES SARMENTO, SARGENTO VERISSIMO PEREIRA NOBREGA, GERALDO GON?ALVES SARMENTO E JOSE ELIAS DE FIGUEIEREDO, SOBRE 322(TREZENTOS E VINTE E DUAS) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2018 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0002617 | 02/05/2018 | 11221.70 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: FRANCISCO GON?ALVES SARMENTO, SARGENTO VERISSIMO PEREIRA NOBREGA, GERALDO GON?ALVES SARMENTO E JOSE ELIAS DE FIGUEIEREDO, SOBRE 94,3(NOVENTA E QUATRO PONTO TRES) HORAS NO PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2018 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002632 | 02/05/2018 | 20213.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002636 | 02/05/2018 | 104.94 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002642 | 02/05/2018 | 4994.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOPS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0002646 | 02/05/2018 | 0.66 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MOTO NXR 150 BROS, COR PREDOMINANTE AMARELA, DE PLACA NPU 9526, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002651 | 02/05/2018 | 7764.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002649 | 02/05/2018 | 130.35 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002633 | 02/05/2018 | 605.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002634 | 02/05/2018 | 154.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES-PSE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017 E CONTRATO N? 104/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002637 | 02/05/2018 | 308.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002638 | 02/05/2018 | 127.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002639 | 02/05/2018 | 120.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002640 | 02/05/2018 | 220.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002641 | 02/05/2018 | 72.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO AO SCFV LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002652 | 02/05/2018 | 651.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002654 | 02/05/2018 | 1257.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002655 | 02/05/2018 | 220.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002631 | 02/05/2018 | 315.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/05/2018 | 345.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O EM BOMBAS D'?GUA ? CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002683 | 03/05/2018 | 3094.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002684 | 03/05/2018 | 5432.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002699 | 03/05/2018 | 880.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DO STTRANS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002700 | 03/05/2018 | 363.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DO STTRANS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002719 | 03/05/2018 | 830.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002720 | 03/05/2018 | 1092.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/05/2018 | 23000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/05/2018 | 30000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 3? PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS N? 52/2013 (PJ LEI N? 18/2013) N? 37/2013 (PJ LEI N? 21/2013) DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002695 | 03/05/2018 | 533.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002696 | 03/05/2018 | 1193.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002674 | 03/05/2018 | 363.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002675 | 03/05/2018 | 786.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002676 | 03/05/2018 | 1348.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002708 | 03/05/2018 | 664.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002728 | 03/05/2018 | 65.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002680 | 03/05/2018 | 90074.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002681 | 03/05/2018 | 55415.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002724 | 03/05/2018 | 2176.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/05/2018 | 800.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIVA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002659 | 03/05/2018 | 585.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 URNA FUNER?RIO TAMANHO INFANTIL QUE ACOMPANHA SERVI?O DE HIGIENIZA??O DO CORPO E ACESS?RIOS, MORTALHA E VELAS, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002660 | 03/05/2018 | 9844.80 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 02 REMO??ES DE SOUSA A PATOS (258KMX2,10 = 1083,6), 04 REMO??ES DE SOUSA A JO?O PESSOA (890X2,10=7.476,00), 01 REMO??O DE SOUSA A CAMPINA GRANDE (612KMX2,10=1.285,20), ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/05/2018 | 200.00 | 00006685361441 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/05/2018 | 400.00 | 00012840169436 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/05/2018 | 200.00 | 00009849678429 | SIMONE MENESES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/05/2018 | 300.00 | 00007955407440 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/05/2018 | 450.00 | 00006280681408 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/05/2018 | 200.00 | 00051842335472 | PEDRO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/05/2018 | 450.00 | 00069240302468 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/05/2018 | 250.00 | 00005666399470 | MARIA LINDALVA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/05/2018 | 400.00 | 00009400574410 | FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/05/2018 | 200.00 | 00002881590470 | CREUZA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/05/2018 | 300.00 | 00073814474449 | ALZENIR EMILIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/05/2018 | 400.00 | 00036510459434 | RITA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/05/2018 | 200.00 | 00020299125491 | PAULO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/05/2018 | 200.00 | 00073896470434 | JOSE DE CASSIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/05/2018 | 400.00 | 00002997249481 | FRANCISCA BELEM DE FRAN?A FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/05/2018 | 200.00 | 00004948487406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002691 | 03/05/2018 | 267.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DA GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002692 | 03/05/2018 | 167.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002693 | 03/05/2018 | 424.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/05/2018 | 200.00 | 00013294847467 | DAMI?O GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/05/2018 | 200.00 | 00013443835481 | ANDRE LEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/05/2018 | 400.00 | 00083946233449 | GERALDA ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/05/2018 | 380.00 | 00013183418410 | GRAZIELLE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/05/2018 | 300.00 | 00006249445498 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002712 | 03/05/2018 | 2150.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002713 | 03/05/2018 | 2961.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/05/2018 | 350.00 | 00008295288490 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/05/2018 | 250.00 | 00004948469416 | MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/05/2018 | 400.00 | 00006165122442 | FELIPE BELEM DE FRANÇA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/05/2018 | 150.00 | 00087402335453 | FRANCILENE DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/05/2018 | 250.00 | 00097884936453 | MANOEL CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/05/2018 | 400.00 | 00073810380482 | NEUSA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/05/2018 | 400.00 | 00009250927460 | FERNANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/05/2018 | 200.00 | 00010845942425 | JHEIZIANY RUTH MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/05/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O DO 126? SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETARIOS E ACESSORES MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE RECIFE/PE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002727 | 03/05/2018 | 5397.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/05/2018 | 900.00 | 00060798866420 | SILVANA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA S?O PAULO, N? 22, ESTA??O, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ALGUMAS SALAS DE AULA DA EMEF PAPA PAULO VI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002706 | 03/05/2018 | 9006.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018, DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002707 | 03/05/2018 | 10984.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018, DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET-1255, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/05/2018 | 408.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-3465, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002709 | 03/05/2018 | 559.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002710 | 03/05/2018 | 1378.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002688 | 03/05/2018 | 355.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002689 | 03/05/2018 | 859.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002685 | 03/05/2018 | 870.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002686 | 03/05/2018 | 643.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE ABRIL/2018 DOS VE?CULOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/05/2018 | 241.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SOB N? 0804932-65.2017.8.15.0371, 0805029-65.2017.8.15.0371, 0804870-25.2017.8.15.0371, 0804636-43.2017.8.15.0371 E 0000063-63.2015.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/05/2018 | 153871.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/05/2018 | 897.99 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TR?S) DI?RIAS PARA, NO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, FAZER VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMP?SIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS E TERMO DE CONFIRMA??O E DOCUMENTOS ANEXOS, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/05/2018 | 4525.85 | 00000024865478 | EVALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000083-54.2015.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180189048, REFERENTE A FISCALIZA??O DA EXECU??O TOTAL DE UMA PRA?A PUBLICA NO BAIRRO PROJETO MARIZ, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA TOMADA DE PRE?O, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002759 | 04/05/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/05/2018 | 400.00 | 00067622879487 | FLAVIO SEVERIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/05/2018 | 250.00 | 00038004860400 | MANOELA ESMERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/05/2018 | 250.00 | 00070260975478 | THAMIRES DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/05/2018 | 250.00 | 00032212133871 | JULIANA ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/05/2018 | 250.00 | 00056844050453 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/05/2018 | 200.00 | 00026153532845 | CICERA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/05/2018 | 400.00 | 00076006506491 | MARILEIDE EHRIC DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/05/2018 | 200.00 | 00071315041499 | MARIA TEREZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/05/2018 | 200.00 | 00007598029717 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/05/2018 | 250.00 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/05/2018 | 300.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/05/2018 | 240.00 | 00071204235414 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/05/2018 | 200.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/05/2018 | 400.00 | 00071329129415 | RONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/05/2018 | 450.00 | 00007817882428 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/05/2018 | 450.00 | 00005792994498 | ADRIANA TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/05/2018 | 450.00 | 00046273594899 | MAXWELL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/05/2018 | 450.00 | 00009845588450 | ANA CARLA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/05/2018 | 200.00 | 00009418251400 | AMANDA FERNANDES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002753 | 04/05/2018 | 1319.39 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/05/2018 | 250.00 | 00007551060405 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/05/2018 | 200.00 | 00071027836470 | JOSE VALDIR DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002756 | 04/05/2018 | 30500.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002757 | 04/05/2018 | 13500.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/05/2018 | 200.00 | 00012072973481 | JANESDEAN EDSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002750 | 04/05/2018 | 910.40 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002760 | 04/05/2018 | 13550.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA FINA, AREIA GROSSA E AREIA MEDIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002762 | 04/05/2018 | 20754.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002763 | 04/05/2018 | 4503.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002764 | 04/05/2018 | 661.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/05/2018 | 15699.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? PARCELA DOS APORTES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/05/2018 | 880.00 | 00000584587511 | ARISTOTELES ALVES COIMBRA | SERVI?O DE OFICINAS PEDAGOGICAS ENVOLVENDO PORTUGUES, LITERATURA, MUSICA, XADREZ E INFORM?TICA NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27/04/2018, NA BIBLIOTECA HUMBERTO DE CAMPOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002819 | 07/05/2018 | 59.80 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM 2(DUAS) LAVAGENS DE VEICULOS DE M?DIO PORTE(D-20), DE PLACA MMN-3230 CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MODERNIZA??O DO TR?NSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000792018 | 0002821 | 07/05/2018 | 7980.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TACH?ES BI DIRECIONAL PARA SEPARA??O DE VIAS E ORGANIZA??O DO TR?NSITO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO N? 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/05/2018 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/05/2018 | 118.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURUA E MEIO AMBIENTE E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002788 | 07/05/2018 | 172.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002810 | 07/05/2018 | 1994.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002811 | 07/05/2018 | 172.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002812 | 07/05/2018 | 2690.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO SOB N? 142/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/05/2018 | 954.00 | 00010493321489 | ADJAILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 143/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0002826 | 07/05/2018 | 571.50 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002830 | 07/05/2018 | 209.88 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES(CASA LAR), CONFORME PREG?O N?109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002831 | 07/05/2018 | 314.82 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002784 | 07/05/2018 | 16991.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 742 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002785 | 07/05/2018 | 1358.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002786 | 07/05/2018 | 255.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002834 | 07/05/2018 | 15600.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002835 | 07/05/2018 | 18329.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002836 | 07/05/2018 | 10126.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002837 | 07/05/2018 | 5088.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (BRITA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002823 | 07/05/2018 | 59.80 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM 2(DUAS) LAVAGENS DO VEICULO FIESTA, DE PLACA OFG-1456 QUE FICA ADISPOSI??O DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/05/2018 | 93.08 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/05/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002789 | 07/05/2018 | 3786.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002790 | 07/05/2018 | 19.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/05/2018 | 200.00 | 00006161581493 | EVANDRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/05/2018 | 300.00 | 00004970739439 | LINDALVA PORDEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002816 | 07/05/2018 | 328.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE M?DIO PORTE, CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/05/2018 | 450.00 | 00011754252494 | SABRINA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/05/2018 | 300.00 | 00007200395412 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/05/2018 | 450.00 | 00001033976474 | ROSA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/05/2018 | 300.00 | 00007016439437 | KATIA REJANE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/05/2018 | 400.00 | 00004842256427 | ANDERSON FRANCISCO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/05/2018 | 312.90 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/05/2018 | 300.00 | 00008266957444 | JOSE GEOVANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/05/2018 | 200.00 | 00000090691431 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/05/2018 | 200.00 | 00004502114448 | MARIA DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/05/2018 | 200.00 | 00009397511432 | MARIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002768 | 07/05/2018 | 2606.35 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 697 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 12KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002769 | 07/05/2018 | 1428.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 390 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 4KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ?CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002770 | 07/05/2018 | 178.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 2KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002771 | 07/05/2018 | 89.45 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 2KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002772 | 07/05/2018 | 2617.35 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 697 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 13KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002773 | 07/05/2018 | 1445.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 390 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 5,5KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017,? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002774 | 07/05/2018 | 179.85 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 2,15KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002775 | 07/05/2018 | 94.95 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 2,5KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002776 | 07/05/2018 | 5404.41 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 309KG DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002777 | 07/05/2018 | 2571.03 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 147KG DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002778 | 07/05/2018 | 297.33 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17KG DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002779 | 07/05/2018 | 104.94 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6KG DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002780 | 07/05/2018 | 5404.41 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 309KG DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002781 | 07/05/2018 | 2571.03 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 147KG DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002782 | 07/05/2018 | 297.33 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17KG DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002783 | 07/05/2018 | 104.94 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6KG DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002791 | 07/05/2018 | 3300.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002792 | 07/05/2018 | 3308.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 376 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002793 | 07/05/2018 | 1320.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002794 | 07/05/2018 | 1320.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002795 | 07/05/2018 | 448.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002796 | 07/05/2018 | 448.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002797 | 07/05/2018 | 61.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002798 | 07/05/2018 | 61.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002801 | 07/05/2018 | 2371.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE DE SOL E 8 KG DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002802 | 07/05/2018 | 2371.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE DE SOL E 8 KG DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002803 | 07/05/2018 | 921.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 KG DE CARNE DE SOL E 4 KG DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002805 | 07/05/2018 | 921.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 KG DE CARNE DE SOL E 4 KG DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002806 | 07/05/2018 | 306.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG DE CARNE DE SOL E 2 KG DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002807 | 07/05/2018 | 306.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG DE CARNE DE SOL E 2 KG DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002808 | 07/05/2018 | 131.45 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 KG DE CARNE DE SOL E 1 KG DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002809 | 07/05/2018 | 131.45 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 KG DE CARNE DE SOL E 1 KG DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002787 | 07/05/2018 | 16.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/05/2018 | 3956.45 | 00006532506494 | PICASSO JORDANO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE 1/3 DE FERIAS E 13? SAL?RIO, POR MOTIVO DE EXONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002849 | 08/05/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 1(UMA) LAVAGEM DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002851 | 08/05/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 1(UMA) LAVAGEM DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002884 | 08/05/2018 | 64.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002888 | 08/05/2018 | 243.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/05/2018 | 5500.00 | 00005433160416 | JO?O BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA ELABORA??O DE OR?AMENTO DAS OBRAS DE CONCLUS?O DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO I - JARDIM SORRILANDIA III E DA ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B - ALTO DO CRUZEIRO, NO MUNIC?PIO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO N? 075/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002848 | 08/05/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 2(DUAS) LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/05/2018 | 223.59 | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DI?RIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO IBAMA E A VARA DE SUCESS?O DA CAPITAL A CORRER NO DIA 23/04/2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS E TERMO DE CONFIRMA??O, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002850 | 08/05/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 1(UMA) LAVAGEM DE VE?CULO A SERVI?O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002880 | 08/05/2018 | 235.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | EXPANS?O DO ENSINO | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/05/2018 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? DESPESA REALTIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUI??ES DE ENSINO NOS MUNIC?PIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.431 DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002846 | 08/05/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 2(DUAS) LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002874 | 08/05/2018 | 4312.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002875 | 08/05/2018 | 1211.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002876 | 08/05/2018 | 901.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002877 | 08/05/2018 | 286.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002879 | 08/05/2018 | 172.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAF?, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002852 | 08/05/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 1(UMA) LAVAGEM DE VE?CULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/05/2018 | 400.00 | 00098282174491 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/05/2018 | 200.00 | 00003386479456 | ADRIANA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/05/2018 | 250.00 | 00009998614414 | KATIA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/05/2018 | 450.00 | 00012887495461 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVINO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/05/2018 | 250.00 | 00008619186493 | JACKSON VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/05/2018 | 300.00 | 00007671624470 | CAMILA DE FARIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/05/2018 | 300.00 | 00080603874487 | JOSE AQUINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/05/2018 | 450.00 | 00006780241466 | DIEGO KENNEDY HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/05/2018 | 300.00 | 00010364533404 | ELVIS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/05/2018 | 300.00 | 00031794345892 | CARLOS ANDRE ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/05/2018 | 300.00 | 00071027836470 | JOSE VALDIR DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002883 | 08/05/2018 | 50.28 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002885 | 08/05/2018 | 1323.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002886 | 08/05/2018 | 35.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002847 | 08/05/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 1(UMA) LAVAGEM DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/05/2018 | 223.59 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, JUNTO AO GIHAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/05/2018 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, JUNTO AO GIHAB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSAO RESTAURANTE POPULAR E ASSUNTOS RELACIONADOS AO TERRENO PARA AMPLIA??O DA PADARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002878 | 08/05/2018 | 560.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002881 | 08/05/2018 | 296.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002840 | 08/05/2018 | 750.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA DE 150 AMPERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFF 5228, QUE PRESTA SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002842 | 08/05/2018 | 635.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA DE 100 AMPERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA, QUE PRESTA SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002843 | 08/05/2018 | 1520.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BATERIAS DE 60 AMPERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO P? CARREGADEIRA, COR PREDOMINANTE AMARELA, MODELO HL 7409BD, QUE PRESTA SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002845 | 08/05/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 2(DUAS) LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002861 | 08/05/2018 | 880.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE UM VEICULO TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002862 | 08/05/2018 | 760.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE UM VEICULO TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002863 | 08/05/2018 | 800.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAMARAS E 04(QUATRO) PROTETORES DE UM VEICULO DE PLACA QFF-5228, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002887 | 08/05/2018 | 1306.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002891 | 08/05/2018 | 44972.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO-FIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/05/2018 | 89.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DAS PORTAS EXISTENTES NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/05/2018 | 379.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES, NA TROCA E MONTAGEM DAS FECHADURAS DAS PORTAS EXISTENTES NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL I - MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/05/2018 | 220.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES, NA TROCA E MONTAGEM DAS FECHADURAS DAS PORTAS EXISTENTES NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - RONALDO TIBURCIO ESTRELA DO ANDRE GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002889 | 08/05/2018 | 49.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002890 | 08/05/2018 | 176.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002892 | 08/05/2018 | 38.25 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002893 | 08/05/2018 | 30.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662018 | 0002864 | 08/05/2018 | 511.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA??O E MANUTEN??O PARA SPLITS DA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662018 | 0002865 | 08/05/2018 | 431.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA??O E MANUTEN??O PARA SPLITS DA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002882 | 08/05/2018 | 27.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002913 | 09/05/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 3 (TRES) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CRAS-MUTIRAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002922 | 09/05/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 3 (TRES) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CRAS-MUTIRAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002923 | 09/05/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 3 (TRES) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CRAS-ANDRE GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002924 | 09/05/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 3 (TRES) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CRAS-ANDRE GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002925 | 09/05/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CRAS-MUTIRAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002926 | 09/05/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CRAS-MUTIRAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002915 | 09/05/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A FUNDA??O DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002917 | 09/05/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A FUNDA??O DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002895 | 09/05/2018 | 5041.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO-FIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0002907 | 09/05/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002927 | 09/05/2018 | 413.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002928 | 09/05/2018 | 413.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002933 | 09/05/2018 | 11700.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002934 | 09/05/2018 | 17695.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002911 | 09/05/2018 | 2124.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002912 | 09/05/2018 | 2124.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/05/2018 | 300.00 | 00010471362441 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/05/2018 | 200.00 | 00087407140472 | JOSE DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/05/2018 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO ESCRIT?RIO DO ADVOGADO JOHNSON ABRANTES, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/05/2018 | 200.00 | 00008600798809 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/05/2018 | 3056.55 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREV? A LEI MUNICIPAL N?. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/05/2018 | 300.00 | 00009831242483 | ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/05/2018 | 400.00 | 00004812963443 | ANA NUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002909 | 09/05/2018 | 1180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002910 | 09/05/2018 | 1180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/05/2018 | 200.00 | 00010060096470 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/05/2018 | 350.00 | 00007887134420 | REGIANE FRAN?A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/05/2018 | 350.00 | 00007152467471 | RAFAELA GUEDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/05/2018 | 400.00 | 00000091011442 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/05/2018 | 250.00 | 00070345738403 | LARISSA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002932 | 09/05/2018 | 448.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/05/2018 | 250.00 | 00011379207428 | ERICA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/05/2018 | 200.00 | 00010815776497 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/05/2018 | 400.00 | 00008651527489 | MARIA ANGELA ARANTES LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/05/2018 | 200.00 | 00070654716404 | GRACIELE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/05/2018 | 250.00 | 00002036488463 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/05/2018 | 400.00 | 00016619030459 | JOSINA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/05/2018 | 450.00 | 00047339420100 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/05/2018 | 70.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG-2392, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002929 | 09/05/2018 | 2242.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002930 | 09/05/2018 | 2242.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002920 | 09/05/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0002921 | 09/05/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/05/2018 | 2219.32 | 00073896985434 | GERALDA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0006916-59.2013.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/05/2018 | 5645.80 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0001174-19.2014.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180189539, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/05/2018 | 20671.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/05/2018 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/05/2018 | 700.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | CORREPONDENTE A 7(SETE) INSCRI??ES NO CURSO DE PREGOEIRO REALIZADO NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 EM SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/05/2018 | 236903.39 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/05/2018 | 42867.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOS-PEPAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/05/2018 | 7439.31 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOS, NO M?S DE MAIO/2017.CONFORME PEDIDO N?2453204 DA PARCELA 001 E IDENTIFICADOR N? 077.085.754/001-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/05/2018 | 221.94 | 00046786724434 | JOSE CIRILO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0006916-59.2013.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002947 | 10/05/2018 | 2890.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002954 | 10/05/2018 | 1168.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DE UM VEICULO DE PLACA NQF-3465, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/05/2018 | 224101.36 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/05/2018 | 40382.67 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 40% DA COMPENTENCIA DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/05/2018 | 1803.06 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA 4384-2 RELATIVO AO MDE COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/05/2018 | 12882.96 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA 4384-2 RELATIVO AO MDE COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/05/2018 | 300.00 | 00005292523410 | MAYSA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/05/2018 | 250.00 | 00007649145450 | FRANCINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/05/2018 | 250.00 | 00067621694491 | MARIA APARECIDA MAGALHOES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/05/2018 | 300.00 | 00006225181431 | MARIA LUCIENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/05/2018 | 250.00 | 00004754822471 | PEDRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/05/2018 | 350.00 | 00087311593468 | MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/05/2018 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NO DIA 08 DE MAIO 2018 DE 09/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A DIRETORA PRESIDENTE, JUNTAMENTE COM O DIRETOR T?CNICO E COM O SETOR DE REGULARIZA??O FUNDIARIA DA CEHAP, A FIM DE TRATAR DAS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZE E ZU SILVA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002945 | 10/05/2018 | 5400.00 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA COM CAMINH?O BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME O CONTRATO N? 188/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/05/2018 | 155.00 | 15305955000981 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPECOES LTDA-ME | VISTORIA DE AUTENTICIDADE DO VE?CULO DE PLACA QFC-5620/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002965 | 10/05/2018 | 31650.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 3 UNIDADES DE CAMINH?ES COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002967 | 10/05/2018 | 3710.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 14 DI?RIAS DE UM CAMINH?O MUNCK PLACA NIL-4034-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002968 | 10/05/2018 | 14490.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002969 | 10/05/2018 | 862826.71 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE SOUSA E DISTRITO DE S?O GON?ALO, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 002/2018 E CONTRATO N? 166/2018. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002966 | 10/05/2018 | 7870.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662018 | 0002959 | 10/05/2018 | 511.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA??O E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DO STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662018 | 0002960 | 10/05/2018 | 431.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA??O E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DO STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/05/2018 | 1200.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | CORREPONDENTE A CONTRA PARTIDA NA REALIZA??O DE 01(UMA) OFICINA DE CAPACITA??O SEI PLANEJAR E 01(UMA) OFICINA SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO, REALIZADA NO PERIODO DE 23 DE MAR?O DE 2018 EM SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/05/2018 | 2210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE 200 (DUZENTOS) TAL?ES DE AUTO DE INFRA??O DE TR?NSITO E 300 (TREZENTAS) CAPAS DE PROCESSO PARA A STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002989 | 11/05/2018 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA DE 45 AMPERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO FORD FIESTA, DE PLACA OFG-4625, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002992 | 11/05/2018 | 1396.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFG-4625, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/05/2018 | 377.26 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DI?RIAS PARA REPRESENTAR A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO II ENCONTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS DO PROGRAMA CONECTA BIBLIOTECA NOS DIAS 14 E 15/05 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/05/2018 | 866.67 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 295/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/05/2018 | 866.67 | 00012594171409 | TERCIO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 296/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/05/2018 | 866.67 | 00012487459492 | AURELIO AUGUSTO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 294/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/05/2018 | 2156.67 | 00007054317467 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SERRALHEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 290/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE GRAFITEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 293/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/05/2018 | 2156.67 | 00010481994440 | MANUEL MESSIAS GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 292/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/05/2018 | 1875.00 | 00013073188436 | KAIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 297/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/05/2018 | 2156.67 | 00002246663474 | JOSE LOPES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SERRALHEIRO, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 291/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00060275731472 | AURIMARQUES CASMIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00000894368494 | FRANCISCO JOCELY ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003011 | 11/05/2018 | 26871.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE ABRIL/2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 159 HORAS/MES, CONFORME CONTRATO DE N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003012 | 11/05/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003013 | 11/05/2018 | 5900.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAESA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DI?RIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003014 | 11/05/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF-7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003015 | 11/05/2018 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV-7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003016 | 11/05/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN-3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003017 | 11/05/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU-8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003018 | 11/05/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,, MARCA JCB, ANO:2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003019 | 11/05/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,, MARCA JCB, ANO:2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003021 | 11/05/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003022 | 11/05/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/05/2018 | 250.00 | 00006290607464 | TEREZA CRISTINA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/05/2018 | 27.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/05/2018 | 102.54 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/05/2018 | 1802.27 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/05/2018 | 250.00 | 00011023078406 | FRANCINALDO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/05/2018 | 400.00 | 00008980576471 | ANGELICA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/05/2018 | 250.00 | 00005143807484 | MARGARIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002979 | 11/05/2018 | 2823.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002981 | 11/05/2018 | 2823.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002982 | 11/05/2018 | 937.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002983 | 11/05/2018 | 937.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002984 | 11/05/2018 | 285.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002985 | 11/05/2018 | 285.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002986 | 11/05/2018 | 104.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002987 | 11/05/2018 | 104.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002993 | 11/05/2018 | 14383.76 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002994 | 11/05/2018 | 5160.18 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002995 | 11/05/2018 | 1397.12 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002996 | 11/05/2018 | 572.29 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/05/2018 | 94.99 | 00003636411497 | HERON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERA??O DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E AUDI?NCIA COM O SECRET?RIO DE ESTADO DA EDUCA??O COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONCESS?O DE CARTEIRAS E M?VEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/05/2018 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERA??O DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E AUDI?NCIA COM O SECRET?RIO DEESTADO DA EDUCA??O COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONCESS?O DE CARTEIRAS E M?VEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/05/2018 | 189.98 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR SUPERVISORAS E PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, COM DESTINO SOUSA A PATOS/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003005 | 11/05/2018 | 26150.24 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003006 | 11/05/2018 | 11334.53 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003007 | 11/05/2018 | 3605.51 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003008 | 11/05/2018 | 352.26 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000732018 | 0003023 | 14/05/2018 | 4500.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA BASILIO SILVA, N? 21, CENTRO, SOUSA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA EMEF MARIA AURITA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DISPENSA N? 73/2018 E CONTRATO N? 1030/2018, DURANTE O PER?ODO DE ABRIL A DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/05/2018 | 3814.24 | 00003352464430 | MARIA BETANIA DE LIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0003046-69.2014.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/05/2018 | 523.86 | 00003081888450 | AFRANIO GOMES DE ARAUJO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000604-09.2009.815.0371 - A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/05/2018 | 1044.37 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/05/2018 | 440.31 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/05/2018 | 1063.55 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/05/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/05/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 14/05/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO A CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/05/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/05/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/05/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 23/04/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/05/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/05/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO AO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/05/2018 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, RELATIVO A SEC. DE POL?TICAS DE PROMO??O A IGUALDADE SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/05/2018 | 189.98 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO GRUPO DO SIMPLES NACIONAL NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/05/2018 | 189.98 | 00003946162436 | MADALENA CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO GRUPO DO SIMPLES NACIONAL NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/05/2018 | 4385.88 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS SOB N? 3015631148, DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA DO VALE DOS DINOSSAUROS, PELA SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/05/2018 | 340.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO A CONTA OI FIXO SOB N? 3521-1042, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/05/2018 | 400.00 | 00049865633434 | RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/05/2018 | 400.00 | 00070148344445 | NAYNGRID TOMAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003034 | 14/05/2018 | 468.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003031 | 14/05/2018 | 25375.00 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA ETAPA FINAL DE REALIZA??O DO TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, REFERENTE ? PROPOSTA DE REPROGRAMA??O DE 2018, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 34/2018, CONTRATO N? 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003047 | 14/05/2018 | 3128.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 4 PNEUS 265/70 R16 EFFICIENT GRIP UV 112H, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/05/2018 | 420.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 HORAS DE SERVI?O DE CARRO DE SOM, REFERENTE A M?DIA PARA INAUGURA??O DAS RUAS CAL?ADAS EM S?O GON?ALO, ? CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/05/2018 | 400.00 | 00002559518929 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DE ARTISTA GENILSON SANFONEIRO, EM EVENTO FESTIVO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018, NO MUNIC?PIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO N? 219/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003067 | 15/05/2018 | 64.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A STTRANS, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003060 | 15/05/2018 | 29.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003069 | 15/05/2018 | 3490.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZA??O DO VE?CULO F 400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME CONTRATO N? 180/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/05/2018 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, JUNTO AO GIHAB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO RESTAURANTE POPULAR E ASSUNTOS RELACIONADOS AO TERRENO PARA AMPLIA??O DA PADARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003063 | 15/05/2018 | 790.53 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003066 | 15/05/2018 | 76.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003059 | 15/05/2018 | 172.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | CONSTRU??O DE PRA?AS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0003068 | 15/05/2018 | 226078.41 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O DE UMA PRA?A NO PROJETO MARIZ, NO MUNIC?PIO DE SOUSA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUSOS TODOS OS SERVI?OS NECESS?RIOS ? FUNCIONALIDADE DA OBRA, CONFORME CONTRATO N? 115/2018, CORRESPONDENTE A CONCORR?NCIA N? 02/2017. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/05/2018 | 200.00 | 00002447040407 | MONA LISA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/05/2018 | 200.00 | 00004041673496 | ELIZANGELA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/05/2018 | 300.00 | 00017329305898 | ANTONIO ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/05/2018 | 200.00 | 00006324580466 | ANGELINA LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/05/2018 | 200.00 | 00007854039496 | JOSE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/05/2018 | 200.00 | 00007888221440 | EDILANDIA ROMUALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/05/2018 | 300.00 | 00072736615468 | EDNALDO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/05/2018 | 200.00 | 00009144109466 | ELIZABETE CAMPELO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/05/2018 | 200.00 | 00006885078409 | MARIA ZIELDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/05/2018 | 350.00 | 00006071028450 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/05/2018 | 300.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003061 | 15/05/2018 | 1610.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/05/2018 | 400.00 | 00005221952459 | GERALDA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/05/2018 | 300.00 | 00057018600430 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/05/2018 | 400.00 | 00010359355463 | MAURICIO FIGUEIREDO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003064 | 15/05/2018 | 29.70 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180191066, REFERENTE AO OR?AMENTO DE EXECU??O DE TRES PONTES NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA DOUTOR JOSE GADELHA, RUA SALES FACUNDO DE LIRA E RUA JO?O NOBREGA, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003065 | 15/05/2018 | 63.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/05/2018 | 4026.32 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVI?OS EM ELETRICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI??O DE CAU??O EM DINHEIRO DEPOSITADO EM GARANTIA PARA PROPOSTA DE LICITA??O QUE VIRIA A OCORRER, MAS N?O HOUVE, CONFORME PARECER DA DIRETORIA DE LICITA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/05/2018 | 72.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ANEXO DA EMEF ROMULO PIRES, LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIANO NUNES RESENDE, 31, DOUTOR ZEZ?, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 12/12/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/05/2018 | 700.00 | 00009312880454 | JULIANO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 299/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003077 | 15/05/2018 | 2927.93 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003078 | 15/05/2018 | 3387.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003079 | 15/05/2018 | 1319.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003080 | 15/05/2018 | 1549.78 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003081 | 15/05/2018 | 715.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003082 | 15/05/2018 | 818.86 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003083 | 15/05/2018 | 269.45 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003084 | 15/05/2018 | 329.99 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/05/2018 | 94.99 | 00099255383434 | SANDRA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA COORDENADORA PEDAG?GICA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COM DESTINO SOUSA A JO?O PESSOA NO DIA 10/05/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ? LIBERA??O DO CONV?NIO DE TRANSPORTE ESCOLARE AUDI?NCIA COM O SECRET?RIO DE ESTADO DA EDUCA??O COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONCESS?O DE CARTEIRAS E M?VEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/05/2018 | 10959.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/05/2018 | 75404.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/05/2018 | 173769.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/05/2018 | 46432.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702018 | 0003091 | 16/05/2018 | 1000.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, COM OPERADOR T?CNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA N? 70/2018 E CONTRATO N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/05/2018 | 200.00 | 00002366990839 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/05/2018 | 200.00 | 00009403774460 | EDNA THAIS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/05/2018 | 200.00 | 00099256061449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/05/2018 | 200.00 | 00006558745429 | MARIA KATIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/05/2018 | 200.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/05/2018 | 350.00 | 00008498511496 | LUCIANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/05/2018 | 200.00 | 00010066305462 | MARIA MARCIA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/05/2018 | 380.00 | 00004994409358 | BRYAN IVIE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/05/2018 | 1056.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/05/2018 | 300.00 | 00067530443453 | JOSE WELITON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/05/2018 | 350.00 | 00005376192407 | DEUSALINA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/05/2018 | 350.00 | 00005038632467 | PEDRO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/05/2018 | 250.00 | 00060796120463 | ROSA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/05/2018 | 154.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/05/2018 | 300.00 | 00053578120472 | MARIA BERNARDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/05/2018 | 200.00 | 00006557582402 | MARIZA SOARES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/05/2018 | 300.00 | 00002366131461 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/05/2018 | 400.00 | 00009362634406 | ANA CATARINA NOBRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003107 | 16/05/2018 | 456.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003112 | 16/05/2018 | 9555.70 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: EUGENIA LUCIA DA SILVA, PRINCESA ISABEL "FINAL DA RUA", OSVALDO LEADRO DA SILVA, SOBRE 80,3 (OITENTA PONTO TRES) HORAS NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2018 A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003115 | 16/05/2018 | 9872.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: SAO VICENTE, CURRAL VELHO, E NOVA OLINDA, SOBRE 86,6(OITENTA E SEIS PONTO SEIS) HORAS NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2018 A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003116 | 16/05/2018 | 12454.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: SAO VICENTE, CURRAL VELHO E NOVA OLINDA, SOBRE 89,6(OITENTA E NOVE PONTO SEIS) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2018 A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003117 | 16/05/2018 | 10665.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: S?O VICENTE, CURRAL VELHO E NOVA OLINDA, SOBRE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2018 A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003118 | 16/05/2018 | 31995.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: EUGENIA LUCIA DA SILVA, PRINCESA ISABEL "FINAL DA RUA", OSVALDO LEANDRO DA SILVA, SOBRE 405 (QUATROCENTOS E CINCO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2018 A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003119 | 16/05/2018 | 4957.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: EUGENIA LUCIA DA SILVA, PRINCESA ISABEL "FINAL DA RUA", OSVALDO LEANDRO DA SILVA , SOBRE 48,6 (QUARENTA E OITO PONTO SEIS) HORAS NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2018 A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003120 | 16/05/2018 | 5568.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: EUGENIA LUCIA DA SILVA, PRINCESA ISABEL "FINAL DA RUA", OSVALDO LEANDRO DA SILVA, SOBRE 3244(TRINTA E DOIS) HORAS NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003121 | 16/05/2018 | 2915.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: EUGENIA LUCIA DA SILVA, PRINCESA ISABEL "FINAL DA RUA", OSVALDO LEANDRO DA SILVA, SOBRE 49 (QUARENTA E NOVE) CARRADAS NO PERIODO DE 02DE MAIO DE 2018 A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/05/2018 | 132.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CORREIAS PARA MANUTEN??O DE M?QUINAS DE PRODU??O DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/05/2018 | 750.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 DO COEGEMAS - PB, ENTIDADE CIVIL, DE DIREITO PRIVADO, REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003124 | 17/05/2018 | 973.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A ASSOCIA??O DE KARATE DE SOUSA - ASKASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/05/2018 | 2700.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONTRIBUI??O PARA ASSOCIA??O DE KARATE SAMURAI - ASKASA, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME LEI N? 018/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003123 | 17/05/2018 | 635.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003122 | 17/05/2018 | 3199.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/05/2018 | 450.00 | 00097878910430 | ILMA PATRICIO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/05/2018 | 150.00 | 00010494924802 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003125 | 17/05/2018 | 744.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003126 | 17/05/2018 | 458.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003128 | 18/05/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE MAIO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/05/2018 | 250.00 | 00009677620495 | JULIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/05/2018 | 250.00 | 00010481824448 | FABIANA TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/05/2018 | 200.00 | 00006271789447 | RITA PEREIRA MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/05/2018 | 250.00 | 00001164204483 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/05/2018 | 400.00 | 00001388862450 | JOSE MILTON DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/05/2018 | 250.00 | 00005739653401 | JOSE ALDEONE CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/05/2018 | 200.00 | 00012151705480 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003138 | 18/05/2018 | 26533.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE ABRIL/2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 157 HORAS/MES, CONFORME CONTRATO DE N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003139 | 21/05/2018 | 10550.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COM UTILIZA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, PLACA QFT 7360/PB, TIPO CAR/CAMINH?O, MARCA/MODELO FORD CARGO 1723, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE ABRIL, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/05/2018 | 405.00 | 00085380407404 | GERALDO CORDEIRO DA SILVA | SERVI?O DE CONSERTO EM PNEUS NOS VEICULOS PA-CARREGADEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA, MAQUINA NIVELADORA PATROL, CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA QFF-5228, COR PREDOMINATE BRANCO E CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA MNH-8956 DE COR PREDOMINATE AMARELA E CARROS DE M?O PERETENCENTES A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003154 | 21/05/2018 | 450.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003155 | 21/05/2018 | 570.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003159 | 21/05/2018 | 50722.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO-FIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO E TUBO DE CONCRETO ARMADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/05/2018 | 16740.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E ? MELHORA DA PR?TICA DESPORTIVA, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003156 | 21/05/2018 | 1934.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/05/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.807-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/05/2018 | 184.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003167 | 21/05/2018 | 1257.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003168 | 21/05/2018 | 957.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/05/2018 | 444.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/05/2018 | 827.92 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO DE MALHA PARA UTILIZA??O PELA SECRETARIA DE TURISMO, A CARGO DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/05/2018 | 506.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CDC: 5/1857447-5, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/05/2018 | 250.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003157 | 21/05/2018 | 3805.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003158 | 21/05/2018 | 2843.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003160 | 21/05/2018 | 168.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/05/2018 | 1610.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/05/2018 | 2250.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES: CONSTRUÇÕES PROJETOS CONSULTORIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O DOS SERVIDORES FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR, NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA, RICARDO LIMA RODRIGUES, RANIERI ABRANTES SARMENTO E VALDEIR GON?ALVES DA SILVA FILHO, NO CURSO "LICITA??ES E CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS", A OCORRER NOS DIAS 25 E 26/05/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/05/2018 | 2533.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.385-0, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/05/2018 | 870.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/05/2018 | 4.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 16.603-0, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S ABRIL DE 2018. (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 2129). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/05/2018 | 12239.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/05/2018 | 1049.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/05/2018 | 450.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES: CONSTRUÇÕES PROJETOS CONSULTORIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O DO SERVIDOR JO?O BOSCO DE QUEIROGA J?NIOR, PRESIDENTE DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, NO CURSO "LICITA??ES E CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS", A OCORRER NOS DIAS 25 E 26/05/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/05/2018 | 247.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/05/2018 | 494.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, 80, JARD. BRASILIA, SOUSA-PB, COM VENCIMENTO NO DIA 30/04/2018, CDC:5/196945-0, ? CARGO DASECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/05/2018 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/05/2018, CDC: 5/196796-7, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/05/2018 | 349.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 15772-4. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/05/2018 | 23926.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003170 | 21/05/2018 | 10001.98 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003171 | 21/05/2018 | 3322.85 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003172 | 21/05/2018 | 4335.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003173 | 21/05/2018 | 1440.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003174 | 21/05/2018 | 1379.04 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003175 | 21/05/2018 | 458.14 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003177 | 21/05/2018 | 134.73 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003178 | 21/05/2018 | 44.76 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/05/2018 | 626.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/05/2018, CDC: 5/197624-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/05/2018 | 949.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/05/2018, CDC: 5/197627-3, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/05/2018 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXTENS?O DA EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 04/05/2018, CDC 5/530453-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/05/2018 | 94.99 | 00003636411497 | HERON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, SUPERVISORA E PROFESSORA, COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC", NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/05/2018 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC", NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/05/2018 | 94.99 | 00099255383434 | SANDRA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA PROFESSORA DE EDUCA??O BASICA II DESTA SECRETARIA COM DESTINO SOUSA A CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2018 ONDE PARTICIPOU DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOBRE O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O BASICA E BNCC" NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/05/2018 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA SUPERVISORA DESTA SECRETARIA COM DESTINO SOUSA A CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2018 ONDE PARTICIPOU DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOBRE O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O BASICA E BNCC" NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003195 | 22/05/2018 | 1880.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5019, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 024/2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003196 | 22/05/2018 | 84.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5019, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 024/2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003197 | 22/05/2018 | 170.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5019, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 024/2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/05/2018 | 2291.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 28/12/2017, C?DIGO DA RECEITA 5525, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/05/2018 | 254.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N? 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/05/2018 | 4745.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N? 283.144-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/05/2018 | 450.00 | 00002720021431 | DARGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003182 | 22/05/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO DE PASSEIO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/05/2018 | 400.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/05/2018 | 400.00 | 00004228185428 | ANTONIO DAMI?O LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/05/2018 | 400.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/05/2018 | 350.00 | 00001207947482 | RAQUELINA NETA PAMPLONA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/05/2018 | 300.00 | 00002675381462 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/05/2018 | 300.00 | 00099108429472 | JOSE HILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003185 | 22/05/2018 | 2990.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/05/2018 | 89.30 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE ABRIL/2018 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLU?AO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003187 | 22/05/2018 | 22648.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003206 | 23/05/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX 8005/PB E CHASSI 9BWLB4U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003207 | 23/05/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822018 | 0003218 | 23/05/2018 | 1200.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PRA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE IDOSO E CRIAN?AS DO GRUPO DE BALLET, DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATENDIDAS NO CRAS - RONALDO ESTRELA TIBURCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822018 | 0003219 | 23/05/2018 | 1200.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PRA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE IDOSO E CRIAN?AS DO GRUPO DE BALLET, DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATENDIDAS NO CRAS I DO MULTIR?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822018 | 0003220 | 23/05/2018 | 599.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS OXFORD PARA CONFEC??O DE KIMONOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE KARATE, DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATENDIDAS NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003223 | 23/05/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 13 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003224 | 23/05/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 20 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0003214 | 23/05/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/05/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/05/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/05/2018 | 1894.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/05/2018 | 1856.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003216 | 23/05/2018 | 10650.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREG?O N? 013/2018 E CONTRATO N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003217 | 23/05/2018 | 2450.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREG?O N? 013/2018 E CONTRATO N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/05/2018 | 350.00 | 00008342867420 | GIULIANE ROCHA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/05/2018 | 2618.80 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000604-09.2009.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/05/2018 | 111.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIO JUDICIAL N? 11.819.988.710.101. CONFORME D?BITO NA CONTA DE N? 4.384-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003208 | 23/05/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/05/2018 | 2886.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N? DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/05/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 800535/2013 - OPERA??O 1014421-41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/05/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 800532/2013 - OPERA??O 1014420-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/05/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 800533/2013 - OPERA??O 1014422-67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003209 | 23/05/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003215 | 23/05/2018 | 1380.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DE UM VEICULO DE PLACA QFZ-9554, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 024/2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/05/2018 | 8734.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/05/2018 | 196.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, CDC 5/379724-8, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 04/05/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0003256 | 24/05/2018 | 4660.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADO E 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADOFUNCIONANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. JOSE REIS PERETNCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O N? 29/2018 E CONTRATO N? 224/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/05/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7012618 (REFERENTE AO PROJETO DE RESTAURA??O E REFORMA DA PRA?A JO?O RAIMUNDO EM SOUSA/PB, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/05/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7012122 (REFERENTE AO PROJETO DE RESTAURA??O E REFORMA DA PRA?A DO MILAGRE EUCARISTICO DE SOUSA/PB, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032017 | 0003251 | 24/05/2018 | 8500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALOCA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PER?ODO DE 20/04/2018 A 19/05/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 103/2017 E CONTRATO N? 123/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/05/2018 | 766.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 800535/2013 - OPERA??O 1014421-41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/05/2018 | 766.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 800533/2013 - OPERA??O 1014422-67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282018 | 0003250 | 24/05/2018 | 36000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMAS INTEGRADOS DE TRIBUTOS WEB, COM IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADA??O, RECEITAS DIVERSAS, NOTA FISCAL AVULSA, COM EMISS?O DE ALVAR?, NOTA FISCAL ELETRONICA, APURA??O DO ISS, ENTRE OUTROS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018 E CONTRATO N? 169/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/05/2018 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 04/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/05/2018 | 200.00 | 00060239506472 | JOÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/05/2018 | 250.00 | 00027906140400 | SANDRA MARIA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/05/2018 | 250.00 | 00004638661424 | PEDRO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/05/2018 | 250.00 | 00010274627400 | SIPRYANO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/05/2018 | 250.00 | 00000819457442 | EUDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/05/2018 | 250.00 | 00009441331422 | FERNANDA RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/05/2018 | 250.00 | 00004506342488 | ANA IZEBLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/05/2018 | 250.00 | 00010785201432 | MARIA DA CONCEI??O CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/05/2018 | 350.00 | 00067432948453 | MARIA CICERA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/05/2018 | 300.00 | 00006084096425 | JOSU? ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/05/2018 | 350.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/05/2018 | 350.00 | 00060237910420 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2018 | 450.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES: CONSTRUÇÕES PROJETOS CONSULTORIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O DA SRA. GERLANIA ARA?JO DE MEDEIROS CALIXTO NO CURSO DE LICITA??ES E CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS, COM CARGA HOR?RIA DE 16H, A SER REALIZADO NOS DIAS 25/05/2018 E 26/05/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/05/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO N?O TENDO CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A DESPESA MENCIONADA. CUMPRE-SE A DETERMINA??O DO JUIZ 4? VARA DA COMARCADE SOUSA - PROCESSO N? 0005208.08.2012.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003247 | 24/05/2018 | 4524.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 264/70 R16 E 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R14, PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMN-3230 E OFG-4625, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003243 | 24/05/2018 | 17930.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 88 (OITENTA E OITO) ENXOVAIS PARA BEB?, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/05/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/05/2018 | 980.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 311/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/05/2018 | 980.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 312/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/05/2018 | 980.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 313/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/05/2018 | 980.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 314/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/05/2018 | 980.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 316/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/05/2018 | 980.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 317/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/05/2018 | 980.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 302/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/05/2018 | 980.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 318/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/05/2018 | 1550.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 319/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 304/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/05/2018 | 1550.00 | 00013282254458 | LEANDRO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 320/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/05/2018 | 980.00 | 00004445747432 | FRANCISCO HELIO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 305/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/05/2018 | 980.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 321/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/05/2018 | 980.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 322/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/05/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 306/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/05/2018 | 1550.00 | 00084645890859 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 315/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 307/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/05/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 308/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/05/2018 | 660.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 HORAS DE SERVI?O DE CARRO DE SOM, REFERENTE A M?DIA PARA INAUGURA??O DAS RUAS CAL?ADAS: JOS? MOREIRA SOBRINHO NO CENTRO DE SOUSA E RUAS PROJETADAS 6, 8 E 9 EM S?O GON?ALO, ? CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/05/2018 | 152.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/05/2018 | 389.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032017 | 0003259 | 25/05/2018 | 8500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALOCA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PER?ODO DE 21/05/2018 A 19/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 103/2017 E CONTRATO N? 123/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003261 | 25/05/2018 | 45070.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KITS ESCOLARES E ESTOJOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0027/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0003298 | 28/05/2018 | 236738.97 | 27710244000114 | AM CONSTRUCAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOS? VIANA, CENTRO, CONFORME CONTRATO N? 117/2018, ORIUNDO DA CONCORRENCIA N? 003/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000832018 | 0003328 | 28/05/2018 | 7900.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EM GESSO PARA AS PAREDES DA ESCOLA DO CURRALINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 231/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003345 | 28/05/2018 | 3016.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DOS VE?CULOS DE PLACAS NQK 7416; MOK 6131; NQF 3465; OFD 4758, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N? 243/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/05/2018 | 598.66 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA??O DE UM CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, BEM COMO PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003314 | 28/05/2018 | 39500.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO MARCA FIAT MODELO MOBI LIKE, CHASSI N? 9BD341A5XJY557780, COR BRANCA, DESTINADO A SORTEIO PARA CONTRIBUINTES ADIMPLENTES COM O IPTU, IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA, CONFORME LEI N? 2.751 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/05/2018 | 447.18 | 00008793955405 | JO?O BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS, DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS REALIZADO NA CIDADE DE JO?? PESSOA -PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/05/2018 | 250.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE PROTETORES DE FERRO PARA REFLETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/05/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJ - PB, E AO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003336 | 28/05/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 27 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/05/2018 | 980.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW INFANTIL, BRINCADEIRAS E DISTRIBUI??O DE BRINDES ?S CRIAN?AS ATENDIDAS PELO CAPS INFANTIL, COM 3 PROFISSIONAIS (PALHA?OS), NA SEDE DO GRUPO TEATRO OFICINA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO, ? CARGO DA FUNDA??OMUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/05/2018 | 1006.50 | 00010269933425 | ALISSON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 323/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/05/2018 | 959.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 325/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/05/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 310/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 326/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 327/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 309/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/05/2018 | 959.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 328/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/05/2018 | 767.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 329/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/05/2018 | 959.00 | 00010787254460 | FRANCISCO PETRUCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 330/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/05/2018 | 1670.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 303/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/05/2018 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/05/2018 | 959.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 331/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/05/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/05/2018 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 055/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/05/2018 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/05/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/05/2018 | 959.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 334/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 335/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/05/2018 | 2024.00 | 00048621390434 | ALDEMIR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESTRE DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 345/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/05/2018 | 959.00 | 00003560780357 | ALEX MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 346/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/05/2018 | 911.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 347/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 348/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/05/2018 | 959.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 336/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/05/2018 | 959.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/05/2018 | 959.00 | 00007934116454 | FABIANO TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 350/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/05/2018 | 959.00 | 00009483655447 | JOSE VALDENIO ANTUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 338/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/05/2018 | 959.00 | 00071208567403 | FRANCIOBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 351/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 339/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/05/2018 | 911.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 340/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/05/2018 | 959.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 341/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/05/2018 | 959.00 | 00070303021411 | ROGERIO TEODOSIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 343/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/05/2018 | 959.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 344/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/05/2018 | 959.00 | 00070278056423 | FRANCISCO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 354/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 342/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00076005755404 | JOAO MARTINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 355/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/05/2018 | 479.00 | 00087402491404 | FRANCISCO SARMENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 332/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00005020658421 | FRANCISCO VALDEMAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 333/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/05/2018 | 431.50 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 324/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 356/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00073811955420 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 357/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/05/2018 | 863.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 358/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/05/2018 | 959.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 359/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/05/2018 | 959.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 360/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/05/2018 | 959.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 361/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000892018 | 0003334 | 28/05/2018 | 7900.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM MARTELO DEMOLIDOR, CONFORME DISPENSA N? 089/2018 E CONTRATO N? 270/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00071047454408 | FRANCISCO JALISSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 353/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/05/2018 | 1667.00 | 00079832440459 | ELIO SARMENTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 349/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/05/2018 | 1725.00 | 00008950408406 | JOSE RAMON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 362/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/05/2018 | 440.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | REFERENTE A CONFEC??O DE PROTETORES DE FERRO PARA REFLETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/05/2018 | 388.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COM?RCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE FIXA??O PARA UTILIZA??O EM PISOS DE PRA?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/05/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MAIO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/05/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??ES) DO MES DE MAIO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/05/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE MAIO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003346 | 28/05/2018 | 120.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DOS VE?CULO DE PLACA MMN 3230, A CARGO DO STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N? 243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003347 | 28/05/2018 | 636.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DOS VE?CULOS DE PLACAS OFG 4625; MMN 3230, A CARGO DA STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N? 243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0003279 | 28/05/2018 | 384960.00 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0008/2017, CONTRATO N?395/2017. | 00082017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0003361 | 29/05/2018 | 224.52 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 18(DEZOITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/05/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/05/2018 | 193.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SOB N? 0804193-29.2016.8.15.0371, PROCESSO N? E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE N? 037.2018.600955, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000812018 | 0003350 | 29/05/2018 | 5397.09 | 28498196000105 | MARIA HINDIANA DE OLIVEIRA DANTAS 70697839494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CORTINAS DO TIPO PERSIANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SETORES LOCALIZADOS NO PA?O MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 229/2018, ORIUNDO DA DISPENSA N? 081/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/05/2018 | 1246.91 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELETRICISTA DE MANUTEN??O E INSTALA??O PREDIAL, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS INSTALA??ES ELETRICAS DE DVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON? 298/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/05/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7021125 (REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E ARQUITETURA E URBANISMO DA ALAMEDA DOS COQUEIROS/PB, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/05/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7020953 (REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA PRA?A FRANCISCA AMALIA DA CONCEI??O, EM SOUSA/PB, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/05/2018 | 12941.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/05/2018 | 53369.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/05/2018 | 400.00 | 00095201050425 | FRANCISCO JUNIO TRIGUEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/05/2018 | 300.00 | 00005781648410 | FRANCISCA SOLANGE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/05/2018 | 250.00 | 00005103260484 | REGINALDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/05/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/05/2018 | 11669.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/05/2018 | 21026.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/05/2018 | 6671.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO(EST), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/05/2018 | 9101.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/05/2018 | 4137.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/05/2018 | 8990.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/05/2018 | 10971.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/05/2018 | 187485.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/05/2018 | 975341.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/05/2018 | 83712.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/05/2018 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(PRO-T), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/05/2018 | 11669.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/05/2018 | 32696.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/05/2018 | 507.80 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOS-DIPAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/05/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (PRO-T), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/05/2018 | 24977.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/05/2018 | 15408.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/05/2018 | 107929.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/05/2018 | 8170.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/05/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/05/2018 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/05/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/05/2018 | 10898.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTR?O(COM), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/05/2018 | 17530.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/05/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/05/2018 | 11613.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/05/2018 | 17362.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/05/2018 | 16307.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/05/2018 | 11071.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/05/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/05/2018 | 28485.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/05/2018 | 19047.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/05/2018 | 7587.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/05/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/05/2018 | 11852.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/05/2018 | 13259.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/05/2018 | 18512.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE MAIOL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/05/2018 | 11496.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/05/2018 | 4104.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/05/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/05/2018 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/05/2018 | 88044.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/05/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/05/2018 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/05/2018 | 69346.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/05/2018 | 23850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/05/2018 | 15251.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/05/2018 | 10898.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/05/2018 | 8219.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/05/2018 | 62599.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/05/2018 | 58194.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/05/2018 | 18752.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/05/2018 | 20644.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/05/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/05/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/05/2018 | 4743.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/05/2018 | 180.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/05/2018 | 6678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/05/2018 | 9540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/05/2018 | 24116.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/05/2018 | 11157.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE MAIO//2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | CONTRIBUI??O AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOS? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/06/2018 | 10500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA E JOSE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O MINIST?RIO P?BLICO ESTADUAL, ACARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003462 | 01/06/2018 | 147.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003463 | 01/06/2018 | 207.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003493 | 01/06/2018 | 69.96 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/06/2018 | 374.78 | 26736616000119 | IMOBAUTO COM?RCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZA??O EM PRA?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003468 | 01/06/2018 | 6095.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 23 DI?RIAS DE UM CAMINH?O MUNCK PLACA NIL-4034-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003472 | 01/06/2018 | 15210.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0003487 | 01/06/2018 | 1190.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADOFUNCIONANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 29/2018 E CONTRATO N? 224/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003469 | 01/06/2018 | 7870.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003460 | 01/06/2018 | 939.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/06/2018 | 954.00 | 00010493321489 | ADJAILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 143/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME CONTRATO SOB N? 142/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003488 | 01/06/2018 | 262.35 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003489 | 01/06/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES(CASA LAR), CONFORME PREG?O N?109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003490 | 01/06/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CRAS ANDRE GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003494 | 01/06/2018 | 263.35 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINVULO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/06/2018 | 30000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 5? PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS N? 52/2013 (PJ LEI N? 18/2013) N? 37/2013 (PJ LEI N? 21/2013) DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/06/2018 | 2200.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O DO ESPETACULO DE TEATRO "TORTURAS DE UM CORA??O" E SHOW MUSICAL FORR? DE VERA COM OS "IRM?OS VIEIRA", NO BAIRRO ANDR? GADELHA NO DIA 26 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003484 | 01/06/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/06/2018 | 289.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SOB PROCESSO DE N? 0000324-62.2014.815.0371 E GUIA DE RECOLHIMENTO SOB N? 037.2018.600962, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/06/2018 | 734.40 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVI?OS CARTORIAIS, REGISTROS DE ATAS, CERTID?ES, NOTIFICA??OES E AUTENTICA??ES PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/06/2018 | 1054.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/05/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/06/2018 | 24758.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/05/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/06/2018 | 44774.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/05/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/06/2018 | 4393.55 | 00057010250472 | SUELY MARIA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS (2016, 2017 E PROPORCIONAL DE 2018), 1/3 DE F?RIAS E 13? SAL?RIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/06/2018 | 1274.65 | 00036511617491 | MARILUCE FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPORCIONAL DE F?RIAS (2018), 1/3 DE F?RIAS E 13? SAL?RIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7028213 (REFERENTE AO PROJETO DE PREVEN??O CONTRA IN?ENDIO DE UM GALP?O, EM ALVENARIA, COM ?REA DE 542,25m?, EM SOUSA/PB, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/06/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/06/2018 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 365/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/06/2018 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 364/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/06/2018 | 1767.00 | 00070338759409 | LUAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 368/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/06/2018 | 1767.00 | 00003014938475 | AURIONE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 366/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/06/2018 | 1767.00 | 00005358569464 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 367/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/06/2018 | 1767.00 | 00011868326497 | FRANCISCO VALDIGLE FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 363/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/06/2018 | 1767.00 | 00079837077468 | ERINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 369/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/06/2018 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 370/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0003485 | 01/06/2018 | 2330.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADO E 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADOFUNCIONANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. JOSE REIS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O N? 29/2018 E CONTRATO N? 224/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003492 | 01/06/2018 | 152290.95 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | AUX?LIO FINANCEIRO ? CASA DO CAMINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/06/2018 | 10500.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIR.CRISTA"A CASA DO CAMINHO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNH?O ESP?RITA CRIST? CASA DO CAMINHO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O MINIST?RIO P?BLICO ESTADUAL, A CARGODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/06/2018 | 800.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIVA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/06/2018 | 200.00 | 00006310388410 | ALZENIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/06/2018 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/06/2018 | 200.00 | 00004739598442 | JOSE NEWTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/06/2018 | 200.00 | 00023818956472 | OTACILIO FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/06/2018 | 200.00 | 00004906840841 | FRANCISCO MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/06/2018 | 200.00 | 00007937096446 | JAQUELINE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/06/2018 | 200.00 | 00091840082453 | MANOEL MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/06/2018 | 250.00 | 00000870391410 | JURACI VIRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/06/2018 | 200.00 | 00007143099406 | IVANILDA SARMENTO PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/06/2018 | 250.00 | 00004334138403 | MARIA DOS REMÉDIOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/06/2018 | 250.00 | 00002551653401 | SANDRA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/06/2018 | 250.00 | 00002252905450 | EDELITE FERREIRA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/06/2018 | 350.00 | 00070076761460 | ANA PAULA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/06/2018 | 400.00 | 00050044630425 | ONOFRE DE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/06/2018 | 300.00 | 00002784778444 | ALANA CHRISTINA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/06/2018 | 300.00 | 00007894565407 | EDVANILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/06/2018 | 350.00 | 00088377920506 | CICERA DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/06/2018 | 280.00 | 00096569573420 | MARIA DA PENHA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/06/2018 | 200.00 | 00060236353420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003461 | 01/06/2018 | 112.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/06/2018 | 200.00 | 00004835467477 | ERINALDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/06/2018 | 200.00 | 00073893315420 | DAMIAO FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/06/2018 | 200.00 | 00078863295468 | DALVA MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003486 | 01/06/2018 | 2330.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADO E 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADO FUNCIONANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O N? 29/2018E CONTRATO N? 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003491 | 01/06/2018 | 1294.26 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/06/2018 | 450.00 | 00060120274434 | NEREIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/06/2018 | 400.00 | 00007348127444 | JOILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/06/2018 | 380.00 | 00099274329415 | MARIA LINDOMAR SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/06/2018 | 400.00 | 00000790359499 | SEBASTIAO ANGELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/06/2018 | 200.00 | 00039963054862 | RICARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/06/2018 | 350.00 | 00008282109428 | CASSIA VIVIANE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/06/2018 | 200.00 | 00076903982434 | LUZIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/06/2018 | 200.00 | 00046748598400 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/06/2018 | 200.00 | 00000894425471 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/06/2018 | 200.00 | 00003173825438 | HELENA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/06/2018 | 250.00 | 00000977778460 | MARIA VANDERLUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/06/2018 | 350.00 | 00001158757433 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/06/2018 | 400.00 | 00070139584412 | MATEUS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/06/2018 | 150.00 | 00039302032434 | MARCOS ANTONIO DE MELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/06/2018 | 200.00 | 00006798434428 | LANA BATISTA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/06/2018 | 350.00 | 00097881066415 | MARIA RISONEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/06/2018 | 400.00 | 00010921480431 | MANUEL CAIQUE EHRICH RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/06/2018 | 400.00 | 00001981398457 | MARLEIDE EHRICH DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/06/2018 | 250.00 | 00099249413491 | REJANE COELHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/06/2018 | 250.00 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/06/2018 | 400.00 | 00060241098491 | ANTONIO LISBOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003518 | 04/06/2018 | 1326.46 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003522 | 04/06/2018 | 1822.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003523 | 04/06/2018 | 2115.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003527 | 04/06/2018 | 5178.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DOS VE?CULOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003536 | 04/06/2018 | 363.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DOS VE?CULOS DO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003541 | 04/06/2018 | 226.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DOS VE?CULOS DA GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003550 | 04/06/2018 | 16.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003551 | 04/06/2018 | 4125.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/06/2018 | 250.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/06/2018 | 300.00 | 00067434444487 | FRAN€UELDE FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/06/2018 | 400.00 | 00003992492494 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003569 | 04/06/2018 | 1595.40 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA , A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0003574 | 04/06/2018 | 310.78 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003575 | 04/06/2018 | 3470.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/06/2018 | 176.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, CDC 5/379724-8, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/06/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/06/2018 | 449.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, 80, JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB, COM VENCIMENTO PARA O DIA 23/05/2018, CDC 5/196945-0, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003532 | 04/06/2018 | 20233.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018, DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/06/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003538 | 04/06/2018 | 975.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003568 | 04/06/2018 | 165.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003529 | 04/06/2018 | 2183.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003571 | 04/06/2018 | 108.95 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003548 | 04/06/2018 | 164.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003562 | 04/06/2018 | 528.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003539 | 04/06/2018 | 1648.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DOS VE?CULOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003566 | 04/06/2018 | 145.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003535 | 04/06/2018 | 2132.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0003573 | 04/06/2018 | 319.39 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/06/2018 | 25000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003524 | 04/06/2018 | 1959.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DOS VE?CULOS DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003526 | 04/06/2018 | 1952.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DOS VE?CULOS DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003531 | 04/06/2018 | 177.90 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003533 | 04/06/2018 | 104.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003537 | 04/06/2018 | 512.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003565 | 04/06/2018 | 2809.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003578 | 04/06/2018 | 1260.05 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003580 | 04/06/2018 | 434.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003581 | 04/06/2018 | 585.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003567 | 04/06/2018 | 235.65 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003545 | 04/06/2018 | 168.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DO VE?CULO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003540 | 04/06/2018 | 8566.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003542 | 04/06/2018 | 112.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003556 | 04/06/2018 | 16.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/06/2018 | 15699.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4? PARCELA DOS APORTES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003582 | 04/06/2018 | 85.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/06/2018 | 300.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS PARA BANHEIRO DO MERCADO CENTRAL(FEMININO) E UMA PORTA PARA O MECADO DO PEIXE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003534 | 04/06/2018 | 2573.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DOS VE?CULOS DO STTRANS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003558 | 04/06/2018 | 16.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE STTRANS, A CARGO DA STTRANS, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/06/2018 | 1687.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG-4625, QFI-3797, QFI-3857, QFI-3837, QFZ-3246 E MMN-3230, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003559 | 04/06/2018 | 45.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003514 | 04/06/2018 | 11251.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003517 | 04/06/2018 | 865.45 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003525 | 04/06/2018 | 2023.95 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003528 | 04/06/2018 | 1732.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003543 | 04/06/2018 | 22172.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003544 | 04/06/2018 | 84218.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018, DESTINADOS A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003553 | 04/06/2018 | 2526.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003555 | 04/06/2018 | 285.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003563 | 04/06/2018 | 1002.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003564 | 04/06/2018 | 1418.85 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0003572 | 04/06/2018 | 7773.19 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003576 | 04/06/2018 | 2831.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003561 | 04/06/2018 | 40.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003530 | 04/06/2018 | 1504.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DOS VE?CULOS DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003547 | 04/06/2018 | 82.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003549 | 04/06/2018 | 1258.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE MAIO/2018 DO VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003560 | 04/06/2018 | 112.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003579 | 04/06/2018 | 107.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/06/2018 | 94.99 | 00049866150410 | MIRIAM INACIO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UMA CRIAN?A ESPECIAL PARA TRATAMENTOS M?DICOS, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003653 | 05/06/2018 | 10944.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MATUMBO, SANTO ANTONIO E S?O PAULO, SOBRE 96(NOVENTA E SEIS) HORAS NO PERIODO DE 16 DE MAIO DE 2018 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003654 | 05/06/2018 | 11692.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MATUMBO, SANTO ANTONIO E S?O PAULO, SOBRE 148(CENTO E QUARENTA E OITO) HORAS NO PERIODO DE 16 DE MAIO DE 2018 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003655 | 05/06/2018 | 13496.90 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MATUMBO, SANTO ANTONIO E S?O PAULO, SOBRE 97,1(NOVENTA E SETE PONTO UM) HORAS NO PERIODO DE 16 DE MAIO DE 2018 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003656 | 05/06/2018 | 11781.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LIMPEZA NA PI?ARREIRA "RAMOS DAS PODAS DE ARVORES DA CIDADE", LIMPEZA NO CONJ. HABITACIONAL DO MULTIR?O ELIMPEZA NO PROJETO ANTONIO MARIZ, SOBRE 99(NOVENTA E NOVE) HORAS NO PERIODO DE 16 DE MAIO DE 2018 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003657 | 05/06/2018 | 11012.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LIMPEZA NA PI?ARREIRA "RAMOS DAS PODAS DE ARVORES DA CIDADE", LIMPEZA NO CONJ. HABITACIONAL DO MULTIR?O ELIMPEZA NO PROJETO ANTONIO MARIZ, SOBRE 96,6(NOVENTA E SEIS PONTO SEIS) HORAS NO PERIODO DE 16 DE MAIO DE 2018 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0003658 | 05/06/2018 | 10981.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: LIMPEZA NA PI?ARREIRA "RAMOS DAS PODAS DE ARVORES DA CIDADE", LIMPEZA NO CONJ. HABITACIONAL DO MULTIR?O ELIMPEZA NO PROJETO ANTONIO MARIZ, SOBRE 139(CENTO E TRINTA E NOVE) CARRADAS DE MATERIAL, NO PERIODO DE 16 DE MAIO DE 2018 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000802018 | 0003661 | 05/06/2018 | 4000.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERRALHERIA NA CONFEC??O DE PLACAS EM FERRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003659 | 05/06/2018 | 822.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA O VE?CULO DE PLACA QFE 7256, CHEVROLET SPIN 1.8 MT LT, COR BRANCA, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME PREG?O N? 36/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003660 | 05/06/2018 | 280.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA QFE 7256, CHEVROLET SPIN 1.8 MT LT, COR BRANCA, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME PREG?O N? 36/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/06/2018 | 4472.13 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0007027-43.2013.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/06/2018 | 2922.32 | 00003102240470 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0005047-61.2013.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/06/2018 | 2293.55 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0000083-54.2015.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/06/2018 | 641.96 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0007027-43.2013.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/06/2018 | 53.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SOB PROCESSO DE N? 0804472-78.2017.8.15.0371 E GUIA DE RECOLHIMENTO SOB N? 0000037.2018.600989, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/06/2018 | 49.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SOB PROCESSO DE N? 0804461-49.2017.8.15.0371 E GUIA DE RECOLHIMENTO SOB N? 0000037.2018.600990, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA CONCORRENCIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/06/2018 | 189.98 | 00003946162436 | MADALENA CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO SUB-GRUPO FISCALIZA??O: CARTORIOS E DIVIDA ATIVA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/06/2018 | 189.98 | 00003535961408 | ADRIANA ALVES FORMIGA PORDEUS 38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 DI?RIA PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO SUB-GRUPO FISCALIZA??O: CARTORIOS E DIVIDA ATIVA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003586 | 05/06/2018 | 2316.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003587 | 05/06/2018 | 900.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003588 | 05/06/2018 | 300.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003589 | 05/06/2018 | 128.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL E DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003591 | 05/06/2018 | 8872.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003593 | 05/06/2018 | 3690.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003594 | 05/06/2018 | 1136.42 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003596 | 05/06/2018 | 477.53 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003597 | 05/06/2018 | 8872.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003598 | 05/06/2018 | 3690.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003599 | 05/06/2018 | 1136.42 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003600 | 05/06/2018 | 477.53 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003601 | 05/06/2018 | 5360.68 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003602 | 05/06/2018 | 2536.05 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003603 | 05/06/2018 | 279.84 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003604 | 05/06/2018 | 87.46 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003605 | 05/06/2018 | 5360.68 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003606 | 05/06/2018 | 2536.05 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003608 | 05/06/2018 | 279.84 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003609 | 05/06/2018 | 87.46 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003611 | 05/06/2018 | 3036.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 345 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003613 | 05/06/2018 | 1188.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003614 | 05/06/2018 | 308.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003615 | 05/06/2018 | 44.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003616 | 05/06/2018 | 3291.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 374 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003617 | 05/06/2018 | 1311.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 149 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003618 | 05/06/2018 | 440.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003620 | 05/06/2018 | 61.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003621 | 05/06/2018 | 2264.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003622 | 05/06/2018 | 636.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003623 | 05/06/2018 | 473.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003624 | 05/06/2018 | 150.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003662 | 05/06/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0003663 | 05/06/2018 | 200848.71 | 28037940000174 | ADM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA??O DAS ESCOLAS JOS? REIS E ROMULO PIRES, CONFORME CONTRATO N? 116/2018, ORIUNDO DA CONCORRENCIA N? 003/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00052018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/06/2018 | 300.00 | 00005362948440 | NILTON DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/06/2018 | 300.00 | 00002771345447 | SEBASTIÃO MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/06/2018 | 300.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/06/2018 | 400.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/06/2018 | 300.00 | 00007550968438 | ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/06/2018 | 300.00 | 00060802820468 | EDIVANDRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/06/2018 | 300.00 | 00006882383430 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/06/2018 | 300.00 | 00004948429465 | FRANCISCO FERREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/06/2018 | 300.00 | 00037441515491 | FRANCISCO FRANCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/06/2018 | 300.00 | 00012784534820 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/06/2018 | 300.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/06/2018 | 300.00 | 00008261483444 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/06/2018 | 300.00 | 00000024343420 | LUCIANO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/06/2018 | 300.00 | 00095183841420 | MARIA DO SOCORRO DE MELO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/06/2018 | 300.00 | 00002297772440 | LINDIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/06/2018 | 300.00 | 00006290607464 | TEREZA CRISTINA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/06/2018 | 400.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/06/2018 | 300.00 | 00067623573420 | MARIA SARMENTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/06/2018 | 250.00 | 00012131381409 | MICHAELE ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/06/2018 | 300.00 | 00008295288490 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/06/2018 | 200.00 | 00005715463408 | LILIANE HERCULANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/06/2018 | 447.18 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS LAN?AMENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARA?BA, CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003290623440 | SABINO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/06/2018 | 200.00 | 00034308199468 | MARIA DO DESTERRO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/06/2018 | 359.74 | 00006829530407 | ANNA BELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS LAN?AMENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARA?BA, CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/06/2018 | 447.18 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS LAN?AMENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARA?BA, CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/06/2018 | 250.00 | 00008566611470 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JUNHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/06/2018 | 350.00 | 00067620310487 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/06/2018 | 300.00 | 00006249445498 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/06/2018 | 300.00 | 00003261722460 | PLINIO ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/06/2018 | 250.00 | 00007200395412 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/06/2018 | 450.00 | 00078864259449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/06/2018 | 200.00 | 00003234751404 | ALDO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/06/2018 | 250.00 | 00011248246420 | BENTO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/06/2018 | 400.00 | 00042506298487 | FRANCISCA NERICE ABRANTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/06/2018 | 400.00 | 00046273594899 | MAXWELL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/06/2018 | 400.00 | 00098281968400 | EGILDA GERALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/06/2018 | 200.00 | 00007274188402 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/06/2018 | 250.00 | 00003168959464 | FRANCINALDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/06/2018 | 200.00 | 00003105944486 | MARIA APARECIDA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/06/2018 | 200.00 | 00009683339409 | ANA CLAUDIA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/06/2018 | 200.00 | 00097881201487 | FRANCINALDO COELHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/06/2018 | 200.00 | 00005685251408 | MARTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/06/2018 | 400.00 | 00060802332404 | MARIA AUXILIADORA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/06/2018 | 250.00 | 00002423876408 | SOCORRO MAGNA LINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/06/2018 | 200.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/06/2018 | 450.00 | 00000968141447 | MICKAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/06/2018 | 400.00 | 00002703274440 | MARIA ILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/06/2018 | 400.00 | 00011182324886 | ELIVANILDO DAMI?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/06/2018 | 400.00 | 00004948285447 | FRANCISCO PETRONIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/06/2018 | 300.00 | 00004362530460 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/06/2018 | 400.00 | 00036080568829 | ELISANGELA ESTRELA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/06/2018 | 450.00 | 00007144523430 | RAIMUNDO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/06/2018 | 400.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/06/2018 | 200.00 | 00095196986472 | MAYZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/06/2018 | 400.00 | 00010444250409 | MARIA ELAINE FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/06/2018 | 200.00 | 00011589692446 | EVANDRO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/06/2018 | 400.00 | 00028066742800 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/06/2018 | 200.00 | 00009488120444 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/06/2018 | 200.00 | 00005038641458 | VANIA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/06/2018 | 400.00 | 00009556725466 | JOSE ANDERSON GON?ALVES DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/06/2018 | 200.00 | 00043702538453 | FRANCISCA SUELI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/06/2018 | 200.00 | 00011681745461 | CELINA MARIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/06/2018 | 200.00 | 00005686631441 | FRANCISCA LEANDRO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/06/2018 | 180.00 | 00006225735437 | MARIA KATIANE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/06/2018 | 200.00 | 00003643180403 | GUIOMAR FRANCISCA DOS SANTOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/06/2018 | 200.00 | 00010867658428 | JOCELIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/06/2018 | 180.00 | 00076879291449 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/06/2018 | 200.00 | 00006950216483 | FRANCISCA CORREIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/06/2018 | 180.00 | 00009646355420 | SEBASTI?O CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003239170469 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/06/2018 | 300.00 | 00012495624499 | MARIA THAIS MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/06/2018 | 180.00 | 00006393159413 | FRANCISCA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/06/2018 | 400.00 | 00011959579479 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/06/2018 | 180.00 | 00001382073488 | MARIA TATIANE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/06/2018 | 400.00 | 00005120399410 | JOSE RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/06/2018 | 200.00 | 00008841270608 | LUCILENE CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/06/2018 | 180.00 | 00024986441809 | ALZINETE BATISTA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/06/2018 | 180.00 | 00006225726446 | WELLIGTA CRISTINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/06/2018 | 180.00 | 00051874210420 | FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/06/2018 | 400.00 | 00008818918435 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/06/2018 | 250.00 | 00042420024400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/06/2018 | 300.00 | 00012341513409 | RENAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/06/2018 | 250.00 | 00036743437468 | FRANCISCA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/06/2018 | 250.00 | 00001156825547 | MARIA DA GLORIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/06/2018 | 300.00 | 00012535429454 | RAFAELA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/06/2018 | 250.00 | 00005257374480 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/06/2018 | 300.00 | 00010145149404 | FRANCISCO DIEGO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/06/2018 | 200.00 | 00023101557801 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/06/2018 | 720.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE JARDINEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 301/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003733 | 06/06/2018 | 2617.35 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 697 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 13KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003734 | 06/06/2018 | 1445.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 390 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 5,5KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017,? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003735 | 06/06/2018 | 179.85 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 2,15KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003736 | 06/06/2018 | 94.95 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 2,5KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003737 | 06/06/2018 | 2205.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 550 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 23KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003738 | 06/06/2018 | 918.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 6KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ?CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003739 | 06/06/2018 | 178.90 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 4KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003740 | 06/06/2018 | 86.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 4KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/06/2018 | 374.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SOB PROCESSO DE N? 0805049-56.2017.815.0371, 0805070-32.2017.815.0371, 0804769-85.2017.815.0371, 0804970-77.2017.815.0371, 0804950-86.2017.815.0371, 0804909-22.2017.815.0371, 0804770-70.2017.815.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/06/2018 | 223.59 | 00005129498402 | FRANCISCA SADIRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA DESTINO SOUSA/JO?O PESSOA, NO DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O OFICINA T?CNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO NA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/06/2018 | 427.22 | 17359233001150 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM "CARREGADOR DE BATERIA 12v 220v" DA MARCA SCHULZ PARA STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003684 | 06/06/2018 | 14670.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 72 (SETENTA E DOIS) ENXOVAIS PARA BEB?, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/06/2018 | 474.95 | 00008487534457 | MAGNO WERBETT DE ANDRADE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE 5(CINCO) DI?RIAS, DESTINO SOUSA/JO?O PESSOA, ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA SEMANA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003765 | 07/06/2018 | 4235.50 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0003743 | 07/06/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003755 | 07/06/2018 | 7775.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003756 | 07/06/2018 | 13000.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003757 | 07/06/2018 | 29899.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003758 | 07/06/2018 | 15963.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003759 | 07/06/2018 | 3984.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003760 | 07/06/2018 | 24170.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003761 | 07/06/2018 | 6686.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003762 | 07/06/2018 | 42357.40 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003764 | 07/06/2018 | 3806.64 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/06/2018 | 114.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SOB PROCESSO DE N? 0804959-48.2017.815.0371, 0804989-83.2017.8.15.0371, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003766 | 07/06/2018 | 280.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/06/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180194436, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 1008.2016-26/2013 - PAVIMENTA??O, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003763 | 07/06/2018 | 2019.60 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/06/2018 | 300.00 | 00012098704445 | JULIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/06/2018 | 200.00 | 00009753900406 | RUBERLANIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/06/2018 | 598.66 | 00008612205441 | GERLANIA ARAUJO DE MEDEIROS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? EMPENHO PARA PARTICIPA??O DE CURSO DE LICITA??ES E CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/06/2018 | 300.00 | 00002527711413 | ROSICLE DANTAS CEZARINO 90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/06/2018 | 400.00 | 00011737411431 | THALLES JOSE MESQUITA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/06/2018 | 300.00 | 00002976211493 | FABIANA GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/06/2018 | 400.00 | 00097880701400 | AILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/06/2018 | 319.98 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003769 | 08/06/2018 | 2233.60 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DOIS) SERVI?OS DE TRANLADO FUNERAL COM REMO??O DE SOUSA A PATOS (258KMX2,10 = 1083,6), 01 SERVI?O DE TANTOPRAXIA E 3(TRES) COROAS DE FLORES, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/06/2018 | 3056.55 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREV? A LEI MUNICIPAL N?. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/06/2018 | 400.00 | 00067622410420 | FRANCISCO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/06/2018 | 300.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/06/2018 | 300.00 | 00002865905497 | VALDENILTON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/06/2018 | 270.00 | 00002766621482 | MARIA LUZINEIDE BELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/06/2018 | 350.00 | 00003086084456 | ROSEILDA MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/06/2018 | 300.00 | 00006274122460 | SHIRLEY GON?ALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/06/2018 | 400.00 | 00001632139413 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/06/2018 | 300.00 | 00009415161485 | MAIARA VIRGINIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010358716454 | ANNE KAROLINE RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003783 | 08/06/2018 | 7821.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003802 | 08/06/2018 | 50.85 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/06/2018 | 300.00 | 00006746840441 | ZUILA VIRGINIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003782 | 08/06/2018 | 165609.15 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003785 | 08/06/2018 | 588.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG-2392, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003786 | 08/06/2018 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA TENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO UNIBUS DE PLACA MON-4251, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003787 | 08/06/2018 | 1470.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA NPY-1693, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003788 | 08/06/2018 | 1620.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG-2392, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003789 | 08/06/2018 | 2200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OEQ-1255, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003790 | 08/06/2018 | 1275.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFA-9149, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003791 | 08/06/2018 | 720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP-4305, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003792 | 08/06/2018 | 1632.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OET-1255, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003793 | 08/06/2018 | 4120.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFA-9149, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003794 | 08/06/2018 | 3942.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP-4305, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003795 | 08/06/2018 | 311.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA NPX-6871, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003796 | 08/06/2018 | 360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA NPY-1693, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003798 | 08/06/2018 | 711.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MON-4251, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003807 | 08/06/2018 | 31296.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE REFORMA DE 570 CARTEIRAS ESCOLARES, COM RESTAURA??O E PINTURA, REFORMA DE 77 CADEIRAS COM RESTAURA??O E PINTURA, REFORMA DE 213 MESINHAS ESCOLARES COM RESTAURA??O E PINTURA, REFORMA DE 12 BIR?S PARA PROFESSOR COM RESTAURA??O E PINTURA, CONFEC??O DE 4 BANCADAS PARA COMPUTADOR EM MADEIRA, CONFORME PREG?O N? 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003811 | 08/06/2018 | 200.01 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 59 (CINQUENTA E NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0003816 | 08/06/2018 | 86.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/06/2018 | 14629.18 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | EXPANS?O DO ENSINO | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/06/2018 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? DESPESA REALTIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUI??ES DE ENSINO NOS MUNIC?PIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.431 DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 08/06/2018 | 245175.46 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 08/06/2018 | 17447.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOSRFB PREV OB DEV, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITADO DA CONTA 4384-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 08/06/2018 | 22387.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003805 | 08/06/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0003814 | 08/06/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 2(DUAS) LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003808 | 08/06/2018 | 47.46 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O E DA SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0003812 | 08/06/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 2(DUAS) LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003800 | 08/06/2018 | 254.25 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003797 | 08/06/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0003813 | 08/06/2018 | 59.70 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/06/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJ - PB, E AO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E AO DNIT, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/06/2018 | 153871.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003784 | 08/06/2018 | 5400.00 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA COM CAMINH?O BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME O CONTRATO N? 188/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003806 | 08/06/2018 | 91.53 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 27 (VINTE E SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0003817 | 08/06/2018 | 79.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003819 | 08/06/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003799 | 08/06/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003781 | 08/06/2018 | 3490.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZA??O DO VE?CULO F 400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME CONTRATO N? 180/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0003771 | 08/06/2018 | 838.50 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003801 | 08/06/2018 | 335.61 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 99 (NOVENTA E NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003803 | 08/06/2018 | 84.75 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003810 | 08/06/2018 | 50.85 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003804 | 08/06/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003809 | 08/06/2018 | 37.29 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 11 (ONZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0003815 | 08/06/2018 | 126.20 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003830 | 08/06/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/06/2018 | 816.00 | 00004638661424 | PEDRO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NA ZONA RURAL, E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETA??O, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONT?NUO DO TRANSITO NAS ESTRADAS RURAIS, CONFORME CONTRATO DE N? 381/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003839 | 11/06/2018 | 11712.65 | 02600992000113 | RRK EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MASSA ASF?LTICA CBUQ GRANEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003851 | 11/06/2018 | 31650.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 3 UNIDADES DE CAMINH?ES COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003870 | 11/06/2018 | 1310.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003885 | 11/06/2018 | 287.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003886 | 11/06/2018 | 15851.80 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PISO INTERTRAVADO E MEIO-FIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003887 | 11/06/2018 | 4089.80 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003888 | 11/06/2018 | 2230.80 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003889 | 11/06/2018 | 25654.20 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003894 | 11/06/2018 | 3335.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003895 | 11/06/2018 | 745.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003896 | 11/06/2018 | 4598.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003845 | 11/06/2018 | 270.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO, PLACA - NPV-7695, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA P?O NA MESA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003862 | 11/06/2018 | 3428.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003863 | 11/06/2018 | 1220.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003880 | 11/06/2018 | 6730.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003881 | 11/06/2018 | 2792.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000872018 | 0003882 | 11/06/2018 | 14760.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE N? 87/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000872018 | 0003883 | 11/06/2018 | 8940.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE N? 87/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003879 | 11/06/2018 | 139.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003892 | 11/06/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/06/2018 | 4500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E ? MELHORA DA PR?TICA DESPORTIVA, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003864 | 11/06/2018 | 396.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003865 | 11/06/2018 | 406.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/06/2018 | 2200.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COBERTURA DA 2? MARATONA DO TRABALHADOR E TRANSMISS?O DOS JOGOS DO TORNEIO INICIO DA III COPA "NEGO DI", NO DIA 1? DE MAIO DE 2018, NO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO N? 218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003834 | 11/06/2018 | 1400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VE?CULO DE PLACA QFE-7256, SPIN, COR: BRANCA, ANO: 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIALDE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003835 | 11/06/2018 | 590.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VE?CULO DE PLACA QFJ-8606, S10, CO BRANCA, ANO 2017, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003836 | 11/06/2018 | 1200.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ-8606, S10, COR BRANCA, ANO 2017, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003837 | 11/06/2018 | 1050.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VE?CULO DE PLACA OFL-5077, CORSA CLASSIC, COR: BRANCA, ANO: 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIALDE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003838 | 11/06/2018 | 900.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VE?CULO DE PLACA OFL-5097, CORSA CLASSIC, COR: BRANCA, ANO: 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIALDE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003840 | 11/06/2018 | 1200.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVITALIZA??O, POLIMENTO E PINTURA NO VE?CULO DE PLACA OFG-1456, FIESTA, COR: BRANCA, ANO: 2012, QUE FICA A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATENDENDOAO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003841 | 11/06/2018 | 95.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO SPIN, PLACA - QFE-7256, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003842 | 11/06/2018 | 170.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO S10, PLACA - QFZ-8606, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003846 | 11/06/2018 | 720.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO FIESTA, PLACA: QFG-1456, QUE FICA A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003849 | 11/06/2018 | 3670.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA O VE?CULO FIAT/DUCATO, DE PLACA NPV-7695, ANO 2008, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA P?O NA MESA, CONFORME PREG?O N? 36/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00096551674453 | ANA FABIA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS ROUPAS JUNINAS DOS GRUPOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ASSISTIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO DE N? 383/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003866 | 11/06/2018 | 371.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003867 | 11/06/2018 | 350.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/06/2018 | 54.87 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003820 | 11/06/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003821 | 11/06/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF-7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003822 | 11/06/2018 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV-7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003823 | 11/06/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN-3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003824 | 11/06/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU-8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003825 | 11/06/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003826 | 11/06/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003827 | 11/06/2018 | 5900.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRICIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAESA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DI?RIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003828 | 11/06/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,, MARCA JCB, ANO:2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003829 | 11/06/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA,, MARCA JCB, ANO:2011, SERIE: 9B9214T44BBDT4058, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003868 | 11/06/2018 | 243.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003877 | 11/06/2018 | 1266.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003874 | 11/06/2018 | 348.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003876 | 11/06/2018 | 547.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/06/2018 | 14769.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/06/2018 | 1.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003871 | 11/06/2018 | 61.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003872 | 11/06/2018 | 137.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003873 | 11/06/2018 | 130.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/06/2018 | 66.08 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DO AVISO DE ERRATA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003869 | 11/06/2018 | 55.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180195499, REFERENTE AO OR?AMENTO E EXECU??O DE UMA PONTE NA RUA JOSE FACUNDO DE LIRA, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003843 | 11/06/2018 | 2890.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003844 | 11/06/2018 | 4342.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/06/2018 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXTENS?O DA EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 06/06/2018, CDC 5/530453-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/06/2018 | 64.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/06/2018, CDC: 5/196796-7, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/06/2018 | 94.99 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? RELAIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/06/2018 | 94.99 | 00002715025416 | VERANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/06/2018 | 94.99 | 00007612326485 | FERNANDA LIGIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/06/2018 | 94.99 | 00067433030468 | ALDENIA ALVES DA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/06/2018 | 94.99 | 00004531661486 | ISAIAS DE OLIVEIRA ERICH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADOR LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/06/2018 | 94.99 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/06/2018 | 94.99 | 00060118253468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA COORDENADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/06/2018 | 94.99 | 00079838278491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIDERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/06/2018 | 94.99 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/06/2018 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/06/2018 | 94.99 | 00005479321463 | LEIDYANE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003847 | 11/06/2018 | 675.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHANHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVI?O DE SUSPENS?O (GRAND SIENA PLACA OGG-4164), QUE FICA A DISPOSI??O DA PROCURADORIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003848 | 11/06/2018 | 920.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2(DOIS) PNEUS, QUE FICA A DISPOSI??O DA PROCURADORIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003850 | 11/06/2018 | 746.12 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVI?OS DE SUSPENS?O (GRAND SIENA DE PLACA OGG-4164), QUE FICA A DISPOSI??O DO PROCON, CONFORME PREG?O N? 36/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/06/2018 | 200.00 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/06/2018 | 200.00 | 00053578201472 | LUZINETE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/06/2018 | 200.00 | 00005451816409 | SARAH FERREIRA DA SILVA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/06/2018 | 250.00 | 00091823838472 | MARIA DA SILVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/06/2018 | 250.00 | 00006986428480 | MICAELLE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/06/2018 | 400.00 | 00001035409461 | MARIA DOS REMEDIOS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003878 | 11/06/2018 | 122.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/06/2018 | 350.00 | 00007310162463 | FRANCIENE BARROS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/06/2018 | 400.00 | 00006895762426 | VANDETE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/06/2018 | 200.00 | 00012632416469 | DAMIÃO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/06/2018 | 200.00 | 00001392580439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/06/2018 | 300.00 | 00076881253400 | JOAQUIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/06/2018 | 200.00 | 00001164204483 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/06/2018 | 200.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/06/2018 | 200.00 | 00007931501403 | FRANCISCA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/06/2018 | 250.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/06/2018 | 200.00 | 00007714422467 | VIVIANE SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/06/2018 | 200.00 | 00011596032430 | DEISE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/06/2018 | 250.00 | 00004247739450 | SUZANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/06/2018 | 200.00 | 00032622350406 | FRANCISCO CIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/06/2018 | 250.00 | 00002398241483 | FRANSUILDO MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/06/2018 | 250.00 | 00044047002453 | JACIARA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/06/2018 | 200.00 | 00006878787483 | MARIA JOSE FERREIRA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/06/2018 | 200.00 | 00002550674456 | MARIA DO SOCORRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/06/2018 | 200.00 | 00012634082495 | ROSEMARY FERREIRA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/06/2018 | 350.00 | 00006487768405 | WESLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/06/2018 | 250.00 | 00029284596858 | MICHILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/06/2018 | 250.00 | 00003185029410 | MARIA MELANIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/06/2018 | 250.00 | 00028129200848 | DAMIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/06/2018 | 250.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/06/2018 | 400.00 | 00000995470405 | AUDILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/06/2018 | 450.00 | 00009567241406 | FRANCISCA VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/06/2018 | 200.00 | 00012151705480 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/06/2018 | 200.00 | 00078862698453 | RENALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/06/2018 | 94.99 | 00088483312468 | VALDENIZE ALMEIDA DE MATOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, QUE SER? REALIZADO NO DIA 13/06/2018, NA VERSALLES RECEP??ES, LOCALIZADO NA AV. S?O PAULO 1255, BAIRRO DOS ESTADOS, JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003940 | 12/06/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003941 | 12/06/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003912 | 12/06/2018 | 361.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5097, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003913 | 12/06/2018 | 190.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NP VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5097, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003942 | 12/06/2018 | 580.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS A??ES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003910 | 12/06/2018 | 1117.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO FIAT/DUCATO MINIBU, PLACA NPV-7695, COR: PRATA, ANO 2008, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA P?O NA MESA, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/06/2018 | 325.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE CARIMBOS AUTOMATICO DATADOR E TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003984 | 13/06/2018 | 588.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003952 | 13/06/2018 | 26533.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4, NUMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE MAIO/2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 157 HORAS/MES, CONFORME CONTRATO DE N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003953 | 13/06/2018 | 27547.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4, NUMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE MAIO/2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 163 HORAS/MES, CONFORME CONTRATO DE N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003961 | 13/06/2018 | 10550.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COM UTILIZA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, PLACA QFT 7360/PB, TIPO CAR/CAMINH?O, MARCA/MODELO FORD CARGO 1723, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE MAIO, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003970 | 13/06/2018 | 1309.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/06/2018 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE CARIMBOS DATADOR AUTOMATICO E TROCAS DE BORRACHAS EM CARIMBO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003945 | 13/06/2018 | 187.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5097, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003946 | 13/06/2018 | 195.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/A10, PLACA QFZ-8606, COR: BRANCA, ANO 2017, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003947 | 13/06/2018 | 450.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5077, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003949 | 13/06/2018 | 1544.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5077, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003951 | 13/06/2018 | 813.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5097, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003960 | 13/06/2018 | 303.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/06/2018 | 210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE CARIMBOS DATADOR AUTOMATICO E TROCAS DE BORRACHAS EM CARIMBO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003955 | 13/06/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003980 | 13/06/2018 | 148.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003959 | 13/06/2018 | 468.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 65 (SESSENTA E CINCO) PCT DE AGUA MINERAL, SENDO O PCT COM 12 UND DE 500ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003963 | 13/06/2018 | 36.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/06/2018 | 170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE CARIMBOS DATADOR AUTOMATICO E TROCAS DE BORRACHAS EM CARIMBO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003954 | 13/06/2018 | 3700.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TONER DE DIVERSOS MODELOS E TONER HP PARA A UTILIZA??O DAS SECRETARIAS QUE FICAM INSTALADAS NO PA?O MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/06/2018 | 1240.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE CAPAS DE PROCESSO E CARIMBOS DATADOR AUTOMATICO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003979 | 13/06/2018 | 412.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/06/2018 | 4512.33 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0800320-84.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003964 | 13/06/2018 | 96.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003965 | 13/06/2018 | 69.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/06/2018 | 150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE CARIMBOS DATADOR AUTOMATICO E TROCAS DE BORRACHAS EM CARIMBO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003962 | 13/06/2018 | 70.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/06/2018 | 125.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE CARIMBOS DATADOR AUTOMATICO E TROCAS DE BORRACHAS EM CARIMBO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/06/2018 | 45.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE CARIMBOS DATADOR AUTOMATICO DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/06/2018 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE CARIMBOS DATADOR AUTOMATICO E TROCAS DE BOORRACHAS EM CARIMBO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003968 | 13/06/2018 | 92.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/06/2018 | 860.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE BLOCOS DE TAXA DE EMBARQUE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0003985 | 13/06/2018 | 341282.55 | 12102978000143 | MLS CONTRUCAO CIVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA S?O PAULO, BAIRRO ESTA??O, SOUSA-PB, CONFORME CONCORRENCIA N? 003/2017 E CONTRATO N? 118/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00062018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/06/2018 | 450.00 | 00095199330420 | MARIA DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/06/2018 | 450.00 | 00008214512433 | ANNA VICTORIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/06/2018 | 450.00 | 00005647689442 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/06/2018 | 200.00 | 00012809418470 | GERTRUDES ALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003958 | 13/06/2018 | 168.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/06/2018 | 135.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? CONFEC??O DE CARIMBOS DATADOR AUTOMATICO DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003981 | 13/06/2018 | 5027.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003982 | 13/06/2018 | 291.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003983 | 13/06/2018 | 35.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/06/2018 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE MAIO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/06/2018 | 2405.06 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM A RECIFE-PE NOS DIA 17 E 18 DE MAIO/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JUR?DICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS,ORGANIZADO PELO INSTITUTO TIRADENTES, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/06/2018 | 1610.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004004 | 14/06/2018 | 103.05 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004020 | 14/06/2018 | 1359.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/06/2018 | 300.00 | 00099262436491 | TEREZA CRISTINA MATIAS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004024 | 14/06/2018 | 2559.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/06/2018 | 1500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE PANFLETOS RELATIVA AOS ANUNCIOS DE OBRAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/06/2018 | 388.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 15772-4. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004019 | 14/06/2018 | 18501.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE REFORMA DE 79 CARTEIRAS ESCOLARES, COM RESTAURA??O E PINTURA, REFORMA DE 179 CADEIRAS COM RESTAURA??O E PINTURA, REFORMA DE 213 MESINHAS ESCOLARES COM RESTAURA??O E PINTURA, REFORMA DE 32 BIR?S PARA PROFESSOR COM RESTAURA??O E PINTURA, CONFEC??O DE 4 BANCADAS PARA COMPUTADOR EM MADEIRA, CONFEC??O DE 09 M DE BIR?, CONFORME PREG?O N? 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/06/2018 | 2900.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N? DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003997 | 14/06/2018 | 503.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004021 | 14/06/2018 | 974.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004022 | 14/06/2018 | 1595.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004005 | 14/06/2018 | 400.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/06/2018 | 2065.56 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS SOB N? 3015780204, REFERENTE A LICEN?A PARA REALIZA??O DO S?O JO?O DE SOUSA 2018, PELA SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/06/2018 | 261.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N? 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004006 | 14/06/2018 | 309.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004016 | 14/06/2018 | 503.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004025 | 14/06/2018 | 6700.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003988 | 14/06/2018 | 2990.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULOS PESADOS E UTILITARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004009 | 14/06/2018 | 1179.35 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004014 | 14/06/2018 | 778.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO STTTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003991 | 14/06/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003999 | 14/06/2018 | 1007.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004015 | 14/06/2018 | 1225.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/06/2018 | 5000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003993 | 14/06/2018 | 1525.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003995 | 14/06/2018 | 1125.57 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/06/2018 | 1700.00 | 00057010412472 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS ROUPAS JUNINAS DOS GRUPOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ASSISTIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO DE N? 382/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004002 | 14/06/2018 | 217.55 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL E JUNHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.808-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/06/2018 | 954.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 371/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/06/2018 | 954.00 | 00011904066402 | DOUGLAS MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 372/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/06/2018 | 954.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 373/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/06/2018 | 954.00 | 00010274575418 | FRANK RALISSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 374/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/06/2018 | 954.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 375/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/06/2018 | 954.00 | 00008441087407 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 376/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/06/2018 | 954.00 | 00000025153420 | LINDON JOHNSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 371/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/06/2018 | 954.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 378/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/06/2018 | 954.00 | 00061331241308 | RAFAEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 379/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/06/2018 | 954.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 380/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004017 | 14/06/2018 | 3670.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA O VE?CULO FIAT/DUCATO, DE PLACA NPV-7695, ANO 2008, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA P?O NA MESA, CONFORME PREG?O N? 36/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004034 | 15/06/2018 | 9400.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA FINA, AREIA GROSSA E AREIA MEDIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004035 | 15/06/2018 | 3816.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (BRITA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004036 | 15/06/2018 | 21068.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/06/2018 | 50.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004050 | 15/06/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/06/2018 | 50.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004046 | 15/06/2018 | 119.60 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM 4(QUATRO) LAVAGENS NO VEICULO CHEVROLET D20, DE PLACA MMN-3230, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004054 | 15/06/2018 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312018 | 0004055 | 15/06/2018 | 30900.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??ES DE ATRA??ES MUSICAIS, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DAS SEGUINTES ATRA??ES: "SERGINHO DO ACORDEON"; "GENILSON O REI DO XOTE"; "TORA CHINELA"; "ALEJANDRO SANTOS"; "EMILIANO PORDEUS"; "ROBERTO ARA?JO"; "BRENO ANDRADE"; E "SPYDO REY", CONFORME CONTRATO N? 344/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000302018 | 0004056 | 15/06/2018 | 20000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DO CONJUNTO "CIRCUITO MUSICAL", EM EVENTO FESTIVO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 291/2018, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182018 | 0004057 | 15/06/2018 | 14000.00 | 01309793000198 | FUNDACAO CULTURAL CABRAS DE LAMPIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DO ARTISTA "ASSIS?O", NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 193/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222018 | 0004058 | 15/06/2018 | 30000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DA ARTISTA "EDUARDA BRASIL", NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORMECONTRATO N? 252/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172018 | 0004059 | 15/06/2018 | 270000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DO CONJUNTO "AVI?ES DO FORR?", NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 175/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212018 | 0004060 | 15/06/2018 | 253000.00 | 21363253000108 | BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DO ARTISTA "GUSTTAVO LIMA", NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 233/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202018 | 0004061 | 15/06/2018 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DO ARTISTA "DOUGLAS PEGADOR", NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 189/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142018 | 0004062 | 15/06/2018 | 50000.00 | 25241740000140 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DO CONJUNTO "TRIO NORDESTINO", NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 156/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152018 | 0004063 | 15/06/2018 | 100000.00 | 23464799000172 | RAF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DO ARTISTA "FELIPE ARA?JO", NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 157/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0004064 | 15/06/2018 | 70000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVAÇOES E EDIÇOES MUSICIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DO CONJUNTO "SOLTEIR?ES DO FORR?", NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 155/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0004065 | 15/06/2018 | 150000.00 | 23524867000141 | MAIS MUSIC - GRAVACAO, EDICAO E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DO ARTISTA "L?O MAGALH?ES", NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 153/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0004066 | 15/06/2018 | 35500.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O DE MATERIAL DURANTE A REALIZA??O DO S?O JO?O DE SOUSA 2018, CONFORME CONTRATO N? 278/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004038 | 15/06/2018 | 1200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) CUBO DE RODA DIANTEIRA DO VEICULO F 250 DE PLACA OFD-4758, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004039 | 15/06/2018 | 300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DO VE?CULO F250 DE PLACA OFD-4758, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004040 | 15/06/2018 | 2745.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004041 | 15/06/2018 | 1224.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA OCG-5019, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 024/2018,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004042 | 15/06/2018 | 1222.65 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004043 | 15/06/2018 | 729.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004044 | 15/06/2018 | 343.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004045 | 15/06/2018 | 298.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SUSPENS?O, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQK-7416, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O DE SOUSA/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004047 | 15/06/2018 | 69.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O DE N? 110/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004048 | 15/06/2018 | 98.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O DE N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004049 | 15/06/2018 | 58.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O DE N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0004051 | 15/06/2018 | 18450.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADO, 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADO E FUNCIONANDO E 07(SETE) AR COMDICIONADOS SPLIT DE 22000 btus DEVIDAMENTE INSTALADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E. I. F. MARIA AURITA E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O N? 29/2018 E CONTRATO N? 224/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004052 | 15/06/2018 | 2088.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O DE N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/06/2018 | 200.00 | 00012831969484 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/06/2018 | 300.00 | 00006229268450 | ANDRE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/06/2018 | 400.00 | 00002890579492 | DAMIANA SILVINO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/06/2018 | 400.00 | 00008096219405 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/06/2018 | 350.00 | 00003582861406 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702018 | 0004037 | 15/06/2018 | 1000.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, COM OPERADOR T?CNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA N? 70/2018 E CONTRATO N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004073 | 18/06/2018 | 2185.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/06/2018 | 2780.68 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/06/2018 | 220.00 | 00004471655426 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004082 | 18/06/2018 | 6594.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, OFERECIDO NAS INAUGURA??ES, COLETIVA E SOLENIDADES DO GOVERNO, ALUSIVAS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004083 | 18/06/2018 | 5220.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, OFERECIDO NAS INAUGURA??ES, COLETIVA E SOLENIDADES DO GOVERNO, ALUSIVAS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/06/2018 | 110.53 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/06/2018 | 99.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/06/2018 | 27.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/06/2018 | 203.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DA CONTA OI FIXO SOB N? 3521-1042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004103 | 18/06/2018 | 20.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004105 | 18/06/2018 | 225.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004070 | 18/06/2018 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DO VE?CULO F250 DE PLACA OFD-4758, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/06/2018 | 903.67 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA E MEIA, PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM DESTINO DE SOUSA A RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL PREPARAT?RIA PARA ELABORA??O DO "PROJETO DE CHAMADA P?BLICA BNDES EDUCA??O CONECTADA, IMPLEMENTA??O E USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCA??O", QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/06/2018 | 282.82 | 00099255383434 | SANDRA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA E MEIA, PARA A PROFESSORA DE EDUCA??O BASICA I, COM DESTINO DE SOUSA A RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL PREPARAT?RIA PARA ELABORA??O DO "PROJETO DE CHAMADA P?BLICA BNDES EDUCA??O CONECTADA,IMPLEMENTA??O E USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCA??O", QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/06/2018 | 282.82 | 00003636411497 | HERON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA E MEIA, PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM DESTINO DE SOUSA A RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL PREPARAT?RIA PARA ELABORA??O DO "PROJETO DE CHAMADA P?BLICA BNDES EDUCA??O CONECTADA, IMPLEMENTA??O E USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCA??O", QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004110 | 18/06/2018 | 215.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAF? PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004112 | 18/06/2018 | 43.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/06/2018 | 101.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS, SOB N? 0804581-92.2017.8.15.0371, 0804563-71.2017.8.15.0371, E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE N? 037.2018.601069, 037.2018.601070, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004114 | 18/06/2018 | 125.32 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180195474, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004078 | 18/06/2018 | 1683.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004116 | 18/06/2018 | 64.32 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/06/2018 | 809.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004108 | 18/06/2018 | 88.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0004067 | 18/06/2018 | 9550.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REGISTRO DO EVENTO POR DOCUMENTA??O FOTOGR?FICA E DE V?DEO DO S?O JO?O DE SOUSA 2018, CONFORME CONTRATO N? 277/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0004069 | 18/06/2018 | 93100.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O E DECORA??O EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE A REALIZA??O DO S?O JO?O DE SOUSA 2018, CONFORME CONTRATO N? 253/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004111 | 18/06/2018 | 32.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004107 | 18/06/2018 | 102.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/06/2018 | 68.90 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE MAIO/2018 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLU?AO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004079 | 18/06/2018 | 909.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004075 | 18/06/2018 | 1610.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004118 | 18/06/2018 | 53.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004106 | 18/06/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004109 | 18/06/2018 | 21.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004113 | 18/06/2018 | 79.12 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004074 | 18/06/2018 | 535.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORA??O DO S?O JO?O COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004084 | 18/06/2018 | 290.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SUSPENS?O NO VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFL-5077, A DISPOSI??O DO CRAS, CONFORME PREG?O 24/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692018 | 0004085 | 18/06/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692018 | 0004086 | 18/06/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004088 | 18/06/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004090 | 18/06/2018 | 451.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004094 | 18/06/2018 | 329.85 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004095 | 18/06/2018 | 189.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004097 | 18/06/2018 | 34.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004099 | 18/06/2018 | 43.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES-LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004101 | 18/06/2018 | 501.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES-LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004102 | 18/06/2018 | 232.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004076 | 18/06/2018 | 1381.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004115 | 18/06/2018 | 1223.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004117 | 18/06/2018 | 64.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004119 | 18/06/2018 | 49.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004093 | 18/06/2018 | 80.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004104 | 18/06/2018 | 98.25 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/06/2018 | 9540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004159 | 19/06/2018 | 2230.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA, DESTINADOS AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001092017 | 0004161 | 19/06/2018 | 1000.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS A??ES REALIZADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004177 | 19/06/2018 | 1000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA, DESTINADOS AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/06/2018 | 94.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/06/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0004195 | 19/06/2018 | 3106.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0004197 | 19/06/2018 | 3174.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/06/2018 | 6678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004199 | 19/06/2018 | 25375.00 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA ETAPA FINAL DE REALIZA??O DO TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, REFERENTE ? PROPOSTA DE REPROGRAMA??O DE 2018, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 34/2018, CONTRATO N? 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/06/2018 | 27098.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/06/2018 | 11157.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/06/2018 | 1550.00 | 00006833709440 | JOSE LUCIANO BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE EXECU??O, MANUTEN??O OU REFORMA NO ?MBITO E COMPET?NCIA DO MUNIC?PIO, ONDE SEJA NECESS?RIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, CONFORME CONTRATO N 385/2018,? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004180 | 19/06/2018 | 786.31 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DA M?QUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004181 | 19/06/2018 | 10841.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PICADA, LAGOA DOS PIRES E CONCEI??O, SOBRE 95,1(NOVENTA E CINCO PONTO UM) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO E 2018 A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004182 | 19/06/2018 | 12667.06 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFF 5228, DE COR PREDOMINANTE BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004183 | 19/06/2018 | 12166.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PICADA, LAGOA DOS PIRES E CONCEI??O, SOBRE 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO) CARRADAS, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO E 2018 A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004184 | 19/06/2018 | 13510.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: PICADA, LAGOA DOS PIRES E CONCEI??O, SOBRE 97,2(NOVENTA E SETE PONTO DOIS) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO E 2018 A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004186 | 19/06/2018 | 14552.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A P? CARREGADEIRA, DE COR PREDOMINANTE AMARELA, N? DO CHASSI 740DKE0000298, MODELO HL 740-9BD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004187 | 19/06/2018 | 417.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETRO-ESCAVADEIRA, MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA, N? DO CHASSI CAT0416TMFG06611, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004188 | 19/06/2018 | 11650.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: COMUNIDADE DO PIOLHO(AV. 01, 02, 03, 04 E 05 SOBRE 97,9(NOVENTA E SETE PONTO NOVE) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO E 2018 A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004189 | 19/06/2018 | 11365.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: COMUNIDADE DO PIOLHO(AV. 01, 02, 03, 04 E 05 SOBRE 99,7(NOVENTA E NOVE PONTO SETE) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO E 2018 A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004190 | 19/06/2018 | 12956.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: COMUNIDADE DO PIOLHO(AV. 01, 02, 03, 04 E 05 SOBRE 164(CENTO E SESSENTA E QUATRO) CARRADAS DE MATERIAL, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO E 2018 A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004191 | 19/06/2018 | 4950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DA P? CARREGADEIRA, DE COR PREDOMINANTE AMARELA, N? DO CHASSI 740DKE0000298, MODELO HL 740-9BD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004192 | 19/06/2018 | 7112.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETRO-ESCAVADEIRA, MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA, N? DO CHASSI CAT0416TMFG06611, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004194 | 19/06/2018 | 11151.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFF 5228, COR PREDOMINANTE BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/06/2018 | 61645.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/06/2018 | 57240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/06/2018 | 21466.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/06/2018 | 21042.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/06/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004163 | 19/06/2018 | 450.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5077, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004164 | 19/06/2018 | 187.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5097, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004165 | 19/06/2018 | 190.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NP VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5097, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004166 | 19/06/2018 | 361.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5097, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004167 | 19/06/2018 | 580.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS A??ES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004168 | 19/06/2018 | 2594.90 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MARCENARIA NA CONFEC??O DE UMA PORTA DE MADEIRA TRABALHADA, COMPLETA, NOVE PORTAS PRENSADAS EM MADEIRA E CATORZE METROS DE FORRAS EM MADEIRA DESTINADAS A CASA LAR, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N?08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/06/2018 | 93.93 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA SOB N? 3521-2083, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/06/2018 | 4104.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/06/2018 | 17288.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE JUNHOL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/06/2018 | 14180.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/06/2018 | 11432.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/06/2018 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/06/2018 | 1250.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS PRA?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 388/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/06/2018 | 1250.00 | 00002373929414 | LUCIANO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS PRA?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 389/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/06/2018 | 1150.00 | 00010925445428 | EVERALDO CARNEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS PRA?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/06/2018 | 1150.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DAS PRA?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 387/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/06/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/06/2018 | 12427.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004143 | 19/06/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTA??ES DE SHOWS ARTISTICOS EDI??ES DE S?O JO?O DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NOS BAIRROS ALTO CAPANEMA E ALTO DO CRUZEIRO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/06/2018 | 28485.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/06/2018 | 2862.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/06/2018 | 17782.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/06/2018 | 7587.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/06/2018 | 11643.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004131 | 19/06/2018 | 499.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/06/2018 | 2299.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA, NO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.803-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/06/2018 | 126.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/06/2018 | 10519.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004130 | 19/06/2018 | 973.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/06/2018 | 15569.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/06/2018 | 22896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/06/2018 | 11473.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/06/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/06/2018 | 14165.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/06/2018 | 80492.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000292018 | 0004185 | 19/06/2018 | 200000.00 | 72351794000149 | JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DE ATRA??O MUSICAL, COM A EMPRESA DETENTORA DOS DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE, EM COMEMORA??O AS DATAS JUNINAS NO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", DO ARTISTA "Z? RAMALHO", NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 290/2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/06/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/06/2018 | 5553.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/06/2018 | 75404.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/06/2018 | 173769.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/06/2018 | 46432.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/06/2018 | 10959.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/06/2018 | 26144.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/06/2018 | 14248.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/06/2018 | 105181.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/06/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (PRO-T), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7094420 (REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO E DE PREVEN??O E COMBATE A INCENDIO, PARA UMA AREA DE EVENTOS, DENOMINADA S?O JO?O DE SOUSA 2018, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004151 | 19/06/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE JUNHO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/06/2018 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(PRO-T), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/06/2018 | 13000.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/06/2018 | 33046.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/06/2018 | 17362.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/06/2018 | 1624.48 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0001174-19.2014.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/06/2018 | 15683.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/06/2018 | 10898.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTR?O(COM), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/06/2018 | 15702.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/06/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/06/2018 | 12794.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/06/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/06/2018 | 14348.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/06/2018 | 52062.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/06/2018 | 11448.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/06/2018 | 183610.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004146 | 19/06/2018 | 12907.50 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O DE 59 METROS DE PORT?O DE FERRO, COM PINTURA, DOBRADI?A E FECHADURA, REFORMA DE 10 GELADEIRAS, COM RESTAURA??O E PINTURA, CONFEC??O DE 100 METROS DE FORRA DE PORTA, CONFEC??O DE 17 METROS DE PORTA DE FERRO COM PINTURA, DOBRADI?A E FECHADURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004157 | 19/06/2018 | 159.80 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS SIMPLES DE 02(DOIS) ONIBUS DE PLACAS: OET-1255, MOP-4305, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/06/2018 | 150.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | REFERENTE AOS SERVI?OIS DE LIMPEZA E LUBRIFICA??O DO VISOR E TROCA DA TRAVA DO CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8152 dn PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/06/2018 | 13394.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/06/2018 | 21601.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/06/2018 | 7405.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO(EST), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/06/2018 | 9101.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/06/2018 | 2299.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/06/2018 | 350.00 | 00007884898446 | ALESSANDRA ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/06/2018 | 300.00 | 00010378429442 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/06/2018 | 400.00 | 00079833020453 | ANA LUCIA BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/06/2018 | 300.00 | 00010540636568 | JOSE AROLDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/06/2018 | 200.00 | 00042421675472 | SEBASTIAO ALVES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/06/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/06/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/06/2018 | 10140.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004229 | 20/06/2018 | 3654.43 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004230 | 20/06/2018 | 1583.97 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004232 | 20/06/2018 | 503.87 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004234 | 20/06/2018 | 49.23 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004235 | 20/06/2018 | 378.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004236 | 20/06/2018 | 172.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PRE-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004237 | 20/06/2018 | 48.16 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004238 | 20/06/2018 | 6.88 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004239 | 20/06/2018 | 7320.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004240 | 20/06/2018 | 3160.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004241 | 20/06/2018 | 1008.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004243 | 20/06/2018 | 108.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004244 | 20/06/2018 | 10255.38 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004245 | 20/06/2018 | 4445.08 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004246 | 20/06/2018 | 1413.98 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004247 | 20/06/2018 | 138.15 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004248 | 20/06/2018 | 16116.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/06/2018 | 970635.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/06/2018 | 83365.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/06/2018 | 8374.76 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DO ECAD, DESTINADO A REALIZA??O E APRESENTA??O DE ATRA??ES MUSICAIS, DURANTE A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DE TODOS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/06/2018 | 8000.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DO ECAD, DESTINADO A REALIZA??O E APRESENTA??O DE ATRA??ES MUSICAIS, DURANTE A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DE TODOS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/06/2018 | 480.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | REFERENTE A DIVULGA??O DA INAUGURA??O DA REFORMA DA PRA?A DO ALTO DO CRUZEIRO E ABERTURA DO S?O JO?O DA LAGOA DOS ESTRELAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004233 | 20/06/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTA??ES DE SHOWS ARTISTICOS EDI??ES DE S?O JO?O DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NOS BAIRROS ALTO CAPANEMA E ALTO DO CRUZEIRO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004250 | 20/06/2018 | 710.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004249 | 20/06/2018 | 16998.51 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004242 | 20/06/2018 | 6522.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DA M?QUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004259 | 22/06/2018 | 4353.91 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS, PLACAS DE VIDRO E ACM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/06/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/06/2018 | 599.42 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO QFV-9964 PARA REVIS?O OBRIGAT?RIA DE GARANTIA DO FABRICANTE, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/06/2018 | 165.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO QFV-9964 PARA REVIS?O OBRIGAT?RIA DE GARANTIA DO FABRICANTE, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004260 | 22/06/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTA??ES DE SHOWS ARTISTICOS EDI??ES DE S?O JO?O DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NOS BAIRROS CENTRO E S?O JOSE, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004261 | 22/06/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTA??ES DE SHOWS ARTISTICOS EDI??ES DE S?O JO?O DO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004255 | 22/06/2018 | 2527.90 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE UM TECLADO ABNT2 USB E UM PROJETOR BENQ SVGA PARA A STTRANS SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004256 | 22/06/2018 | 2382.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL DE SERIGRAFIA, COM DESTINA??O AO STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004258 | 22/06/2018 | 3120.30 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS, PLACAS DE VIDRO E ACM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/06/2018 | 920.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/06/2018, CDC: 5/197627-3, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/06/2018 | 687.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/06/2018, CDC: 5/197624-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004254 | 22/06/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO DE PASSEIO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004257 | 22/06/2018 | 1860.72 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS, BANNER E FAIXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/06/2018 | 1725.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/04/2018, CDC 5/478367-6, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/06/2018 | 1583.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/05/2018, CDC 5/478367-6, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/06/2018 | 1599.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 29/06/2018, CDC 5/478367-6, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004277 | 25/06/2018 | 50750.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2.800 CADERNOS 10X1 DE MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA DE PAPEL?O R?GIDO, ESPIRAL QUANTIDADE DE 200 FOLHAS, PADRONIZADO NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 11,00 E 5.000 CADERNOS 200MM X 150MM, 96 FOLHAS DE MATERIALDE CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA DE PAPEL?O R?GIDO, ESPIRAL, PADRONIZADO NO VALOR UNIT?RIO DE 3,99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004269 | 25/06/2018 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONTINUO NA MANUTEN??O CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE R?DIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 198/2017, DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004267 | 25/06/2018 | 4902.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004268 | 25/06/2018 | 5872.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004270 | 25/06/2018 | 2000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE PLACA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV - M?E BADU, ATENDENDO AO PREG?O SOB N? 050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/06/2018 | 1047.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO S10 DE PLACA QFZ-8606, A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004273 | 25/06/2018 | 7582.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/06/2018 | 5500.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA, PARA A FONTE DA PRA?A CAPIT?O MANOEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 341/2018 ORIUNDO DA DISPENSA N? 94/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/06/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JUNHO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/06/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JUNHO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/06/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??ES) DO MES DE JUNHO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/06/2018 | 427.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA PARA O STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/06/2018 | 1854.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004284 | 26/06/2018 | 4100.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004285 | 26/06/2018 | 451.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004288 | 26/06/2018 | 2990.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MARCA CHEVROLET MODELO S10, DESTINADO A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004287 | 26/06/2018 | 18450.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADO, 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 Btus DEVIDAMENTE INSTALADO E FUNCIONANDO E 07(SETE) AR COMDICIONADOS SPLIT DE 22000 btus DEVIDAMENTE INSTALADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E. I. F. MARIA AURITA E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O N? 29/2018 E CONTRATO N? 224/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/06/2018 | 20793.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DEBITADO DA CONTA 24.373-6 EM JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/06/2018 | 2914.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N? DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/06/2018 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 05/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/06/2018 | 240.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO N? 1030113-16/20166, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/06/2018 | 2299.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO 800533/2013; 800532/2013, E OPERA??O N? 800532/2013; 1014420-26, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/06/2018 | 1068.85 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/06/2018 | 1049.58 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/06/2018 | 442.50 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/06/2018 | 532.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/06/2018 | 400.00 | 00011853420441 | LENILDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/06/2018 | 400.00 | 00005792994498 | ADRIANA TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/06/2018 | 1989.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/06/2018 | 1450.00 | 00035916613504 | JOS? CARLOS DA SILVA ARA?JO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ENCANADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/06/2018 | 300.00 | 00010222942452 | GEANDSON ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/06/2018 | 200.00 | 00011606685406 | BRUNO GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/06/2018 | 300.00 | 00003270911424 | ERINALDO GON?ALVES AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/06/2018 | 300.00 | 00008264281427 | MARTA FRANCISCA SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/06/2018 | 400.00 | 00011380447410 | RAY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/06/2018 | 400.00 | 00071102250465 | CAIO VINICIUS PINHEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/06/2018 | 400.00 | 00008264281427 | MARTA FRANCISCA SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/06/2018 | 15161.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/06/2018 | 6025.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/06/2018 | 386.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/06/2018 | 195.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA DEBITADO DA CONTA 11-0 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/06/2018 | 980.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/06/2018 | 980.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 400/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/06/2018 | 948.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 401/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/06/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 394/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/06/2018 | 980.00 | 00097892130420 | FRANCISCO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 402/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/06/2018 | 980.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 403/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/06/2018 | 1499.00 | 00084645890859 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 404/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 395/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/06/2018 | 948.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 405/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/06/2018 | 980.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 406/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/06/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 396/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/06/2018 | 980.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 407/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/06/2018 | 1550.00 | 00013282254458 | LEANDRO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 409/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 397/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/06/2018 | 948.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 410/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/06/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 399/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/06/2018 | 980.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 411/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/06/2018 | 1369.00 | 00027649962415 | LAURENI FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 408/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/06/2018 | 980.00 | 00079835791449 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 398/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/06/2018 | 1429.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 393/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00003560780357 | ALEX MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 436/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/06/2018 | 982.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 438/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 439/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00079832440459 | ELIO SARMENTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 440/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00007934116454 | FABIANO TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 441/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/06/2018 | 934.00 | 00071208567403 | FRANCIOBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 442/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 443/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/06/2018 | 1667.00 | 00071047454408 | FRANCISCO JALISSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/06/2018 | 959.00 | 00070278056423 | FRANCISCO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 445/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00076005755404 | JOAO MARTINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 446/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00073811955420 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 447/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/06/2018 | 1006.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 448/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/06/2018 | 1030.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 451/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/06/2018 | 1750.00 | 00005954889430 | ARNALDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 437/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00005020658421 | FRANCISCO VALDEMAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 421/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 433/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/06/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00012597584437 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 413/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 414/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/06/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 415/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/06/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/06/2018 | 1550.00 | 00007931504429 | FRANCISCO MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 416/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 418/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 419/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/06/2018 | 863.00 | 00087402491404 | FRANCISCO SARMENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 420/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 422/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 423/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 424/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 427/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/06/2018 | 1006.00 | 00009483655447 | JOSE VALDENIO ANTUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 429/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/06/2018 | 671.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 430/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 432/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00070303021411 | ROGERIO TEODOSIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 434/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 435/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/06/2018 | 815.00 | 00013086892412 | CAIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 412/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/06/2018 | 1054.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 425/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/06/2018 | 1006.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 431/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/06/2018 | 1834.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 417/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/06/2018 | 417.00 | 00008609878414 | JOSE CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 428/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/06/2018 | 1163.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NA ZONA RURAL E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETA??O, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO NAS ESTRADAS RURAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 455/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/06/2018 | 954.00 | 00013778214470 | AMADEU ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NA ZONA RURAL E EM LOCALIDADES DE INTENSA VEGETA??O, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO NAS ESTRADAS RURAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/06/2018 | 1550.00 | 00006364791450 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 453/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/06/2018 | 1550.00 | 00012770194445 | NIELSON XAVIER DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 454/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/06/2018 | 1550.00 | 00007931504429 | FRANCISCO MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/06/2018 | 397.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/06/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/06/2018 | 88044.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/06/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/06/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/06/2018 | 8587.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/06/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/06/2018 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/06/2018 | 10968.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO N? 11826460460, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N? 7.397-0. (DEBITO REALIZADO EM MAIO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/06/2018 | 732.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/06/2018 | 22387.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/06/2018 | 365.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004407 | 02/07/2018 | 15810.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE 03 GANGORRAS COM DOIS LUGARES, SERVI?O DE CONFEC??O E INSTALA??O DE 01 ESCORREGADOR, SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE 03 LAMBRETAS COM DOIS LUGARES E SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE 01 BALAN?O COM DOIS LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/07/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/07/2018 | 687.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/06/2018, CDC: 5/197624-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/07/2018 | 920.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/06/2018, CDC: 5/197627-3, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/07/2018 | 24880.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 29/06/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/07/2018 | 44774.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 29/06/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/07/2018 | 1060.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 29/06/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/07/2018 | 1000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A REPASSE ? ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA, ENTIDADE COM RECONHECIMENTO DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL N? 2518/14, COM VISTAS A AUXILIAR A ASSOCIA??O NO TRATAMENTO E ALIMENTA??O DE ANIMAIS EM SITUA??O DE RUA, QUE S?O RESGATADOS PELA ENTIDADE, V?TIMAS DE MAUS TRATOS, DOEN?AS E ACIDENTES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PELA ENTIDADE JUNTO ? PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/07/2018 | 200.00 | 00008566611470 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, N?O TENDO CONDI??O DE ARCAR COM A DESPESA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/07/2018 | 250.00 | 00008566611470 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, N?O TENDO CONDI??O DE ARCAR COM A DESPESA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/07/2018 | 200.00 | 00004948502480 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, N?O TENDO CONDI??O DE ARCAR COM A DESPESA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004418 | 02/07/2018 | 9013.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004409 | 02/07/2018 | 13000.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EDI??O ESPECIAL "MOSTRA COMPETITIVA DE QUADRILHAS DE SOUSA" NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO DIA 01 DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004410 | 02/07/2018 | 3300.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 2 PALCOS (1 COBERTO E 1 SEM COBERTURA) E 2 TENDAS PARA O EVENTO: "MOSTRA COMPETITIVA DE QUADRILHAS DE SOUSA", NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS NO DIA 01 DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004412 | 02/07/2018 | 7870.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/07/2018 | 284.97 | 00009457499450 | MUCIO ABRANTES SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/07/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NO DIA 28 DE JUNHO 2018, NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/07/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NO DIA 21 DE JUNHO 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O SETOR DE REGULARIZA??O FUNDIARIA DA CEHAP, A FIM DE TRATAR DAS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZE E ZU SILVA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/07/2018 | 988.40 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004411 | 02/07/2018 | 28425.80 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004413 | 02/07/2018 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 24 DI?RIAS DE UM CAMINH?O MUNCK PLACA NIL-4034-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004445 | 03/07/2018 | 1704.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004450 | 03/07/2018 | 2385.69 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004453 | 03/07/2018 | 9214.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02(DUAS) CAMERAS DE UM VEICULO PA CARREGADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004455 | 03/07/2018 | 11712.65 | 02600992000113 | RRK EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MASSA ASF?LTICA CBUQ GRANEL, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE TAPA BURACO EM ASFALTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004457 | 03/07/2018 | 201.14 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MOIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004459 | 03/07/2018 | 3707.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004466 | 03/07/2018 | 1259.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004449 | 03/07/2018 | 122.35 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004460 | 03/07/2018 | 2040.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004461 | 03/07/2018 | 696.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE HABITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/07/2018 | 284.97 | 00009457499450 | MUCIO ABRANTES SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004447 | 03/07/2018 | 145.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004452 | 03/07/2018 | 53.56 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004463 | 03/07/2018 | 210.35 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004464 | 03/07/2018 | 89.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0004419 | 03/07/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/07/2018 | 840.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??O DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/07/2018 | 1000.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | SERVI?OS DE MIDIA A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004446 | 03/07/2018 | 88.89 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/07/2018 | 300.00 | 00005593237433 | MARLUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/07/2018 | 400.00 | 00007817882428 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/07/2018 | 400.00 | 00046273594899 | MAXWELL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/07/2018 | 400.00 | 00006961340474 | FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/07/2018 | 400.00 | 00011920706402 | DANIELLE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/07/2018 | 260.00 | 00036511501434 | ISMAEL CORSINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/07/2018 | 400.00 | 00002489499424 | SHEILA CRISTINA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004430 | 03/07/2018 | 4900.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREG?O N? 013/2018 E CONTRATO N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/07/2018 | 400.00 | 00007263864487 | FELIX BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/07/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO N?O TENDO CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A DESPESA MENCIONADA. CUMPRE-SE A DETERMINA??O DO JUIZ 4? VARA DA COMARCADE SOUSA - PROCESSO N? 0005208.08.2012.815.0371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004443 | 03/07/2018 | 2293.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/07/2018 | 400.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/07/2018 | 300.00 | 00004225134407 | ANA MELICIA FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004465 | 03/07/2018 | 2103.30 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004451 | 03/07/2018 | 329.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?COS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/07/2018 | 198.98 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE "LICITA??O E CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS" NA CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018, BEM COMO PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004448 | 03/07/2018 | 400.35 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004458 | 03/07/2018 | 676.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 1(UM) PARABRISA PARA O VEICULO MODELO: CHEVROLET/ONIX 10MT, DE PLACA QFV-1114, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/07/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/07/2018 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 370/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/07/2018 | 1767.00 | 00005358569464 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 367/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/07/2018 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 364/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/07/2018 | 1767.00 | 00003014938475 | AURIONE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 366/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/07/2018 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 365/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/07/2018 | 1767.00 | 00011868326497 | FRANCISCO VALDIGLE FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 363/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/07/2018 | 1767.00 | 00079837077468 | ERINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 369/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/07/2018 | 1767.00 | 00070338759409 | LUAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 368/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004467 | 03/07/2018 | 31173.50 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 SERVI?OS DE CONFEC??O DE PORTA PRENSADA EM MADEIRA MDF; 231 SERVI?OS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, COM RESTAURA??O E PINTURA; 134 SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARTEIRAS ESCOLARES COM ARMA??O DE FERRO COM ASSENTO, ENCOSTO E BRA?O EM MDF; 107 SERVI?OS DE REFORMA EM MESINHA ESCOLAR, COM RESTAURA??O E PINTURA; 28 SERVI?OS DE CONFEC??O DE MESINHA ESCOLAR COM ARMA??O DE FERRO E TAMPO DE MADEIRA MDF E 19 SERVI?OS DE CONFEC??O DE BIR? PARA PROFESSOR EM MDF, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004476 | 04/07/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004519 | 04/07/2018 | 125000.00 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/06/2018 A 22/06/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004521 | 04/07/2018 | 4372.80 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/06/2018 A 22/06/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004526 | 04/07/2018 | 10891.14 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS SERIGR?FICOS DE CONFEC??ES DE PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA MERCEDES MARIZ, MARIA AURITA E PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018 E CONTRATO N? 297/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004530 | 04/07/2018 | 4510.45 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 994 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 89,25KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004531 | 04/07/2018 | 2445.30 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 561 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 41,25KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004533 | 04/07/2018 | 419.95 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 10,1KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004534 | 04/07/2018 | 180.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 4,145KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004536 | 04/07/2018 | 1500.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE ROTEADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004542 | 04/07/2018 | 2081.31 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004543 | 04/07/2018 | 1084.38 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004544 | 04/07/2018 | 647.13 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004545 | 04/07/2018 | 209.88 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004504 | 04/07/2018 | 119.92 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/07/2018 | 995.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/07/2018 | 262.84 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/07/2018 | 262.84 | 00088483428415 | DANIELA MARQUES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/07/2018 | 262.84 | 00051873320400 | LUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/07/2018 | 262.84 | 00002317635494 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/07/2018 | 262.84 | 00002719278440 | ANALIERI RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004506 | 04/07/2018 | 29.98 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/07/2018 | 70.00 | 00087398397453 | RILVANDO GONÇALVES PORDEUS | CORRESPONDETE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO MEC?NICO PARA A REFORMA DA PRA?A CAL?AD?O MUNDINHO TEODORO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004535 | 04/07/2018 | 30.10 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE UM TECLADO ABNT2 USB E UM MOUSE USB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/07/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7147221 (REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004537 | 04/07/2018 | 75.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004540 | 04/07/2018 | 10.20 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA PUBLICA??O CONCORRENCIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/07/2018 | 2840.99 | 00036511617491 | MARILUCE FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPORCIONAL DE F?RIAS (2018), 1/3 DE F?RIAS E 13? SAL?RIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004503 | 04/07/2018 | 1800.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 35(TRINTA E CINCO) TONER 285 E 25(VINTE E CINCO) TONER 283A, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MARCA??O DA SECRETAROA, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004505 | 04/07/2018 | 149.90 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004508 | 04/07/2018 | 419.72 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004529 | 04/07/2018 | 1949.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE UM SCANNER USB BROTHER, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/07/2018 | 450.00 | 00046829113415 | JANAILDA VIEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/07/2018 | 450.00 | 00007746531407 | EDJOANA MARIA DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/07/2018 | 450.00 | 00007943949498 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/07/2018 | 400.00 | 00007067627460 | MARIA JOSE LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/07/2018 | 450.00 | 00007248811408 | LENILCINEY JOSE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/07/2018 | 450.00 | 00020764189468 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/07/2018 | 400.00 | 00009409959489 | GERMANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/07/2018 | 450.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/07/2018 | 450.00 | 00011782527877 | FRANCISCO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/07/2018 | 450.00 | 00009847561400 | ZELIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/07/2018 | 200.00 | 00060236353420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JULHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/07/2018 | 200.00 | 00004906840841 | FRANCISCO MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JULHO), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/07/2018 | 200.00 | 00006310388410 | ALZENIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JULHO), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/07/2018 | 200.00 | 00078863295468 | DALVA MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JULHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/07/2018 | 200.00 | 00073893315420 | DAMIAO FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JULHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/07/2018 | 200.00 | 00004835467477 | ERINALDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JULHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/07/2018 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JULHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/07/2018 | 200.00 | 00007937096446 | JAQUELINE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JULHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/07/2018 | 200.00 | 00004739598442 | JOSE NEWTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JULHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/07/2018 | 200.00 | 00091840082453 | MANOEL MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A JULHO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004490 | 04/07/2018 | 18000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004491 | 04/07/2018 | 27000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/07/2018 | 300.00 | 00097879819487 | FRANCISCA BERNARDETE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0004500 | 04/07/2018 | 2510.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) NOTBOOK I3 E 01(UMA) IMPRESSORA MONOCROMATICA, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004523 | 04/07/2018 | 1007.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004539 | 04/07/2018 | 158.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE TRANSFORMADOR, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004501 | 04/07/2018 | 3297.53 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PALCO MEDINDO 8X6M COM ESCADA, 97 METROS DE DISCIPLINADOR DE P?BLICO MEDINDO 1,10 DE ALTURA, E 3 TENDAS MEDINDO 6X6M COM LONA DE CVP ANTI-CHAMA, NO DIA 01/07/2018, NA MOSTRA COMPETITIVA DE QUADRILHAS JUNINAS DESOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/07/2018 | 1170.00 | 00080067050549 | JONAS NOCA DA SILVA | CONFEC??O DE 5(CINCO) TROF?US ARTESANAIS PARA PREMIA??O DA MOSTRA DE QUADRILHAS JUNINAS DE SOUSA QUE SER? REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004532 | 04/07/2018 | 900.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MULT. EPSON L395, DESTINADO AFUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/07/2018 | 30000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/07/2018 | 5000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A 6? PARCELA DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUTEBOL, LOCAL. RED. DAS EMENDAS N? 52/2013 (PJ LEI N? 18/2013) N? 37/2013 (PJ LEI N? 21/2013) DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/07/2018 | 15699.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5? PARCELA DOS APORTES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0004499 | 04/07/2018 | 219.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) TRANSFORMADOR DE 200VA, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MARCA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004527 | 04/07/2018 | 19.90 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE UM TECLADO ABNT2, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004528 | 04/07/2018 | 2849.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE UM SCANNER USB BROTHER E MUL. EPSON L395, DESTINADO A AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004477 | 04/07/2018 | 2927.40 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOS PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MEU BEBE, PARA A ENTREGA DOS KITS DOS ENXOVAIS, ENTREGUES ?S GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018 E CONTRATO N? 260/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004507 | 04/07/2018 | 29.98 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004525 | 04/07/2018 | 225.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE UM ROTEADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0004502 | 04/07/2018 | 1910.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) NOTBOOK I3 , PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MARCA??O DA SECRETARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004509 | 04/07/2018 | 6956.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA 23, JD. SORRILANDIA III E FRANCISCO ARNOBIO DE QUEIROGA SOBRE 68,2 (SESSENTA E OITO PONTO DOIS) HORAS NO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2018 A 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004510 | 04/07/2018 | 4284.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA 23, JD. SORRILANDIA III E FRANCISCO ARNOBIO DE QUEIROGA SOBRE 72 (SETENTA E DUAS) CARRADAS NO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2018 A 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004511 | 04/07/2018 | 7656.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA 23, JD. SORRILANDIA III E FRANCISCO ARNOBIO DE QUEIROGA SOBRE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2018 A 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004512 | 04/07/2018 | 32706.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA 23, JD. SORRILANDIA III E FRANCISCO ARNOBIO DE QUEIROGA SOBRE 414 (QUATROCENTOS E QUATORZE) CARRDAS DE MATERIAL, NO PERIODO DE18 DE JUNHO DE 2018 A 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004513 | 04/07/2018 | 9091.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA 23, JD. SORRILANDIA III E FRANCISCO ARNOBIO DE QUEIROGA SOBRE 76,4 (SETENTA E SEIS PONTO QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2018 A 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004514 | 04/07/2018 | 11745.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MAMOEIRO, VACA MORTA E LAGOINHA, SOBRE 84,5 (OITENTA E QUATRO PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2018 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004515 | 04/07/2018 | 10902.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MAMOEIRO, VACA MORTA E LAGOINHA, SOBRE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2018 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0004516 | 04/07/2018 | 9507.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MAMOEIRO, VACA MORTA E LAGOINHA, SOBRE 83.4(OITENTA E TRES PONTO QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2018 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004518 | 04/07/2018 | 7732.60 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 310 CAMISAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004522 | 04/07/2018 | 10409.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004524 | 04/07/2018 | 3732.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 326 QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004555 | 05/07/2018 | 9185.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 51,27M? DE ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESS?O DIGITAL PERSONALIZADOS E 15,17M? DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM ADESIVADO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 050/2018 E CONTRATO N? 296/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0004631 | 05/07/2018 | 470484.42 | 19008742000191 | ET PERFURAÇÃO DE POÇOS E OBRAS DE FUNDAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O DE TR?S PASSAGENS MOLHADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: S?TIO MALHADA DA PEDRA, S?TIO M?E D'?GUA E S?TIO CAI?ARA, MUNIC?PIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N? 288/2018, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2018, ? CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00087398249420 | MANOEL CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL CIRINO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00005530331408 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DA CONCEI??O PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00001212874838 | JOAO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JO?O ALVES VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00030280702434 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA LUCIA GALDINO DA SILVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00003046561431 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00002678749444 | FRANCISCO RAMUALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO RAMUALDO FILHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00000024470457 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIA MARIA DE ALMEIDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00011741960410 | FRANCISCO MAYCOW DE ALMEIDA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO MAYCOW DE ALMEIDA SARAIVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00003814127412 | EMANUELLA CRISTINA CHIANCA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EMANUELLA CRISTINA CHIANCA DOS SANTOS RODRIGUES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00005465647477 | MARIA JONEIDE DIAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA JONEIDE DIAS CASTRO SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00004400931471 | LUCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCINEIDE MARIA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00002456111427 | MARIA DAS GRA?AS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DAS GRA?AS ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00041464117420 | MARIA DAS GRA?AS DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DAS GRA?AS DE SOUSA ALEXANDRE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00026929622818 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO TOMAZ DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00060274824434 | TANIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. TANIA MARIA FERNANDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00004978690471 | FRANCIENE ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCIENE ESTRELA VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00005461493408 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANA LUCIA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00012157310436 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. THIAGO OLIVEIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00003887303407 | FRANCISCO GENALDO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO GENALDO ABRANTES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00006562687438 | FRANCISCA NILDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCA NILDES DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00010649887417 | EVERTON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EVERTON FERREIRA DE MELO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00010796980438 | JESSIKA DAYANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.JESSIKA DAYANA ALVES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00071438211449 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00004856709410 | ADONIAS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADONIAS FRANCISCO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00005980590404 | HELIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. HELIA PEREIRA FERNANDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00007749092420 | LEIANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LEIANE FERREIRA DE MELO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00005638627421 | WAGNA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WAGNA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00099108429472 | JOSE HILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE HILTON BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00032319013830 | GERMANA FIRMINO ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERMANA FIRMINO ARLINDO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00005052417497 | FRANCIDARIO QUEIROGA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCIDARIO QUEIROGA DE S?, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00071412558425 | LEONARDO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.LEONARDO DANTAS DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00005177284433 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00004508518427 | FRED LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRED LOPES BATISTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00006586263450 | ADRIANA DANTAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ADRIANA DANTAS DE QUEIROGA DUARTE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00009400574410 | FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00056843780482 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA DO SOCORRO PACIFICO DUARTE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00060800119487 | SEBASTIAO AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SEBASTIAO AMANCIO DE FREITAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00076880583415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIA DO SOCORRO DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00009436058497 | DANIELLA DOS SANTOS SARMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DANIELLA DOS SANTOS SARMENTO SALES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00008572665439 | RAYMARA ARLETE DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.RAYMARA ARLETE DA SILVEIRA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00002235356486 | IVANILDO XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.IVANILDO XAVIER CARNEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00002675418480 | ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROBERTO LOPES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00006590858446 | FAB?OLA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FAB?OLA SANTOS SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00060240601491 | TEREZA ANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.TEREZA ANA DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00088485285468 | EDNALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDNALDO MIGUEL DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00003090971429 | LUCIVANIA ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCIVANIA ELIAS DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00042508452491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCOS ANTONIO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00030932378404 | MARCOS VALERIO GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCOS VALERIO GONCALVES SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00005559516422 | MARIA DAS GRA?AS CASIMIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DAS GRA?AS CASIMIRO MARQUES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00002930734493 | JULIO CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JULIO CESAR VIEIRA DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00007056726461 | CARLA ANDREZZA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CARLA ANDREZZA SOUSA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00089343255420 | LAERCIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LAERCIO RIBEIRO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00027649962415 | LAURENI FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LAURENI FERREIRA MARINHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00004998521411 | MARIA MATIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA MATIAS DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00006933052400 | EDINELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDINELIA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00018178073404 | VALDECY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDECY FREIRE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00003294283490 | DULCENI DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DULCENI DINIZ COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00007045550421 | WANNUBYA CAROLINE DE ALMEIDA NOBRE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WANNUBYA CAROLINE DE ALMEIDA NOBRE RAMALHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00099262436491 | TEREZA CRISTINA MATIAS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. TEREZA CRISTINA MATIAS BRILHANTE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00012988187452 | ALYSSON CLEYTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALYSSON CLEYTON DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00012612473459 | RAYANNE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAYANNE DANTAS DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00012058991460 | THAYS LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. THAYS LUIZ SANTIAGO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00030931770491 | FRANCISCA GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. FRANCISCA GON?ALVES DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00010103132406 | THALLES CAMPOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. THALLES CAMPOS FORMIGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00003862202470 | ILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ILDA PEREIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00097891673420 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO MARTINS DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00009113368427 | FRANCILENE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCILENE GON?ALVES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00019112530425 | FRANCISCO GIL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO GIL SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00006679478413 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS MATIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00009593798439 | MANOEL PEREIRA BARROS GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL PEREIRA BARROS GOMES ALCANTARA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00078862299400 | JANILDO LOPES CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JANILDO LOPES CAMINHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00088563383434 | CECILIA BERNARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CECILIA BERNARDO DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00003252992426 | RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00073897663449 | FRANCISCO SABINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO SABINO DE MATOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00003967923401 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SEVERINO JOAQUIM DE ARA?JO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00071326227491 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00001402522401 | GILMAR LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.GILMAR LUIZ DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00004511659427 | IRACILDA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. IRACILDA GOMES DE ALMEIDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00006230943476 | MARIA DE FATIMA NEVES DE FRAN?A GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE FATIMA NEVES DE FRAN?A GONZAGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00008633151430 | HUGO HENRIQUE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.HUGO HENRIQUE DE PAULA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00060239506472 | JOÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JO?O FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00014026556816 | FRANCISCO RONIVON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO RONIVON COELHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00011192004400 | MARIANNA VIEIRA FREIRES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.MARIANNA VIEIRA FREIRES DE FREITAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00002352032466 | CLENILDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CLENILDO ANDRADE DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00037475701867 | LAUDILEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LAUDILEIDE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00003388410402 | ELZA LUCIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ELZA L?CIA DANTAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00006930491462 | LUCRECIA FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCRECIA FRANCO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/07/2018 | 1500.00 | 00005728379419 | ROSILEIDE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ROSILEIDE DE ARAUJO COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO JONES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00064543846400 | MARIA JOSE LIMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA JOS? DE LIMA ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00007889709412 | EVANILDA CATANAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EVANILDA CATANAN DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00012150311496 | MIQUEIAS VENANCIO DIAS GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MIQUEIAS VENANCIO DIAS GON?ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00016015061472 | RITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RITA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00079838626449 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EVANDRO FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00011602595429 | ANA KAROLINNE GON?ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANA KAROLINNE GON?ALVES LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00012311711466 | JESSICA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JESSICA FERREIRA MARTINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00002223857400 | ELISABETE MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ELISABETE MARIA ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00020587953420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00003608528822 | GERALDO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. GERALDO ESTRELA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00007782570450 | GILDENIA VIEIRA GON?ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GILDENIA VIEIRA GON?ALVES SOARES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00006109842419 | WALACE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WALACE ARAUJO FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00006140212430 | SAMUEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SAMUEL DA COSTA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00004406061444 | FLAVIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FLAVIA MARIA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00019604301810 | MARIA CONSUELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA CONSUELO FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00005060316408 | DANIELE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANIELE LIMA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00093135319415 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00052708942468 | EUZA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EUZA MARIA MENDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00083480757120 | SELMA MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SELMA MARIA NOBREGA FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/07/2018 | 800.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIVA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/07/2018 | 200.00 | 00008687931409 | FRANCISCO JUNIOR DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/07/2018 | 300.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/07/2018 | 300.00 | 00010193198444 | DANIELA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/07/2018 | 300.00 | 00008826893470 | ANTONIO AMANCIO QUIDUTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/07/2018 | 300.00 | 00070841175470 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/07/2018 | 300.00 | 00001432912461 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/07/2018 | 300.00 | 00005045425404 | FRANCUEUDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA AUX?LIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAM?LIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004568 | 05/07/2018 | 4589.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PEN DRIVES E TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PA?O MUNICIPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 52/2018 E CONTRATO N? 271/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/07/2018 | 262.84 | 00060237708434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/07/2018 | 262.84 | 00034305750449 | FRANCISCA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/07/2018 | 262.84 | 00099253186453 | MARIA DO CEU SILVA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/07/2018 | 497.34 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?1829-93.2011.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/07/2018 | 735.17 | 00005252451460 | RICAROD RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0800131-09.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/07/2018 | 4306.83 | 00001037313429 | MARIA VIDELIZE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0800131-09.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/07/2018 | 3115.38 | 00009352659457 | ANA JESSICA CATANAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0800130-24.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/07/2018 | 503.58 | 00009352659457 | ANA JESSICA CATANAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N?0800130-24.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/07/2018 | 153871.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0004557 | 05/07/2018 | 3343.20 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 17,11M? DE ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESS?O DIGITAL PERSONALIZADOS; 4,62M? DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM ADESIVADO; E INSTALA??O DE 03 REFLETORES LED COM SUPORTE PARA PLACAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 050/2018 E CONTRATO N? 296/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004562 | 05/07/2018 | 783.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004563 | 05/07/2018 | 387.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004564 | 05/07/2018 | 114.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004566 | 05/07/2018 | 35.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/07/2018 | 477106.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/07/2018 | 89614.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/07/2018 | 41239.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/07/2018 | 6311.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/07/2018 | 25228.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/07/2018 | 8681.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/07/2018 | 7703.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/07/2018 | 5449.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTR?O(COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/07/2018 | 7700.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/07/2018 | 477.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/07/2018 | 5711.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST) RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/07/2018 | 5476.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/07/2018 | 37662.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/07/2018 | 86416.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/07/2018 | 12136.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/07/2018 | 6816.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/07/2018 | 49355.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/07/2018 | 23216.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/07/2018 | 5834.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/07/2018 | 14446.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/07/2018 | 5834.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/07/2018 | 2202.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/07/2018 | 3248.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO(EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/07/2018 | 4550.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/07/2018 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/07/2018 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/07/2018 | 4495.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/07/2018 | 4612.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/07/2018 | 7625.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/07/2018 | 5369.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/07/2018 | 5860.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/07/2018 | 34122.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/07/2018 | 639.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/07/2018 | 2202.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/07/2018 | 620.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/07/2018 | 5638.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/07/2018 | 13899.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/07/2018 | 8637.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/07/2018 | 3793.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/07/2018 | 6619.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/07/2018 | 5065.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/07/2018 | 8706.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/07/2018 | 2052.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/07/2018 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/07/2018 | 5535.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/07/2018 | 9376.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/07/2018 | 9337.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/07/2018 | 2484.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/07/2018 | 4770.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/07/2018 | 11755.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/07/2018 | 5510.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004740 | 09/07/2018 | 13447.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 66 (SESSENTA E SEIS) ENXOVAIS PARA BEB?, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004773 | 09/07/2018 | 147.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004831 | 09/07/2018 | 87.45 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004837 | 09/07/2018 | 149.50 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004755 | 09/07/2018 | 27547.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4, NUMERO DE SERIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE JUNHO/2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 163 HORAS/MES, CONFORME CONTRATO DE N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004757 | 09/07/2018 | 29068.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4, NUMERO DE SERIE: CAT0320DTA6F01829, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNICIPIO DE SOUSA NO PERIODO DE JUNHO/2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 172 HORAS/MES, CONFORME CONTRATO DE N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004804 | 09/07/2018 | 8820.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS, 06 (SEIS) CAMARAS E 06 (SEIS) PROTETORES R20 PARA UM VEICULO CA?AMBA PLACA OM0576,, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004812 | 09/07/2018 | 31650.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 3 UNIDADES DE CAMINH?ES COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004815 | 09/07/2018 | 5400.00 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA COM CAMINH?O BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME O CONTRATO N? 188/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004818 | 09/07/2018 | 4332.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0004838 | 09/07/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004770 | 09/07/2018 | 295.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/07/2018 | 954.00 | 00010493321489 | ADJAILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 143/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004828 | 09/07/2018 | 262.35 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004830 | 09/07/2018 | 1049.40 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/07/2018 | 510.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 17(DEZESSETE) HORAS DE CARRO DE SOM NO M?S DE JUNHO DE 2018 PARA DIVULGA??O DE CAMPANHA EDUCATIVA DO TRANSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, VALOR DA HORA: R$30,00, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/07/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/07/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/07/2018 | 4000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | CORREPONDENTE A CONTRA PARTIDA NA REALIZA??O DE 04(QUATRO) OFICINAS DE CAPACITA??O SEI PLANEJAR E 04(QUATRO) OFICINAS SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO, REALIZADA NO PERIODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2018 EM SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004742 | 09/07/2018 | 1987.17 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/07/2018 | 200.00 | 00009171889779 | VANDERLÉIA MIGUEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/07/2018 | 250.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/07/2018 | 250.00 | 00008820259451 | GERALDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/07/2018 | 250.00 | 00009262859473 | MARIA LUCIA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/07/2018 | 200.00 | 00070345738403 | LARISSA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/07/2018 | 250.00 | 00003362135498 | MARIA VILANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/07/2018 | 400.00 | 00051837218404 | MARIA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/07/2018 | 400.00 | 00010619154411 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/07/2018 | 400.00 | 00012065133490 | FRANCISCA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/07/2018 | 450.00 | 00006280681408 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/07/2018 | 300.00 | 00009998614414 | KATIA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/07/2018 | 200.00 | 00002200607466 | FRANCISCA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/07/2018 | 200.00 | 00005887149418 | MIDZAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/07/2018 | 200.00 | 00002468152484 | SEVERINA ARCANJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/07/2018 | 200.00 | 00010544337476 | KATIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/07/2018 | 250.00 | 00052641465434 | VIRTUOSA MARIA DA CONCEI€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/07/2018 | 250.00 | 00013289655466 | FLAVIA KALINE ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/07/2018 | 200.00 | 00005785274485 | LUCIMAR VARELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/07/2018 | 250.00 | 00005160272801 | AMELIO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/07/2018 | 400.00 | 00076879828434 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/07/2018 | 200.00 | 00004857238403 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/07/2018 | 360.00 | 00005693800490 | AURILENE GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/07/2018 | 200.00 | 00002527401490 | PATRICIA MARIA LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/07/2018 | 400.00 | 00027697270870 | LINDONJONSON CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/07/2018 | 400.00 | 00008487535429 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/07/2018 | 200.00 | 00004847595408 | MARIA JOSE FERNDANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/07/2018 | 450.00 | 00071325093491 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/07/2018 | 450.00 | 00042422124453 | EDITE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004775 | 09/07/2018 | 76.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/07/2018 | 200.00 | 00009157010498 | JANIULCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/07/2018 | 250.00 | 00014537764430 | JOSE MIGUEL LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/07/2018 | 200.00 | 00007903885456 | ROSILENE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/07/2018 | 200.00 | 00005714902475 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/07/2018 | 250.00 | 00005612548427 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/07/2018 | 350.00 | 00085378569400 | MARIA EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/07/2018 | 200.00 | 00006568828408 | EDILEUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/07/2018 | 200.00 | 00004570632467 | MARIA VALDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/07/2018 | 450.00 | 00022457376874 | SALVIANO GON?ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/07/2018 | 200.00 | 00004086639440 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/07/2018 | 450.00 | 00035283244814 | LINDINALVA GON?ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/07/2018 | 450.00 | 00012869413424 | RITIELLEN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/07/2018 | 400.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/07/2018 | 450.00 | 00005255110400 | RUTH DE VASCONCELOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/07/2018 | 300.00 | 00002253407470 | IRANILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/07/2018 | 450.00 | 00004516677431 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/07/2018 | 300.00 | 00002964728402 | FRANCISCO ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/07/2018 | 230.00 | 00009328671469 | MARIA LUANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/07/2018 | 250.00 | 00004516968401 | MARIA MORAIS MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/07/2018 | 450.00 | 00004540734458 | MARIA DO SOCORRO PIRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/07/2018 | 200.00 | 00003583404467 | RAIMUNDA CELIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/07/2018 | 450.00 | 00000722177313 | JOSELIA PEREIRA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004261818400 | ADRIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004166966430 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/07/2018 | 300.00 | 00070258942495 | MARIA ISABELLE ABRANTES FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/07/2018 | 250.00 | 00008789978498 | MANUELLA GON?ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/07/2018 | 350.00 | 00050046659404 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/07/2018 | 400.00 | 00003827278430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/07/2018 | 400.00 | 00003173438400 | FRANCISCA ADRIANA A.INACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/07/2018 | 300.00 | 00036510459434 | RITA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/07/2018 | 300.00 | 00010596323492 | LUCIANA JESSICA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/07/2018 | 400.00 | 00004551403407 | SAMARA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/07/2018 | 200.00 | 00005358567410 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/07/2018 | 250.00 | 00005876571466 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/07/2018 | 250.00 | 00073896942468 | ROSITA PORDEUS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/07/2018 | 250.00 | 00003483382445 | JUCIVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/07/2018 | 400.00 | 00060239506472 | JOÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/07/2018 | 400.00 | 00009689342428 | CLAUDIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004821 | 09/07/2018 | 5478.30 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA E A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA, CONFORME PREG?O DE N? 109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004822 | 09/07/2018 | 3162.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/07/2018 | 350.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004829 | 09/07/2018 | 1311.75 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MOIDA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004836 | 09/07/2018 | 239.20 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/07/2018 | 3056.55 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREV? A LEI MUNICIPAL N?. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/07/2018 | 4000.00 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA ORGANIZA??O SOCIAL RECONHECIDA DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL N? 2750/2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS A INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR, FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA ZONA RURAL E AMENIZAR OS EFEITOS DA ESTIAGEM, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004849 | 09/07/2018 | 4900.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) URNAS FUNER?RIAS ESPECIAL PARA CADAVERES EM ESTADO DE OBESIDADE M?RBIDA, COM SERVI?O DE HIGIENIZA??O DO CORPO E ACESSORIOS, MORTALHA E VELAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREG?O N? 013/2018 E CONTRATO N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004741 | 09/07/2018 | 3500.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004824 | 09/07/2018 | 3228.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004825 | 09/07/2018 | 2303.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004826 | 09/07/2018 | 607.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004823 | 09/07/2018 | 577.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004816 | 09/07/2018 | 310.57 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE PANIFICA??O, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004832 | 09/07/2018 | 9549.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004833 | 09/07/2018 | 4150.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004834 | 09/07/2018 | 1510.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004835 | 09/07/2018 | 331.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | EXPANS?O DO ENSINO | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/07/2018 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? DESPESA REALTIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUI??ES DE ENSINO NOS MUNIC?PIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.431 DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004845 | 09/07/2018 | 579.15 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004846 | 09/07/2018 | 235.95 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004847 | 09/07/2018 | 107.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004848 | 09/07/2018 | 42.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/07/2018 | 76091.68 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPENTENCIA DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 457/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004859 | 11/07/2018 | 1532.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA FABRICA??O DE P?ES, UTILIZADOS NO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?MCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000872018 | 0004865 | 11/07/2018 | 8940.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARINHA DE TRIGO UTILIZADA NA FABRICA??O DE P?ES, NO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N? 087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004932 | 11/07/2018 | 1648.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO SERVIDORES DO SETOR DE HABITA??O, QUE EST?O FAZENDO OS CADASTROS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004949 | 11/07/2018 | 1140.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA MEU BEB?, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/07/2018 | 554.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-3096, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004964 | 11/07/2018 | 888.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/07/2018 | 899.35 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS DE 16 A 20 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS TECNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004909 | 11/07/2018 | 105.09 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 31 (TRINTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004939 | 11/07/2018 | 2544.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(BRITA), DESTINADO A ATENDER A OBRA DA PRA?A DO BOM JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004941 | 11/07/2018 | 4020.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ILUMINA??O PUBLICA (RELE FOTOCELULA), DESTINADO A ATENDER AS MELHORIAS NA ILUMINA??O PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004942 | 11/07/2018 | 1272.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(BRITA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004943 | 11/07/2018 | 424.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(BRITA), DESTINADO A ATENDER A OBRA DE ABASTECIMENTO NA LAGOA DOS PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004945 | 11/07/2018 | 5400.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(PEDRA DE PARALELEPIPEDO), DESTINADO AOS CANTEIROS DAS AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004946 | 11/07/2018 | 3900.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(TINTA LUX), PARA PINTURA DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004947 | 11/07/2018 | 1950.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(TINTA LUX PISO), PARA OBRA DA PRA?A DO ALTO DO CRUZEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004948 | 11/07/2018 | 130.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(TINTA LUX PISO), PARA OBRA DO ABASTECIMENTO LAGOA DOS PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004950 | 11/07/2018 | 700.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(AREIA FINA), PARA OBRA DA PRA?A DO BOM JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004951 | 11/07/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(AREIA FINA), PARA OBRA DA LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004952 | 11/07/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(AREIA GROSSA), PARA OBRA DA PRA?A DO ALTO DO CRUZEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004953 | 11/07/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(AREIA FINA), PARA O ABASTECIMENTO LAGOA DOS PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004954 | 11/07/2018 | 2381.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(CIMENTO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004955 | 11/07/2018 | 595.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(CIMENTO), DESTINADO A OBRA DA LAGOA DOS PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004956 | 11/07/2018 | 31.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(ARAME), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004957 | 11/07/2018 | 39.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(ARAME), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004958 | 11/07/2018 | 1330.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(TUBO SOLD), DESTINADO A OBRA DO ABASTECIMENTO DA LAGOA DOS PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004959 | 11/07/2018 | 3536.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(CAIXA DAGUA 10.000), DESTINADO A OBRA DO ABASTECIMENTO DA LAGOA DOS PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004960 | 11/07/2018 | 106.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(SUPERCAL E BROZA), DESTINADO A OBRA DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004940 | 11/07/2018 | 399.22 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SANDU?CHES, DESTINADOS PARA A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | DISTRIBUI??O DE ALEVINOS AOS PISCICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000852018 | 0004850 | 11/07/2018 | 7600.00 | 17009255000118 | PISCICULTURA FINE FISH EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 38.000 ALEVINOS DO G?NERO TIL?PIA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PISCICULTORES ESTABELECIDOS NO MUNIC?PIO DE SOUSA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 245/2018, ORIUNDO DA DISPENSA N? 085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004856 | 11/07/2018 | 3490.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZA??O DO VE?CULO F 400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME CONTRATO N? 180/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004857 | 11/07/2018 | 2990.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO UTILITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004900 | 11/07/2018 | 279.50 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) TENDA DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV M?E BADU, NA FESTIVIDADE JUNINA DESTINADA AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004907 | 11/07/2018 | 559.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE 02 TENDAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS I, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADAS AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004908 | 11/07/2018 | 559.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE 02 TENDAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS RONALDO ESTRELA TIB?RCIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADAS AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004912 | 11/07/2018 | 491.55 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004916 | 11/07/2018 | 118.65 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004923 | 11/07/2018 | 167.35 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA REDE DE PROTE??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ORGANIZA??O DO SEMIN?RIO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL INFANTIL, REALIZADO PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004931 | 11/07/2018 | 985.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES COM AS M?ES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004933 | 11/07/2018 | 1073.85 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SEMIN?RIO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL INFANTIL, REALIZADO PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004934 | 11/07/2018 | 1155.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ORIENTADORES E FACILIATADORES, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004935 | 11/07/2018 | 343.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE PRESTAR?O SERVI?OS EM HOR?RIOS INTEGRAL NAS ATUALIZA??ES DOS CADASTROS DOS BENEFICI?RIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004936 | 11/07/2018 | 1238.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004937 | 11/07/2018 | 389.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004938 | 11/07/2018 | 377.85 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004944 | 11/07/2018 | 1232.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004962 | 11/07/2018 | 434.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004963 | 11/07/2018 | 434.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004965 | 11/07/2018 | 651.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004901 | 11/07/2018 | 608.95 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | /VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 TENDAS MEDINDO 6X6 M COM LONA DE CVP ANTI-CHAMA E 05 METROS DE DISCIPLINADOR DE P?BLICO MEDINDO 1,10M DE ALTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 0DO DIA 10 DE JULHO NA PRA?A CAPIT?O ANTONIO VIEIRA - CENTRO DE SOUSA PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004913 | 11/07/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/07/2018 | 480.00 | 00042466148404 | FRANCISCA MARQUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 300 FLORES ARTESANAIS EM EVA PARA DISTRIBUI??O DURANTE O SHOW ART?STICO NA PRE?A DA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 01/07/2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004967 | 11/07/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004968 | 11/07/2018 | 11940.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDI??O ESPECIAL: ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DE SOUSA", NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, REALIZADO NAS PRA?AS: CAPIT?O ANTONIO VIEIRA (CENTRO) E ANTONIO PEREIRA DA SILVA(MULTIR?O), NO DIA 10 DE JULHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004903 | 11/07/2018 | 74.58 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004904 | 11/07/2018 | 4283.45 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A LOCA??O DE UM SOM DE PEQUENO PORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM E SONORIZA??O, LOCA??O DE UM PALCO MEDINDO 8X6 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E LOCA??O COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 155 METROS DE DISCIPLINADORES DE P?BLICO MEDINDO 1.1M DE ALTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZA??O DA COPA NEGO DI, QUE OCORREU NO DIA 08 DE JULHO DE 2018 NO S?TIO SAQUINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE GRAFITEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 458/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/07/2018 | 1593.33 | 00007109313441 | FRANCISCO JORGE DE ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 459/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/07/2018 | 1593.33 | 00008616282416 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 460/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/07/2018 | 1593.33 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 461/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/07/2018 | 1593.33 | 00067432956472 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 462/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/07/2018 | 1593.33 | 00002719511412 | ANTONIO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 463/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/07/2018 | 1593.33 | 00008261475425 | JOSE NILDO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 464/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004917 | 11/07/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004919 | 11/07/2018 | 10.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADROIA GERAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA CONTROLADROIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004855 | 11/07/2018 | 2890.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004918 | 11/07/2018 | 261.03 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 77 (SETENTA E SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004860 | 11/07/2018 | 681.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA PROCURADORIA, CONFORME CONTRATO N? 250/2018 ORIUNDO DO PREG?O N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004862 | 11/07/2018 | 637.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME CONTRATO N? 250/2018 ORIUNDO DO PREG?O N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004910 | 11/07/2018 | 33.90 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004911 | 11/07/2018 | 284.76 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 84 (OITENTA E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/07/2018 | 1725.00 | 00001104323478 | ANA MARIA RIBEIRO DE ARAG?O | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO DE N? 384/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004905 | 11/07/2018 | 71.19 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 21 (VINTE E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O E DA SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004921 | 11/07/2018 | 852.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SETORES DE LICITA??O, COMPRAS E SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004914 | 11/07/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004858 | 11/07/2018 | 1991.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 250/2018 ORIUNDO DO PREG?O N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/07/2018 | 200.00 | 00009895625499 | GERTRUDES LEITE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/07/2018 | 200.00 | 00085814261234 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/07/2018 | 300.00 | 00001164204483 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/07/2018 | 250.00 | 00007200395412 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/07/2018 | 200.00 | 00004502114448 | MARIA DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/07/2018 | 400.00 | 00005608072448 | KALIANE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/07/2018 | 400.00 | 00042421730406 | LUIZ BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/07/2018 | 400.00 | 00002222414466 | GERALDA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/07/2018 | 250.00 | 00067433952420 | MARIA DE LOURDES DANTAS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/07/2018 | 300.00 | 00003393697447 | SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/07/2018 | 250.00 | 00003394252457 | VANDERLEI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/07/2018 | 400.00 | 00044394861268 | MARIA DA PENHA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/07/2018 | 400.00 | 00005375900483 | FRANCISCO DE ASSIS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/07/2018 | 250.00 | 00057012075449 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/07/2018 | 400.00 | 00005802779411 | FRANCISCA IRANILZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/07/2018 | 250.00 | 00001623833477 | MARIA EDVANIA RODRIGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/07/2018 | 400.00 | 00088516377415 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/07/2018 | 300.00 | 00032212133871 | JULIANA ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/07/2018 | 400.00 | 00010540636568 | JOSE AROLDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/07/2018 | 400.00 | 00005103265443 | TACIANA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/07/2018 | 300.00 | 00003457704473 | ANTONIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/07/2018 | 300.00 | 00007571241430 | LUZIA SILVINO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/07/2018 | 300.00 | 00008114585471 | GLEYDSON FERREIRA DA COSTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/07/2018 | 350.00 | 00002629074455 | INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/07/2018 | 350.00 | 00013060182426 | MARIA MIKAELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/07/2018 | 400.00 | 00003813275400 | CRISTINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/07/2018 | 350.00 | 00004988225402 | JO?O PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/07/2018 | 300.00 | 00030280702434 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/07/2018 | 200.00 | 00008675817436 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/07/2018 | 400.00 | 00064544052491 | GILCIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/07/2018 | 250.00 | 00007931501403 | FRANCISCA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/07/2018 | 350.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/07/2018 | 450.00 | 00080605370400 | ERISMAR LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/07/2018 | 250.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/07/2018 | 300.00 | 00034833511835 | DAIANE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/07/2018 | 300.00 | 00002297772440 | LINDIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/07/2018 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/07/2018 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004906 | 11/07/2018 | 2735.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM SOM PEQUENO PORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM E SONORIZA??O E COLA??O DE UM PALCO MEDINDO 8X6M COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER A INAUGURA??O DA PAVIMENTA??O DE RUAS NO DISTRITO DE S?O GON?ALO, A CARGO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004915 | 11/07/2018 | 101.70 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/07/2018 | 300.00 | 00023742665839 | ANISLENE LOPES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/07/2018 | 28.16 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/07/2018 | 244.92 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/07/2018 | 317.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DA CONTA OI FIXO SOB N? 3521-1042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/07/2018 | 319.77 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/07/2018 | 300.00 | 00006249445498 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/07/2018 | 300.00 | 00091830540491 | OGRACIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/07/2018 | 450.00 | 00011847319424 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA MILHOMEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/07/2018 | 300.00 | 00011121887465 | JAQUELINE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/07/2018 | 400.00 | 00039576612420 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/07/2018 | 200.00 | 00008295288490 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/07/2018 | 190.00 | 00075359588420 | NOEME CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004979 | 12/07/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 2(DUAS) LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004976 | 12/07/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 2(DUAS) LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004980 | 12/07/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CLASSIC DE PLACA QFL - 4314, A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/07/2018 | 8377.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/07/2018 | 18970.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/05/2018, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004978 | 12/07/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004974 | 12/07/2018 | 79.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005030 | 12/07/2018 | 721.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004969 | 12/07/2018 | 813.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5097, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004970 | 12/07/2018 | 1544.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5077, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/07/2018 | 1882.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFE-7256, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/07/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFG-1456, A SERVI?O DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692018 | 0005013 | 12/07/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/07/2018 | 899.35 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS DE 16 A 20 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS TECNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004977 | 12/07/2018 | 120.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SUSPENSAO NO VEICULO FORD FIESTA, PLACA OFG 4625, PERTENCENTE A STTRANS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/07/2018 | 57.04 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004973 | 12/07/2018 | 29.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004999 | 12/07/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005000 | 12/07/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005001 | 12/07/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005002 | 12/07/2018 | 5605.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 19 DIAS A DI?RIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005003 | 12/07/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005004 | 12/07/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 4T, DE PLACA MZC 0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005005 | 12/07/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005006 | 12/07/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M, CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU 8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005007 | 12/07/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M, CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN 3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005008 | 12/07/2018 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV 7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005009 | 12/07/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF 7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005012 | 12/07/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 4T, DE PLACA GRI 2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005017 | 12/07/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (AREIA FINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005018 | 12/07/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (AREIA FINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005019 | 12/07/2018 | 700.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (AREIA FINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005020 | 12/07/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (AREIA FINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005021 | 12/07/2018 | 775.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (AREIA FINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005022 | 12/07/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (AREIA FINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005023 | 12/07/2018 | 425.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (AREIA FINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005024 | 12/07/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (AREIA FINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005025 | 12/07/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (AREIA FINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005026 | 12/07/2018 | 425.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (AREIA FINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005027 | 12/07/2018 | 1272.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (BRITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005028 | 12/07/2018 | 1760.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (SUPERCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005029 | 12/07/2018 | 864.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (BOTA CRIVAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005031 | 12/07/2018 | 1190.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005032 | 12/07/2018 | 263.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0004975 | 12/07/2018 | 86.40 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005060 | 13/07/2018 | 3106.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001092017 | 0005062 | 13/07/2018 | 1000.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS A??ES REALIZADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005064 | 13/07/2018 | 1000.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS A??ES REALIZADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005067 | 13/07/2018 | 260.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005068 | 13/07/2018 | 594.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/07/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DE SOUSA PARA JO?O PESSOA, NO DIA 20/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM OS REPRESENTANTES DO MOVIMENTO NACIONAL DA LUTA PELA MORADIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/07/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DE SOUSA PARA JO?O PESSOA, NO DIA 27/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM OS REPRESENTANTES DO MOVIMENTO NACIONAL DA LUTA PELA MORADIA COM OBJETIVOS DE ENCAMINHAR ASSUNTOS REFERENTE A INCLUS?ODAS FAM?LIAS PARA O EMPREENDIMENTO SOUSA III, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/07/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DE SOUSA PARA JO?O PESSOA, NO DIA 11/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM OS REPRESENTANTES DO MOVIMENTO NACIONAL DA LUTA PELA MORADIA, REPRESENTANTES DA CRA CONSTRU??O E DO GIHAB-PB COM OBJETIVOS DE RETOMADAS DO PROJETO PARA O EMPREENDIMENTO SOUSA III, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/07/2018 | 954.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 380/2018, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/07/2018 | 954.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 373/2018, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/07/2018 | 954.00 | 00008441087407 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 376/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/07/2018 | 954.00 | 00011904066402 | DOUGLAS MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 372/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/07/2018 | 954.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 371/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/07/2018 | 954.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 375/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/07/2018 | 954.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 378/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005040 | 13/07/2018 | 10550.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COM UTILIZA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, PLACA QFT 7360/PB, TIPO CAR/CAMINH?O, MARCA/MODELO FORD CARGO 1723, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE JUNHO, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005045 | 13/07/2018 | 349.06 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005074 | 13/07/2018 | 722.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005075 | 13/07/2018 | 1499.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005081 | 13/07/2018 | 209.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005082 | 13/07/2018 | 392.57 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005083 | 13/07/2018 | 29.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005085 | 13/07/2018 | 122.70 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005063 | 13/07/2018 | 1000.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS A??ES REALIZADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 101/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005041 | 13/07/2018 | 282.53 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005044 | 13/07/2018 | 48.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/07/2018 | 82.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS NO PA?O MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005072 | 13/07/2018 | 172.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/07/2018 | 828.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA DEBITADO DA CONTA 11-0 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005077 | 13/07/2018 | 34.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005079 | 13/07/2018 | 87.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005080 | 13/07/2018 | 77.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/07/2018 | 450.00 | 00004105837400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/07/2018 | 450.00 | 00014902792451 | DOUGLAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/07/2018 | 450.00 | 00030930391420 | RAIMUNDA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/07/2018 | 450.00 | 00001527996484 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/07/2018 | 380.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/07/2018 | 380.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/07/2018 | 380.00 | 00012556905425 | RAILA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/07/2018 | 450.00 | 00011738416445 | FRANCISCO DAS CHAGAS HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/07/2018 | 450.00 | 00040414732847 | GILBRAN NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/07/2018 | 450.00 | 00005909025473 | JUCELIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/07/2018 | 450.00 | 00011089322402 | DIEGO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005056 | 13/07/2018 | 700.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE TANATOPRAXIA NO FALECIDO ANTONIO LOPES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 - A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005057 | 13/07/2018 | 1241.80 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA PARA PATOS (IDA E VOLTA) = 258KM, E SERVI?O DE TANATOPRAXIA NO FALECIDO FRANCISCO MATHEUS ALEXANDRE DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 - A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005058 | 13/07/2018 | 1241.80 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA PARA PATOS (IDA E VOLTA) = 258KM, E SERVI?O DE TANATOPRAXIA NA FALECIDA VERA LUCIA XAVIER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 - A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005059 | 13/07/2018 | 585.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 URNA FUNER?RIO TAMANHO INFANTIL MEDINDO 1,20M, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005065 | 13/07/2018 | 14.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005066 | 13/07/2018 | 103.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005069 | 13/07/2018 | 448.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005070 | 13/07/2018 | 310.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005071 | 13/07/2018 | 4640.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005093 | 16/07/2018 | 21.71 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005104 | 16/07/2018 | 189.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005105 | 16/07/2018 | 903.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005106 | 16/07/2018 | 2157.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/07/2018 | 400.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/07/2018 | 400.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/07/2018 | 400.00 | 00005221952459 | GERALDA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/07/2018 | 300.00 | 00095183841420 | MARIA DO SOCORRO DE MELO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/07/2018 | 300.00 | 00004476720455 | MARIA PATRICIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/07/2018 | 300.00 | 00011875013440 | FABIANA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/07/2018 | 300.00 | 00057012415487 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/07/2018 | 300.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/07/2018 | 300.00 | 00067622747491 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/07/2018 | 300.00 | 00014744995462 | MAURICIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/07/2018 | 300.00 | 00007308227456 | LUZIA CRISTINA DE SOUSA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/07/2018 | 300.00 | 00008095678490 | FRANCINALDO DE JESUS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/07/2018 | 300.00 | 00004540738445 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/07/2018 | 300.00 | 00011439976465 | JESSICA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/07/2018 | 400.00 | 00004891115483 | MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/07/2018 | 300.00 | 00071035364492 | FRANCENILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/07/2018 | 300.00 | 00011682356426 | SIBELE MENESES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/07/2018 | 300.00 | 00004915306410 | ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/07/2018 | 300.00 | 00005435698456 | MARIA LUCIA DE MELO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/07/2018 | 150.00 | 00005255057410 | JACILENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/07/2018 | 300.00 | 00007749092420 | LEIANE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/07/2018 | 300.00 | 00097883646400 | JOEILTON DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/07/2018 | 400.00 | 00010145149404 | FRANCISCO DIEGO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/07/2018 | 400.00 | 00006327380492 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/07/2018 | 400.00 | 00011467772488 | JAILTON ABRANTES LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/07/2018 | 400.00 | 00016619030459 | JOSINA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/07/2018 | 400.00 | 00006081854426 | SAYONARA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/07/2018 | 400.00 | 00071240077475 | RAHIZLANDIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/07/2018 | 400.00 | 00007019740871 | MARIA FILOMENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/07/2018 | 400.00 | 00003241233456 | VANDILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/07/2018 | 300.00 | 00008396824410 | MARIA ISABEL OLIVEIRA LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/07/2018 | 200.00 | 00073815136415 | DEOCLECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/07/2018 | 200.00 | 00009957279459 | ELIZA MARIA PINHEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/07/2018 | 200.00 | 00010543032400 | JESSICA AMANDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/07/2018 | 300.00 | 00069037310400 | DANIEL LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/07/2018 | 200.00 | 00008722581499 | DANYELLE ELIAS DE ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/07/2018 | 300.00 | 00089342356400 | VALDEMI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/07/2018 | 200.00 | 00035725591468 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/07/2018 | 200.00 | 00037475701867 | LAUDILEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/07/2018 | 200.00 | 00002369921803 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/07/2018 | 200.00 | 00003786906475 | NEURICELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/07/2018 | 150.00 | 00007758831400 | MARIA DA CONCEIÇAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/07/2018 | 120.00 | 00060796120463 | ROSA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/07/2018 | 300.00 | 00005683577446 | AMANDA LORENA BRASILEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/07/2018 | 350.00 | 00073810380482 | NEUSA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/07/2018 | 400.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/07/2018 | 450.00 | 00003207912460 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/07/2018 | 450.00 | 00071350876402 | FRANCILENE CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/07/2018 | 450.00 | 00026313243404 | LUIZ DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/07/2018 | 300.00 | 00097878910430 | ILMA PATRICIO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/07/2018 | 200.00 | 00011782527877 | FRANCISCO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/07/2018 | 350.00 | 00031310265453 | VERACELE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/07/2018 | 300.00 | 00006685362413 | FRANCISCA NATALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/07/2018 | 300.00 | 00006654214439 | EMILIANA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/07/2018 | 300.00 | 00008260394480 | IANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/07/2018 | 270.00 | 00000024501433 | JOSENI TAVARES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/07/2018 | 350.00 | 00060114711453 | FRANCISCA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/07/2018 | 250.00 | 00060034340319 | RITA DE C?SSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/07/2018 | 200.00 | 00005668947424 | FRANCISCO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/07/2018 | 250.00 | 00001270808486 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/07/2018 | 300.00 | 00071051649480 | DOUGLAS RIBEIRO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/07/2018 | 200.00 | 00016120973400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005190 | 16/07/2018 | 1413.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005194 | 16/07/2018 | 5347.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, DOS VE?CULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005198 | 16/07/2018 | 343.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005199 | 16/07/2018 | 359.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005087 | 16/07/2018 | 58.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005108 | 16/07/2018 | 147.31 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005109 | 16/07/2018 | 78.25 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005196 | 16/07/2018 | 1804.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005202 | 16/07/2018 | 422.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005090 | 16/07/2018 | 23.65 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005091 | 16/07/2018 | 38.75 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005197 | 16/07/2018 | 1555.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005088 | 16/07/2018 | 8.31 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005089 | 16/07/2018 | 635.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005195 | 16/07/2018 | 183.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005094 | 16/07/2018 | 57.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005107 | 16/07/2018 | 65.27 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/07/2018 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REVIS?O DO VE?CULO CHEVROLET/ONIX A SERVI?O DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005201 | 16/07/2018 | 1266.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005096 | 16/07/2018 | 1874.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005097 | 16/07/2018 | 883.07 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0005185 | 16/07/2018 | 200848.71 | 28037940000174 | ADM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA??O DAS ESCOLAS JOS? REIS E ROMULO PIRES, CONFORME CONTRATO N? 116/2018, ORIUNDO DA CONCORRENCIA N? 003/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00052018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005206 | 16/07/2018 | 19684.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005163 | 16/07/2018 | 18000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE 03 GANGORRAS COM DOIS LUGARES; 01 ESCORREGADOR; 03 LAMBRETAS DE DOIS LUGARES; E 01 BALAN?O DE DOIS LUGARES, PARA SEREM INSTALADOS NAS PRA?AS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018 E CONTRATO N? 342/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005200 | 16/07/2018 | 2802.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005095 | 16/07/2018 | 217.26 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005100 | 16/07/2018 | 289.83 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005111 | 16/07/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005102 | 16/07/2018 | 2674.18 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005103 | 16/07/2018 | 1482.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005112 | 16/07/2018 | 2116.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005113 | 16/07/2018 | 2030.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/07/2018 | 359.74 | 00009415180439 | MANOELA EMIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINO SOUSA A JO?O PESSOA, NO PER?ODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISCL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0005175 | 16/07/2018 | 55000.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV - M?E BADU, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018 - A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0005177 | 16/07/2018 | 20194.60 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS - RONALDO ESTRELA TIB?RCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000822018 | 0005186 | 16/07/2018 | 2750.01 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA UTILIZA??O EM ATIVIDADES NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N? 82/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005098 | 16/07/2018 | 115.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DA IMPRENSA E RELA??ES P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005205 | 16/07/2018 | 198.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005086 | 16/07/2018 | 445.54 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005092 | 16/07/2018 | 178.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005140 | 16/07/2018 | 432.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005193 | 16/07/2018 | 8524.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005114 | 16/07/2018 | 2260.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DOS VE?CULOS DO SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005115 | 16/07/2018 | 1572.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005116 | 16/07/2018 | 570.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005084 | 16/07/2018 | 29.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005099 | 16/07/2018 | 30.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005187 | 16/07/2018 | 76.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005188 | 16/07/2018 | 2226.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO N?O PEREC?VEL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005189 | 16/07/2018 | 557.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005203 | 16/07/2018 | 35824.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005204 | 16/07/2018 | 86719.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005101 | 16/07/2018 | 1500.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005191 | 16/07/2018 | 1971.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018 DO VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005192 | 16/07/2018 | 1844.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUNHO/2018 DOS VE?CULOS DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0005225 | 17/07/2018 | 3708.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONFEC??O DE SACOLAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA P?O NA MESA, PARA A ENTREGA DOS P?ES AS PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 050/2018 E CONTRATO N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005229 | 17/07/2018 | 3220.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/07/2018 | 954.00 | 00010297890450 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 466/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/07/2018 | 954.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 467/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/07/2018 | 954.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 16/07/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 465/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0005227 | 17/07/2018 | 595.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA ? AQUISI??O DE 01 (UM) BEBEODURO DE ?GUA MODELO COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 385/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005228 | 17/07/2018 | 11613.31 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005233 | 17/07/2018 | 6000.90 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE PLACA EM ACM LUMINOSA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005239 | 17/07/2018 | 8748.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005240 | 17/07/2018 | 1558.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005241 | 17/07/2018 | 1364.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(HIDRAULICO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005242 | 17/07/2018 | 1671.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005243 | 17/07/2018 | 1928.16 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005244 | 17/07/2018 | 343.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005245 | 17/07/2018 | 1546.04 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005246 | 17/07/2018 | 1461.95 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005247 | 17/07/2018 | 6766.28 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005248 | 17/07/2018 | 1444.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005249 | 17/07/2018 | 38.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005250 | 17/07/2018 | 36.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005251 | 17/07/2018 | 3181.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005252 | 17/07/2018 | 395.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005253 | 17/07/2018 | 360.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005254 | 17/07/2018 | 396.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005255 | 17/07/2018 | 346.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005256 | 17/07/2018 | 1312.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005257 | 17/07/2018 | 112.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0005231 | 17/07/2018 | 115.62 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 11(ONZE) LAVAGENS NOS VEICULOS DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005264 | 17/07/2018 | 265.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 457/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A ASSOCIA??O DE KARATE DE SOUSA - ASKASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/07/2018 | 1400.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONTRIBUI??O PARA ASSOCIA??O DE KARATE SAMURAI - ASKASA, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME LEI N? 018/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0005234 | 17/07/2018 | 2000.03 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANNER E FAIXAS PERSONALIZADAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/07/2018 | 123.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/06/2018, CDC: 5/196796-7, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005258 | 17/07/2018 | 6778.28 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, HIDRAULICO E PINTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNIC IPAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005259 | 17/07/2018 | 3000.51 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005261 | 17/07/2018 | 58.88 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/07/2018 | 4594.31 | 00003352464430 | MARIA BETANIA DE LIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000085-25.2015.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/07/2018 | 836.45 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000085-24.2015.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/07/2018 | 276.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO CHEVROLET/ONIX A SERVI?O DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005265 | 17/07/2018 | 333.25 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180202102, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180202119, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/07/2018 | 13891.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/07/2018 | 8164.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/07/2018 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/07/2018 | 262.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 16.603-0, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/07/2018 | 140765.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/07/2018 | 14616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO DOE RELATIVO AOS DIAS 18, 21, 22, 23 DE NOVEMBRO DE 2017, 01, 02, 05, 06, 08, 12, 13, 16, 19 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 30, 31 DE JANEIRO DE 2018 E NO DIA 29 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/07/2018 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DEASSINATURA ANUAL DO JORNAL UNIAO, DURANTE O PERIODO DE 22/11/17 A 22/1120148, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005226 | 17/07/2018 | 1422.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIESTA DE PLACA OFG-5394, A SERVI?O DO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/07/2018 | 200.00 | 00013806309400 | EMERSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004881355406 | VANDELUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004760946403 | MARIA DO S.DE P.GADELHA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003184370402 | LUCIANA MARIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/07/2018 | 1004.36 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005262 | 17/07/2018 | 507.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005263 | 17/07/2018 | 327.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005275 | 18/07/2018 | 5028.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO N?O PEREC?VEL, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005276 | 18/07/2018 | 1836.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO N?O PEREC?VEL, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/07/2018 | 400.00 | 00009272652499 | PRISCILA FORMIGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/07/2018 | 450.00 | 00011735626481 | MARIANE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004260060465 | VANDERLEA LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 18/07/2018 | 400.00 | 00000894349430 | MANOEL MESSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 18/07/2018 | 400.00 | 00001270986406 | EDNESIA NUNES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 18/07/2018 | 400.00 | 00006319166878 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005302 | 18/07/2018 | 1030.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/07/2018 | 598.66 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DI?RIAS, NO DIA 16 E 17 DE JULHO DE 2018, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA TRATAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DE ASSUNTOS RELATIVOS AO TERMO DE CESS?O DE USO N? 23/2017, REFERENTE ? INSTALA??O DO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/07/2018 | 94.99 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A CONSULTORIA UM, GIGOV-CAIXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO BEM COMO PENDENCIAS DOS CONVENIOS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005303 | 18/07/2018 | 801.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005304 | 18/07/2018 | 80.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/07/2018 | 120.00 | 06941531000165 | EBEC ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTTITUCIONAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI??O PARA PARTICIPA??O E CAPACITA??O DO PROCURADOR GERAL DO MUNIC?PIO - SEBASTI?O FERNANDO FERNANDES BOTELHO, NO XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PELA EBEC - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOSCONSTITUCIONAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2018, EM NATAL - RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005266 | 18/07/2018 | 180.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CARRO TIPO ECOSPORT DE PLACA OFZ-9554 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005267 | 18/07/2018 | 360.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CARRO TIPO UNO DE PLACA MOK-6131 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005268 | 18/07/2018 | 32.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CARRO TIPO UNO DE PLACA NQK-7416 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005269 | 18/07/2018 | 3128.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA F250 DE PLACA OFD-4758, PERETNCENTES A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005270 | 18/07/2018 | 1748.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA TENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO CARRO TIPO UNO DE PLACA MOK-6131, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005306 | 18/07/2018 | 916.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005307 | 18/07/2018 | 183.20 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005310 | 18/07/2018 | 1028.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 79 (SETENTA E NOVE) PCT DE AGUA MINERAL, SENDO O PCT COM 12 UND DE 500ML E 86(OITENTA E SEIS) REFRIGERANTES, DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/07/2018 | 93.93 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA SOB N? 3521-2083, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005287 | 18/07/2018 | 684.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO N?O PEREC?VEL, DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005288 | 18/07/2018 | 603.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005294 | 18/07/2018 | 569.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005295 | 18/07/2018 | 534.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS M?E BADU, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005296 | 18/07/2018 | 799.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER O CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005297 | 18/07/2018 | 1145.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER O CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005298 | 18/07/2018 | 4556.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0005291 | 18/07/2018 | 233.17 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA N? QFI 3857, A CARGO DO STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005311 | 18/07/2018 | 28.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALCOOL GEL, DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/07/2018 | 1965.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005309 | 18/07/2018 | 327.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 42 (QUARENTA E DOIS) PCT DE AGUA MINERAL, SENDO O PCT COM 12 UND DE 500ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005271 | 18/07/2018 | 1844.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06(SEIS) CAMARA DE AR 100XR20 E 04(QUATRO) PROTETOR ARO20, PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO 26-280 WOLKSVAGEM CA?AMBA PAC-2 DE PLACA QFF-5228 PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO E 2(DUAS) CAMARA PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MAQUINA NIVELADORA PATROL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/07/2018 | 2193.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO HONDA/NXR 150 BROS KS ANO E MODELO 2009 DE PLACA NQJ-4540, PERETNCENTE A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 18/07/2018 | 1500.00 | 00000894368494 | FRANCISCO JOCELY ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 468/2018M DURANTE O PER?ODO DE 16 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 18/07/2018 | 1500.00 | 00060275731472 | AURIMARQUES CASMIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PEDREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 469/2018M DURANTE O PER?ODO DE 16 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0005289 | 18/07/2018 | 632.99 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA N? NPR 3027, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0005290 | 18/07/2018 | 473.35 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA N? NQJ 4540, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005301 | 18/07/2018 | 2003.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 175 QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005315 | 18/07/2018 | 9975.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: RIACH?O DOS ANIS, CAFE SEM TROCO E CAI?ARA DOS BATISTAS, SOBRE 87,5 (OITENTA E SETE PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2018 A 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005316 | 18/07/2018 | 11376.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: RIACH?O DOS ANIS, CAFE SEM TROCO E CAI?ARA DOS BATISTAS, SOBRE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2018 A 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005317 | 18/07/2018 | 12496.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: RIACH?O DOS ANIS, CAFE SEM TROCO E CAI?ARA DOS BATISTAS, SOBRE 89,9 (OITENTA E NOVE PONTO NOVE) HORAS NO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2018 A 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005318 | 18/07/2018 | 10686.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: AV. JUVENCIO VIEIRA E FRANCISCO ARNOBIO ESTRELA, SOBRE 89,8 (OITENTA E NOVE PONTO OITO) HORAS NO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2018 A 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005319 | 18/07/2018 | 33575.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: AV. JUVENCIO VIEIRA E FRANCISCO ARNOBIO ESTRELA, SOBRE 425 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO) CARRADAS DE MATERIAL, NO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2018 A 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005320 | 18/07/2018 | 8004.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: AV. JUVENCIO VIEIRA E FRANCISCO ARNOBIO ESTRELA, SOBRE 46 (QUARENTA E SEIS) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2018 A 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005321 | 18/07/2018 | 8894.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: AV. JUVENCIO VIEIRA E FRANCISCO ARNOBIO ESTRELA, SOBRE 87,2 (OITENTA E SETE PONTO DOIS) HORAS, NO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2018 A 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005322 | 18/07/2018 | 5176.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: AV. JUVENCIO VIEIRA E FRANCISCO ARNOBIO ESTRELA, SOBRE 87 (OITENTA E SETE) CARRADASL, NO PERIODO DE 02 DE JULHO DE 2018 A 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005323 | 18/07/2018 | 13525.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005324 | 18/07/2018 | 12400.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005325 | 18/07/2018 | 6360.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 093/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005326 | 18/07/2018 | 2680.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005292 | 18/07/2018 | 1301.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PANIFICA??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRODU??O DOS P?ES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005293 | 18/07/2018 | 270.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005312 | 18/07/2018 | 942.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/07/2018 | 470.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, 80, JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB, COM VENCIMENTO PARA O DIA 29/06/2018, CDC 5/196945-0, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0005344 | 19/07/2018 | 215.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA N? NPT 1232, A CARGO DO STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/07/2018 | 200.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORT?O DE ENTRADA DA SALGADEIRA DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/07/2018 | 10000.00 | 11807730000115 | QUADRILHA JUNINA MATUTOS DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O ? QUADRILHA JUNINA MATUTOS DA PAZ, ENTIDADE RECONHECIDA DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL 2312/11, COM VISTAS ? REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL JUNINO COM APRESENTA??O DE QUADRILHAS E SUA ORGANIZA??O ESTRUTURAL NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, ? CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/07/2018 | 10000.00 | 11824145000123 | GRUPO JUNINO QUADRILHA FAZENDA BRASIL CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO GRUPO JUNINO QUADRILHA FAZENDA BRASIL CABOCLO, ENTIDADE RECONHECIDA DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL 2309/11, COM VISTAS ? REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL JUNINO COM APRESENTA??O DE QUADRILHAS E SUA ORGANIZA??O ESTRUTURAL NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, ? CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005338 | 19/07/2018 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO VEICULO QFL-5077, PERTENCENTES A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/07/2018 | 590.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA QFL-5077, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/07/2018 | 2056.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFL-5097, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005342 | 19/07/2018 | 1805.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA O VE?CULO FIESTA, DE PLACA OFG-1456, ANO 2008, QUE FICA A DISPOSI??O DO CREAS, CONFORME PREG?O N? 36/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/07/2018 | 9268.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/07/2018 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO/TJPB N? 277.725-8 JUNTO AO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS E TJPB, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018, ? CARGO DA ROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/07/2018 | 200.00 | 00041997913291 | ANGELA MARIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/07/2018 | 350.00 | 00009204127422 | EDMUNDO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/07/2018 | 3197.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/07/2018 | 594.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CDC: 5/1857447-5, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/07/2018 | 547.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CDC: 5/1857447-5, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0005350 | 20/07/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO DE PASSEIO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005356 | 20/07/2018 | 27000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005357 | 20/07/2018 | 18000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/07/2018 | 740.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MANUTEN??ES E 02 INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO DE 9.000/12.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/07/2018 | 350.00 | 00005644829430 | ERINALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/07/2018 | 300.00 | 00001034152467 | MARIA LIANA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/07/2018 | 420.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 307/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/07/2018 | 420.00 | 00088485650425 | REGINALDO MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 351/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/07/2018 | 420.00 | 00007244087462 | TIAGO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/07/2018 | 420.00 | 00012074684444 | WESLLEY DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 356/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/07/2018 | 420.00 | 00012543654437 | FRANCISCO WIRLAYLSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 357/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/07/2018 | 420.00 | 00070342567489 | MARIA VERONICA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 306/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/07/2018 | 420.00 | 00005010833409 | EDNILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 305/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/07/2018 | 420.00 | 00085374245449 | FABIANO MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 304/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/07/2018 | 420.00 | 00010993867480 | RENATA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 303/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/07/2018 | 420.00 | 00007006358400 | ALOISIO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 301/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/07/2018 | 420.00 | 00004631794470 | FRANCISCO JUNIOR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 358/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/07/2018 | 420.00 | 00009158342435 | RENATO ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/07/2018 | 420.00 | 00006123401475 | CYBELLE GUIMARAES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/07/2018 | 420.00 | 00011108415407 | VALDECI LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 300/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/07/2018 | 420.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 350/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/07/2018 | 420.00 | 00006352939430 | MERYLANY ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BRIGADISTA DE EMERG?NCIA, NA PARTE DE FISCALIZA??O DE SEGURAN?A QUANTO A PARTE ESTRUTURAL E SUA MANUTEN??O DI?RIA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DE SOUSA 2018", CONFORME DETERMINA??O DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 302/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/07/2018 | 56.94 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SEGURO PARA DOIS ESTAGI?RIOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DA PARA?BA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO DE EST?GIO ASSINADO E PUBLICADO, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005355 | 20/07/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE JULHO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/07/2018 | 3137.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/07/2018 | 0.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/07/2018 | 105206.53 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/07/2018 | 660.00 | 00002953210407 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??O DA CAMPANHA IPTU PREMIADO 2018, NO PER?ODO DA MANH?, NUM TOTAL DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005353 | 20/07/2018 | 41750.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PISO INTERTRAVADO E MEIO-FIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005354 | 20/07/2018 | 7098.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PISO INTERTRAVADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005358 | 20/07/2018 | 2851.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005359 | 20/07/2018 | 480.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005360 | 20/07/2018 | 480.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005389 | 23/07/2018 | 14872.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO 01 A 15 DE JULHODE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 88 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005401 | 23/07/2018 | 14534.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 86 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005405 | 23/07/2018 | 483.12 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/07/2018 | 22540.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0005403 | 23/07/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A TAXA PARA AFIXA??O DE PLACAS REFLEXIVAS DE UM VE?CULO TIPO F250 DE PLACA OFD-4758, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/07/2018 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIAS, REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018, EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DE REUNI?O COM OS DIRIGENTES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO DA REFERIDA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N? 505/2016, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005383 | 23/07/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/07/2018 | 419.80 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE JUNHO/2018 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLU?AO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/07/2018 | 1716.50 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVI?OS CARTORIAIS, REGISTROS DE ATAS, CERTID?ES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA??ES PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/07/2018 | 317.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0005404 | 23/07/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/07/2018 | 179.87 | 00006829530407 | ANNA BELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DI?RIA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO " PARA?BA DE OPORTUNIDADES ", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DO ESTADO, PARA NIVELAMENTO E APRESENTA??O DO PROGRAMA DE REGIONALIZA??O DO TURISMO (PRT) E DO PRODETUR + TURISMO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/07/2018 | 223.59 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DI?RIA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PARA?BA DE OPORTUNIDADES", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DO ESTADO, PARA NIVELAMENTO E APRESENTA??O DO PROGRAMA DE REGIONALIZA??O DO TURISMO E DO PRODETUR + TURISMO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/07/2018 | 200.00 | 00005768096400 | ROSA MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/07/2018 | 200.00 | 00005768095438 | ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/07/2018 | 350.00 | 00013044069467 | CAIO JOSE GADELHA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/07/2018 | 300.00 | 00008217761426 | ADALGISA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/07/2018 | 300.00 | 00005347886455 | JOSE VITOR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/07/2018 | 300.00 | 00013293163475 | SEVERINO SIMAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/07/2018 | 300.00 | 00071021790494 | FRANCISCA JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/07/2018 | 503.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 25/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA PUBLICA??O AVISO DOU CENTRO DE IMAGEM, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/07/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3 DA PUBLICA??O CONCORRENCIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 25/07/2018 | 280.00 | 00000850338476 | JULIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 25/07/2018 | 1000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 2? REPASSE MENSAL ? ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA, ENTIDADE COM RECONHECIMENTO DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL N? 2518/14, COM VISTAS A AUXILIAR A ASSOCIA??O NO TRATAMENTO E ALIMENTA??O DE ANIMAIS EM SITUA??O DE RUA, QUE S?O RESGATADOS PELA ENTIDADE, V?TIMAS DE MAUS TRATOS, DOEN?AS E ACIDENTES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PELA ENTIDADE JUNTO ? PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/07/2018 | 390.00 | 00010242448496 | CAREN RAYSSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0005412 | 25/07/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 25/07/2018 | 58.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DESTINADOS AS PORTAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV M?E BADU. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 25/07/2018 | 379.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES E MUDAN?AS DE SEGREDOS DAS FECHADURAS DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005422 | 25/07/2018 | 812.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5077, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0005424 | 25/07/2018 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5077, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005425 | 25/07/2018 | 90.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO DE PLACA QFE-7256, SPIN, COR: BRANCA, ANO: 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0005426 | 25/07/2018 | 132.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO DE PLACA OFG-1456, FIESTA, COR: BRANCA, ANO: 2012, QUE FICA A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005427 | 25/07/2018 | 580.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFE-7256, SPIN, COR: BRANCA, ANO: 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018,? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/07/2018 | 377.26 | 00005255108421 | FERNANDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DE SOUSA/PB PARA OLINDA/PE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA ADOLESCENTE JUNTO A CASA LAR E O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/07/2018 | 377.26 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DE SOUSA/PB PARA OLINDA/PE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA ADOLESCENTE JUNTO A CASA LAR E O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000822018 | 0005431 | 25/07/2018 | 599.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS OXFORD PARA CONFEC??O DE KIMONOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE KARATE, DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATENDIDAS NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 230/2018, DISPENSA N? 82/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/07/2018 | 2400.00 | 00009312880454 | JULIANO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 474/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A TAXA PARA AFIXA??O DE PLACAS REFLEXIVAS DE UM VE?CULO TIPO F250 DE PLACA OFD-4758, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 25/07/2018 | 189.98 | 00060118253468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DI?RIAS DE SOUSA-PB ? CONDA-PB PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O, QUE OCORRER? NOS DIAS 30 E31 DE JULHO DE 2018 NO HOTEL POUSADA CORAIS DE CARAPIBUS, AV. BEIRA MAR, 83, LITORAL SUL, CONDE-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005414 | 25/07/2018 | 270.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 25/07/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DE SOUSA PARA JO?O PESSOA, NO DIA 24/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O SETOR DE REGULARIZA??O FUNDI?RIA E O SETOR DE PATRIM?NIO DA CEHAP, A FIM DE TRATAR DAS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZ? E Z? SILVA LOCALIZADOS NESSE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 25/07/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA INTEGRAL, DE SOUSA PARA JO?O PESSOA, NO DIA 25/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INFORMA??ES SOBRE O CART?O REFORMA PARA O MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005413 | 25/07/2018 | 4500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 120M? DE BRITA EM P?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 164/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005469 | 26/07/2018 | 61.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 039/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005470 | 26/07/2018 | 322.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005471 | 26/07/2018 | 14.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MANUTEN??O DO TRABALHO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 481/2017 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005472 | 26/07/2018 | 202.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005473 | 26/07/2018 | 809.18 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005475 | 26/07/2018 | 42.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005476 | 26/07/2018 | 649.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005477 | 26/07/2018 | 112.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005478 | 26/07/2018 | 44.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005479 | 26/07/2018 | 80.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005480 | 26/07/2018 | 249.32 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005481 | 26/07/2018 | 918.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005482 | 26/07/2018 | 153.16 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005483 | 26/07/2018 | 50.98 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005484 | 26/07/2018 | 154.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005485 | 26/07/2018 | 102.27 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005486 | 26/07/2018 | 16.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005487 | 26/07/2018 | 1346.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005488 | 26/07/2018 | 312.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005489 | 26/07/2018 | 47.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005490 | 26/07/2018 | 1833.58 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005492 | 26/07/2018 | 815.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005493 | 26/07/2018 | 3387.73 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005494 | 26/07/2018 | 116.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005495 | 26/07/2018 | 161.67 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005496 | 26/07/2018 | 1013.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005450 | 26/07/2018 | 1400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA E LANTERNAGEM PARCIAL NO VE?CULO DE PLACA QFJ-3096, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N?243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/07/2018 | 598.66 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DI?RIAS DE SOUSA-PB ? CAMPINA GRANDE-PB PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE PARA TODOS OS MUNIC?PIOS PARAIBANOS, QUE OCORRER? NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 NO AUDIT?RIO PRINCIPAL DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA AV. MARCELA FLORIANO PEIXOTO, S/N, CENTRO EM CAMPINA GRANDE - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/07/2018 | 302.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, 80, JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31/07/2018, CDC 5/196945-0, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/07/2018 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXTENS?O DA EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/07/2018, CDC 5/530453-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/07/2018 | 197.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, CDC 5/379724-8, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 02/07/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/07/2018 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/08/2018, CDC: 5/196796-7, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005449 | 26/07/2018 | 790.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFL-5097, A CACRGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N? 243/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005435 | 26/07/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 22 DE JULHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/07/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JULHO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/07/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE JULHO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/07/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??ES) DO MES DE JULHO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005448 | 26/07/2018 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONTINUO NA MANUTEN??O CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE R?DIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 198/2017, DE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042018 | 0005436 | 26/07/2018 | 60816.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR REFERENTE ? CONTRATA??O DA EMPRESA PARA FINS DE PERMISS?O DE EXPLORA??O DE EVENTO RELACIONADO ?S FESTIVIDADES JUNINAS E CONCESS?O DE DIREITO REAL DE USO DA ?REA ONDE OCORREU O S?O JO?O DE SOUSA 2018, DE ACORDO COM A CONCORR?NCIA P?BLICA 004/2018 E CONTRATO N? 275/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/07/2018 | 1100.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE PROTETORES PARA REFLETORES DA PRA?A DO ALTO DO CRUZEIRO E DO PA?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/07/2018 | 450.00 | 00011658852478 | SOCORRO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/07/2018 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIA COM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NA SEDE DA COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS, EM AUDI?NCIA COM O COORDENADOR ESTADUAL O SR. ALBERTO GOMES BATISTA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/07/2018 | 1074.16 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA SOB AUTO DE INFRA??O 302358, JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/07/2018 | 444.70 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA SOB AUTO DE INFRA??O 466634, JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/07/2018 | 1054.79 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA SOB NUMERO DO NUP 00655.012906/2017-29, JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180203683, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005499 | 27/07/2018 | 78.69 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005500 | 27/07/2018 | 1396.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-2476, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005501 | 27/07/2018 | 180.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR, TROCA DOS FILTROS DE CABINE, DE COMBUSTIVEL, DE AR E TROCA DAS VELAS DE IGNI??O, DO VEICULO DE PLACA QFZ-2476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005502 | 27/07/2018 | 367.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFZ-2476, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005503 | 27/07/2018 | 600.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA QFZ-2476, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/07/2018 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB E AO ESCRIT?RIO JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCESSO: 277.725-8 - BEM COMO, PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO TCE-PB - PPP INVESTINDO NO FUTURO - NOS DIAS 31/07/2018 E 01/08/2018, CONFORME TERMO DE CONFIRMA??O EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/07/2018 | 598.66 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 2(DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018, PARA REUNI?O ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB, NO DETRAN/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0005498 | 27/07/2018 | 142.51 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/07/2018 | 947.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JUlHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 477/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/07/2018 | 1417.00 | 00013232311458 | CARLOS EDUARDO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 478/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 479/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/07/2018 | 1429.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 480/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/07/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 481/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/07/2018 | 1160.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 482/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/07/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 483/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 484/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/07/2018 | 947.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 485/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/07/2018 | 947.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 486/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/07/2018 | 1012.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 487/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/07/2018 | 980.00 | 00008318075471 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 486/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/07/2018 | 947.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 489/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/07/2018 | 1550.00 | 00084645890859 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 490/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/07/2018 | 947.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 491/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/07/2018 | 1012.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 492/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/07/2018 | 1012.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 493/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/07/2018 | 1550.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 494/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/07/2018 | 1395.00 | 00027649962415 | LAURENI FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 495/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/07/2018 | 1111.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 497/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/07/2018 | 1012.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 498/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/07/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 541/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/07/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 542/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/07/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 543/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/07/2018 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 544/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/07/2018 | 959.00 | 00003560780357 | ALEX MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 523/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00005954889430 | ARNALDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 524/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/07/2018 | 959.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 525/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00071285831497 | DANILO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 526/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00008785273465 | EDUARDO CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 527/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/07/2018 | 959.00 | 00007934116454 | FABIANO TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 528/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/07/2018 | 862.00 | 00071208567403 | FRANCIOBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 529/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 530/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/07/2018 | 1750.00 | 00000092418414 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 531/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00071047454408 | FRANCISCO JALISSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 532/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/07/2018 | 959.00 | 00070278056423 | FRANCISCO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 533/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 534/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/07/2018 | 192.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 535/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/07/2018 | 1006.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 536/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00008785269433 | RAFAEL AMORIM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 537/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/07/2018 | 959.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 538/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/07/2018 | 959.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 539/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/07/2018 | 959.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/07/2018 | 959.00 | 00013086892412 | CAIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 499/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/07/2018 | 863.00 | 00008526329405 | CRISTIANO MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 500/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00012597584437 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 501/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/07/2018 | 959.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 502/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/07/2018 | 959.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 503/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 504/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/07/2018 | 911.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 505/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/07/2018 | 959.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 506/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/07/2018 | 959.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 507/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00005020658421 | FRANCISCO VALDEMAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 508/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/07/2018 | 959.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 510/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/07/2018 | 959.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 511/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/07/2018 | 1102.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 512/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/07/2018 | 959.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 513/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00008609878414 | JOSE CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 514/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/07/2018 | 959.00 | 00009483655447 | JOSE VALDENIO ANTUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 515/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/07/2018 | 959.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 516/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/07/2018 | 959.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 517/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/07/2018 | 959.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 518/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/07/2018 | 1334.00 | 00005673937474 | RICARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 519/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/07/2018 | 1667.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 520/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/07/2018 | 959.00 | 00070303021411 | ROGERIO TEODOSIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 521/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/07/2018 | 959.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 522/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005589 | 30/07/2018 | 1280.42 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005590 | 30/07/2018 | 769.30 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005592 | 30/07/2018 | 1982.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005593 | 30/07/2018 | 147.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005594 | 30/07/2018 | 29.90 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005595 | 30/07/2018 | 1596.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005596 | 30/07/2018 | 428.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005598 | 30/07/2018 | 164.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/07/2018 | 1550.00 | 00012770194445 | NIELSON XAVIER DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 454/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/07/2018 | 1550.00 | 00006364791450 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 453/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/07/2018 | 1550.00 | 00007931504429 | FRANCISCO MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005602 | 30/07/2018 | 30.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005603 | 30/07/2018 | 150.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005604 | 30/07/2018 | 172.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005605 | 30/07/2018 | 552.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005611 | 30/07/2018 | 343.20 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005612 | 30/07/2018 | 15180.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/07/2018 | 229.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DAS FECHADURAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/07/2018 | 210.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/07/2018 | 20793.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/07/2018 | 10176.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005584 | 30/07/2018 | 16.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/07/2018 | 15619.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE JUL8HO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/07/2018 | 4000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | CORREPONDENTE A CONTRA PARTIDA NA REALIZA??O DE 04(QUATRO) OFICINAS DE CAPACITA??O SEI PLANEJAR E 04(QUATRO) OFICINAS SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO, REALIZADA NO PERIODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2018 EM SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/07/2018 | 13319.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/07/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/07/2018 | 3965.79 | 00005019698458 | EDIVAN FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000562-86.2011.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/07/2018 | 444.12 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000562-86.2011.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/07/2018 | 19209.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/07/2018 | 14252.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/07/2018 | 6000.00 | 00006897861405 | LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHEIRO CIVIL, REALIZADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO N? 478-D/2018, DURANTE O PER?ODO DE 01 DE JULHO A 31 DE OUTUBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/07/2018 | 2603.50 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS SOB N? 3016041984, DO CAMPO DE FUTEBOL, PELA SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/07/2018 | 12745.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTR?O(COM), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/07/2018 | 15985.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/07/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/07/2018 | 11981.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/07/2018 | 2379.32 | 00046827471420 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS, 1/3 DE F?RIAS E 13? SAL?RIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/07/2018 | 10959.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/07/2018 | 76358.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/07/2018 | 173769.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/07/2018 | 45478.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/07/2018 | 25002.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/07/2018 | 44774.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/07/2018 | 1065.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/07/2018 | 973096.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/07/2018 | 187883.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/07/2018 | 83365.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/07/2018 | 14470.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/07/2018 | 53173.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/07/2018 | 12402.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/07/2018 | 400.00 | 00013397510465 | FRANCISCO JONAS LOPES DOUETTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/07/2018 | 400.00 | 00011062929446 | JAILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/07/2018 | 450.00 | 00008441948402 | JOSIVAN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/07/2018 | 400.00 | 00005808883474 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/07/2018 | 450.00 | 00070071278435 | CARMEM LUCIA GABRIEL DE ARAUJO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005617 | 30/07/2018 | 8350.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREG?O N? 013/2018 E CONTRATO N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/07/2018 | 13516.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/07/2018 | 21026.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/07/2018 | 7405.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO(EST), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/07/2018 | 9234.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/07/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/07/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/07/2018 | 450.00 | 00088562077453 | VALDEMAR ANTUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/07/2018 | 300.00 | 00007320009471 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005677 | 31/07/2018 | 318.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005680 | 31/07/2018 | 7926.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005681 | 31/07/2018 | 56.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/07/2018 | 4000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/07/2018 | 150.00 | 00003427664309 | FRANCISCA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/07/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/07/2018 | 10837.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/07/2018 | 1610.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/07/2018 | 1500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE ? CONFEC??O DE 2.000 REVISTAS F-23X31 CM FECHADA - LAM. FOSCA. CAPA 31X46. 1CM, 4X4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCH? 115G. MIOLO: 16P?GS, 31X23CM, 4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCH? 90G. REVISTA, LAMINADO, CONFECCIONADO EM RAZ?O/ALUSIVOS AOS 164 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/07/2018 | 28.99 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005714 | 31/07/2018 | 2080.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/07/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 31/07/2018 | 321.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15772-4. NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/07/2018 | 29245.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/07/2018 | 14248.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/07/2018 | 103171.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/07/2018 | 8653.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/07/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/07/2018 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/07/2018 | 488.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/07/2018 | 22387.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0005712 | 31/07/2018 | 1400.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ARMARIO E ESTANTES, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005719 | 31/07/2018 | 257.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005722 | 31/07/2018 | 199.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005723 | 31/07/2018 | 609.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/07/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/07/2018 | 70.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS NO PA?O MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/07/2018 | 15241.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/07/2018 | 31901.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005724 | 31/07/2018 | 219.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/07/2018 | 12918.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/07/2018 | 600.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 HORAS DE SERVI?O DE CARRO DE SOM, REFERENTE A M?DIA PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA "IPTU PREMIADO 2018", ENTRE OS DIAS 12 ? 24 DE JULHO, ? CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/07/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/07/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/07/2018 | 135.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO MES DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.803-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 31/07/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.808-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/07/2018 | 11197.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/07/2018 | 89098.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/07/2018 | 6270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/07/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/07/2018 | 4104.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/07/2018 | 16162.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005716 | 31/07/2018 | 222.75 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005718 | 31/07/2018 | 381.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/07/2018 | 200.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS PRO-T, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/07/2018 | 3777.42 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/07/2018 | 1316.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/07/2018 | 861.97 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA IGD/PBF, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/07/2018 | 28275.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/07/2018 | 18502.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/07/2018 | 8587.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005674 | 31/07/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005675 | 31/07/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/07/2018 | 50.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/07/2018 | 465.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA EL?TRICA DOS SEMAF?ROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/07/2018 | 465.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA EL?TRICA DOS SEMAF?ROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/07/2018 | 121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA EL?TRICA DOS SEMAF?ROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/07/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/07/2018 | 13699.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/07/2018 | 11791.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 31/07/2018 | 1750.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/07/2018 | 22896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/07/2018 | 13320.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005710 | 31/07/2018 | 7870.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO PMS N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/07/2018 | 14287.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0005667 | 31/07/2018 | 2140.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 1 AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS, DESTINADO AO STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018 E CONTRATO N? 385/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/07/2018 | 77562.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/07/2018 | 290.50 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS NA REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFZ-3246/PB, ? CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/07/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/07/2018 | 4404.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/07/2018 | 27795.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/07/2018 | 11657.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/07/2018 | 6678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005717 | 31/07/2018 | 299.08 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/07/2018 | 7932.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 31/07/2018 | 78.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA, NO MES DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 363-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 31/07/2018 | 131.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, DEBITADA NA CONTA N? 6.808-X, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/07/2018 | 791.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/07/2018 | 61645.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/07/2018 | 20599.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/07/2018 | 20026.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/07/2018 | 57240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/07/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005687 | 31/07/2018 | 12115.95 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005688 | 31/07/2018 | 6737.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005689 | 31/07/2018 | 5312.84 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005695 | 31/07/2018 | 85.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005696 | 31/07/2018 | 1703.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005697 | 31/07/2018 | 660.55 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005699 | 31/07/2018 | 1303.35 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005702 | 31/07/2018 | 2772.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 481/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005704 | 31/07/2018 | 198.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005706 | 31/07/2018 | 162.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005709 | 31/07/2018 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 24 (VINTE E QUATRO) DI?RIAS DE UM CAMINH?O MUNCK PLACA NIL4034/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO PMS 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005715 | 31/07/2018 | 2087.94 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005726 | 31/07/2018 | 13405.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005727 | 31/07/2018 | 594.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) RO?ADEIRA A GASOLINA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005729 | 01/08/2018 | 2990.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MARCA CHEVROLET MODELO S10, DESTINADO A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005765 | 01/08/2018 | 3483.98 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SANDUICHES E PAO INTEGRAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005766 | 01/08/2018 | 247.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005767 | 01/08/2018 | 456.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LAMPADAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005768 | 01/08/2018 | 1364.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARRO COLETOR, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005776 | 01/08/2018 | 4086.22 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005779 | 01/08/2018 | 3918.60 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA PARA PATOS (IDA E VOLTA) = 258KM, SERVI?O DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA PARA IGUATU/CE (IDA) = 350KM E SERVI?OS DE TANATOPRAXIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 - A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005780 | 01/08/2018 | 585.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE URNA FUNERARIA INFANTIL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 - A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005728 | 01/08/2018 | 4690.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO PIPA - PLACA MMS 6681, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/08/2018 | 15699.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6? PARCELA DOS APORTES DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005759 | 01/08/2018 | 180.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005751 | 01/08/2018 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BATERIA 60A PARA O VE?CULO SAVEIRO PLACA QFV-9964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E CONTRATO N? 191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005763 | 01/08/2018 | 70.49 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SANDUICHES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005770 | 01/08/2018 | 1780.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005761 | 01/08/2018 | 364.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SANDUICHES, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005771 | 01/08/2018 | 738.65 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005772 | 01/08/2018 | 541.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005773 | 01/08/2018 | 434.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ANDRE GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005774 | 01/08/2018 | 434.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV. CONV. FORT. VINC. LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005764 | 01/08/2018 | 82.78 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/08/2018 | 762.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVI?OS CARTORIAIS, REGISTROS DE ATAS, DE ESTATUTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005762 | 01/08/2018 | 175.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SANDUICHES E PAO INTEGRAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005769 | 01/08/2018 | 1364.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARROS COLETORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/08/2018 | 200.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/08/2018 | 250.00 | 00003745320441 | JULIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/08/2018 | 400.00 | 00003215537486 | RUBENS HOLANDA LOPES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/08/2018 | 300.00 | 00064543889487 | MARIA DAS NEVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/08/2018 | 150.00 | 00008040029406 | DANIELE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/08/2018 | 300.00 | 00009424231431 | LAYSA CLAUDINO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/08/2018 | 300.00 | 00071239729456 | MISSIAS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/08/2018 | 400.00 | 00091835445420 | CARLOS SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/08/2018 | 350.00 | 00007236155438 | RAYSSA PEREIRA PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/08/2018 | 350.00 | 00046825142453 | RISELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/08/2018 | 200.00 | 00007019740871 | MARIA FILOMENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/08/2018 | 350.00 | 00012566223467 | MARIA INES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/08/2018 | 70.00 | 00007852986498 | ELANE CRISTINA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/08/2018 | 350.00 | 00009017036486 | FRANCISCO ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/08/2018 | 200.00 | 00060239956400 | MARIA DO SOCORRO JANUÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/08/2018 | 200.00 | 00011295980479 | EDUARDO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/08/2018 | 260.00 | 00004774924440 | NATALIA BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/08/2018 | 450.00 | 00002106312440 | SANDRA MARIA NUNES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/08/2018 | 200.00 | 00002372969420 | JOSE NILDOMAR CATANAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/08/2018 | 350.00 | 00001270823442 | ELEONORA FERNANDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/08/2018 | 400.00 | 00052645436404 | CARLOS CLODES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/08/2018 | 400.00 | 00007316371439 | MARIA DALVA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/08/2018 | 400.00 | 00010202961435 | EDNA SIMONE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/08/2018 | 400.00 | 00004193617408 | JUCELIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/08/2018 | 350.00 | 00064543234472 | MARIA DO SOCORRO NUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/08/2018 | 350.00 | 00029255880420 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/08/2018 | 300.00 | 00008579006414 | WAGNER PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/08/2018 | 400.00 | 00033565277890 | EDMARA BERNARDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005760 | 01/08/2018 | 344.09 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SANDUICHES E PAO INTEGRAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005775 | 01/08/2018 | 4166.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702018 | 0005778 | 01/08/2018 | 1000.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, COM OPERADOR T?CNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA N? 70/2018 E CONTRATO N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/08/2018 | 400.00 | 00004937378473 | MARIA ELIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/08/2018 | 400.00 | 00003645756469 | ANTONIO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/08/2018 | 400.00 | 00018116833472 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/08/2018 | 400.00 | 00008793138466 | ITALO RICARDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/08/2018 | 250.00 | 00009424222440 | MIKAELLY GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/08/2018 | 450.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/08/2018 | 450.00 | 00009425909458 | VAGNER ANTUNES MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/08/2018 | 450.00 | 00057027218453 | NEUMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/08/2018 | 250.00 | 00008709354450 | FERNANDO CAITANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/08/2018 | 300.00 | 00004697400437 | EDNALDO ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/08/2018 | 300.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/08/2018 | 300.00 | 00009262859473 | MARIA LUCIA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/08/2018 | 250.00 | 00011568834403 | ADRIANA FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/08/2018 | 300.00 | 00007885357490 | ALINE TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/08/2018 | 350.00 | 00002720021431 | DARGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005802 | 02/08/2018 | 37.29 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 11 (ONZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/08/2018 | 300.00 | 00008980576471 | ANGELICA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 02/08/2018 | 3650.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000BTUS, 03 INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS, 03 INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000BTUS, 03 MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS E 03 MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF JOS? REIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS PLACA MOP 4305, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005800 | 02/08/2018 | 240.69 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 71 (SETENTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/08/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/08/2018 | 1767.00 | 00010340771470 | ALEX FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 476/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/08/2018 | 1767.00 | 00014368055462 | RONI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 475/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/08/2018 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 365/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/08/2018 | 1767.00 | 00079837077468 | ERINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 369/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 02/08/2018 | 1767.00 | 00003014938475 | AURIONE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 366/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/08/2018 | 1767.00 | 00005358569464 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 367/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/08/2018 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 364/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005818 | 02/08/2018 | 11468.62 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 715,87 KG DE FRANGO ABATIDO; 412,19KG DE PEITO DE FRANGO; E 289 BANDEJAS DE OVOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/08/2018 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 370/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005820 | 02/08/2018 | 5854.17 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 396,64 KG DE FRANGO ABATIDO; 198,96KG DE PEITO DE FRANGO; E 125 BANDEJAS DE OVOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005821 | 02/08/2018 | 2107.85 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118,73 KG DE FRANGO ABATIDO; 82KG DE PEITO DE FRANGO; E 60 BANDEJAS DE OVOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005822 | 02/08/2018 | 964.77 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66,76 KG DE FRANGO ABATIDO; 26,85KG DE PEITO DE FRANGO; E 28 BANDEJAS DE OVOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005806 | 02/08/2018 | 261.03 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 77 (SETENTA E SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005803 | 02/08/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005801 | 02/08/2018 | 118.65 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005805 | 02/08/2018 | 298.32 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 88 (OITENTA E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005799 | 02/08/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADROIA GERAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA CONTROLADROIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005804 | 02/08/2018 | 10.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/08/2018 | 30000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005807 | 02/08/2018 | 122.04 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 36 (TRINTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0005824 | 02/08/2018 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO F14000 FORD PLACA CGS 8073, DURANTE O M?S DE JULHO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 62/2018 E CONTRATO N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005816 | 02/08/2018 | 8478.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DE CAPA DURA, CADERNETA DO BEB? QUE ACOMPANHA OS ENXOVAIS, DESTINADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E CONTRATO N?198/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005827 | 03/08/2018 | 163.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005830 | 03/08/2018 | 3402.24 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DESTINADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: CONFEC??O DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON; E PLACA DE VIDRO DE 8MM COM ADESIVO IMPRESSO E PROLONGADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005849 | 03/08/2018 | 1431.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005850 | 03/08/2018 | 8324.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005851 | 03/08/2018 | 3240.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (TELHA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005852 | 03/08/2018 | 1080.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (PARALELEPIPEDO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005853 | 03/08/2018 | 2700.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (PARALELEPIPEDO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005854 | 03/08/2018 | 1431.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005833 | 03/08/2018 | 750.60 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS SERIGR?FICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE: CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NIGHT AND DAY, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005845 | 03/08/2018 | 61.02 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005846 | 03/08/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES, NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REM?DIOS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005825 | 03/08/2018 | 489.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALORQ UE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 45KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO AOS CRAS I E II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005826 | 03/08/2018 | 147.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692018 | 0005829 | 03/08/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005844 | 03/08/2018 | 40.68 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 (DOZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032017 | 0005848 | 03/08/2018 | 8500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALOCA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 103/2017 E CONTRATO N? 123/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005843 | 03/08/2018 | 10.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/08/2018 | 707.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005831 | 03/08/2018 | 1253.48 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMIINISTRA??O: CONFEC??O DE BANNERS EM MATERIAL NIGHT AND DAY. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/08/2018 | 1767.00 | 00005358569464 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 367/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/08/2018 | 1767.00 | 00003014938475 | AURIONE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 366/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 03/08/2018 | 1767.00 | 00079837077468 | ERINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 369/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 03/08/2018 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 365/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 03/08/2018 | 1767.00 | 00010340771470 | ALEX FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 476/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/08/2018 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 364/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/08/2018 | 1767.00 | 00014368055462 | RONI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 475/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 03/08/2018 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 370/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005840 | 03/08/2018 | 33.90 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, SETOR DE TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/08/2018 | 800.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIVA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005832 | 03/08/2018 | 355.05 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL: CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NIGHT AND DAY, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/08/2018 | 400.00 | 00009467072432 | THIAGO BASTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/08/2018 | 300.00 | 00011919549439 | PAULO HENRIQUE SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/08/2018 | 300.00 | 00011532498470 | ARTHUR HENRIQUE CARNEIRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/08/2018 | 250.00 | 00006576328486 | VANESCA JESSICA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/08/2018 | 250.00 | 00072737760410 | GERALDA BRAGA DE SOUSA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/08/2018 | 450.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005861 | 06/08/2018 | 4500.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (250 X 18,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE JULHO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, REALIZA??ES E SERVI?OS QUE COMPREENDERAM A PROGRAMA??O EM TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO ENVOLVIDAS NOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 164 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA, DURANTE TODO O REFERIDO M?S SUPRACITADO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005862 | 06/08/2018 | 3600.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUFFET (150 X 24,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE JULHO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, REALIZA??ES E SERVI?OS QUE COMPREENDERAM A PROGRAMA??O EM TODAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO ENVOLVIDAS NOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 164 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA, DURANTE TODO O REFERIDO M?S SUPRACITADO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/08/2018 | 3056.55 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREV? A LEI MUNICIPAL N?. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/08/2018 | 250.00 | 00060239123468 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/08/2018 | 200.00 | 00004948502480 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, N?O TENDO CONDI??ES DE ARCAR COM A DESPESA MENCIONADA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/08/2018 | 200.00 | 00060236353420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A AGOSTO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/08/2018 | 200.00 | 00091840082453 | MANOEL MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A AGOSTO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/08/2018 | 200.00 | 00078863295468 | DALVA MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A AGOSTO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/08/2018 | 200.00 | 00004739598442 | JOSE NEWTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A AGOSTO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/08/2018 | 200.00 | 00006310388410 | ALZENIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A AGOSTO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/08/2018 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A AGOSTO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/08/2018 | 200.00 | 00004906840841 | FRANCISCO MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A AGOSTO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/08/2018 | 200.00 | 00004835467477 | ERINALDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A AGOSTO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/08/2018 | 200.00 | 00007937096446 | JAQUELINE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A AGOSTO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/08/2018 | 300.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/08/2018 | 300.00 | 00060802952453 | Josemar Abrantes Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0005882 | 06/08/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CLASSIC DE PLACA OGG-4164, A SERVI?O DO PROCON, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005887 | 06/08/2018 | 1311.75 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MOIDA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005893 | 06/08/2018 | 29.98 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/08/2018 | 99.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/08/2018 | 320.29 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0005878 | 06/08/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CLASSIC DE PLACA OFG-5394, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005888 | 06/08/2018 | 449.70 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005891 | 06/08/2018 | 89.94 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNiCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/08/2018 | 1767.00 | 00009867084454 | JANDEILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 475/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005895 | 06/08/2018 | 59.96 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005896 | 06/08/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE COMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E DE SISTEMAS DE GEST?O DE TODA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O N? 06/2018 E CONTRATO N? 95/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005897 | 06/08/2018 | 4166.75 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1003 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 55,1KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005898 | 06/08/2018 | 2321.70 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 564 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 29,045KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005899 | 06/08/2018 | 543.62 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 9,079KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005900 | 06/08/2018 | 168.63 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 3,066KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005901 | 06/08/2018 | 400.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005903 | 06/08/2018 | 5253.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 597 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005904 | 06/08/2018 | 2552.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 290 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005905 | 06/08/2018 | 800.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 91 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005907 | 06/08/2018 | 308.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005909 | 06/08/2018 | 793.65 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005910 | 06/08/2018 | 429.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005911 | 06/08/2018 | 193.05 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005913 | 06/08/2018 | 85.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005917 | 06/08/2018 | 9846.87 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005919 | 06/08/2018 | 4355.01 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005920 | 06/08/2018 | 1329.24 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005921 | 06/08/2018 | 384.78 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005925 | 06/08/2018 | 7439.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005926 | 06/08/2018 | 4794.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005927 | 06/08/2018 | 1078.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005929 | 06/08/2018 | 475.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005988 | 06/08/2018 | 1040.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005989 | 06/08/2018 | 57.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 484/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005990 | 06/08/2018 | 1459.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005991 | 06/08/2018 | 679.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0006005 | 06/08/2018 | 1086.91 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005884 | 06/08/2018 | 678.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005890 | 06/08/2018 | 179.88 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005992 | 06/08/2018 | 17.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005892 | 06/08/2018 | 59.96 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005906 | 06/08/2018 | 5730.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 03(TRES) NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005959 | 06/08/2018 | 348.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME CONTRATO N? 250/2018 ORIUNDO DO PREG?O N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005961 | 06/08/2018 | 418.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME CONTRATO N? 250/2018 ORIUNDO DO PREG?O N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005963 | 06/08/2018 | 304.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME CONTRATO N? 250/2018 ORIUNDO DO PREG?O N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005965 | 06/08/2018 | 365.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME CONTRATO N? 250/2018 ORIUNDO DO PREG?O N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/08/2018 | 56.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005912 | 06/08/2018 | 2610.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR E 1(UMA) IMPRESSORA MONOCROMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005894 | 06/08/2018 | 59.96 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006002 | 06/08/2018 | 3490.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZA??O DO VE?CULO F 400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME CONTRATO N? 180/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006003 | 06/08/2018 | 2990.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO UTILITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005902 | 06/08/2018 | 1690.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01 NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005914 | 06/08/2018 | 4020.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS-PBV/PSB, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005918 | 06/08/2018 | 5930.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES E E1(UM) NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005922 | 06/08/2018 | 5930.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES E 1(UM) NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIOI, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005930 | 06/08/2018 | 1260.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 1(UM) MIKROTIK E 03(TRES) SWITCH 08 PORTAS 10/100/1000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005942 | 06/08/2018 | 240.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 1(UM) ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 457/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0005881 | 06/08/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO SIENA DE PLACA OGG-4164, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0005879 | 06/08/2018 | 59.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0005908 | 06/08/2018 | 2010.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005915 | 06/08/2018 | 130.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005916 | 06/08/2018 | 260.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005923 | 06/08/2018 | 1950.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005924 | 06/08/2018 | 4522.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005928 | 06/08/2018 | 1837.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005931 | 06/08/2018 | 9.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (PREGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005940 | 06/08/2018 | 3577.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005943 | 06/08/2018 | 4597.67 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005944 | 06/08/2018 | 11787.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA, FLORESTA, LOGRADOURO E LAGOA DOS ESTRELAS, SOBRE 103,4(CENTO E TRES PONTO QUATROOITENTA E TRESPONTO QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2018 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005945 | 06/08/2018 | 13904.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA, FLORESTA, LOGRADOURO E LAGOA DOS ESTRELAS, SOBRE 176(CENTO E SETENTA E SEIS) CARRADAS DE MATERIAL, NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2018 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005946 | 06/08/2018 | 14553.30 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA, FLORESTA, LOGRADOURO E LAGOA DOS ESTRELAS, SOBRE 104,7(CENTO E QUATRO PONTO SETE) HORAS NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2018 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005947 | 06/08/2018 | 12138.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOAO LUCIO FERREIRA E ALAMEDA TRECHO I, SOBRE 102(CENTO E DUAS) HORAS NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2018 A31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005948 | 06/08/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005949 | 06/08/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA FINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005950 | 06/08/2018 | 28203.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOAO LUCIO FERREIRA E ALAMEDA TRECHO I, SOBRE 357(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2018 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005951 | 06/08/2018 | 9309.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOAO LUCIO FERREIRA E ALAMEDA TRECHO I, SOBRE 53,5(CINQUENTA E TRES PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE 16 DEJULHO DE 2018 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005952 | 06/08/2018 | 10353.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOAO LUCIO FERREIRA E ALAMEDA TRECHO I, SOBRE 102(CENTO E DUAS) HORAS NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2018 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005953 | 06/08/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005954 | 06/08/2018 | 700.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0005955 | 06/08/2018 | 7080.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOAO LUCIO FERREIRA E ALAMEDA TRECHO I, SOBRE 119(CENTO E DEZENOVE) CARRADAS NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2018 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005956 | 06/08/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005962 | 06/08/2018 | 191.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005964 | 06/08/2018 | 27.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (PREGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005966 | 06/08/2018 | 3205.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005967 | 06/08/2018 | 5611.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005968 | 06/08/2018 | 18.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (PREGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005969 | 06/08/2018 | 700.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA FINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005970 | 06/08/2018 | 949.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005971 | 06/08/2018 | 301.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005972 | 06/08/2018 | 858.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005973 | 06/08/2018 | 318.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL(BRITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005974 | 06/08/2018 | 70.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005976 | 06/08/2018 | 387.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005977 | 06/08/2018 | 4.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005978 | 06/08/2018 | 58.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005979 | 06/08/2018 | 51.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005980 | 06/08/2018 | 27.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005982 | 06/08/2018 | 5.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005983 | 06/08/2018 | 18.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005984 | 06/08/2018 | 88.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005985 | 06/08/2018 | 400.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0005986 | 06/08/2018 | 4253.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005987 | 06/08/2018 | 1695.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CAIXA D'AGUA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005993 | 06/08/2018 | 262.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005994 | 06/08/2018 | 131.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005996 | 06/08/2018 | 125.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005997 | 06/08/2018 | 262.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0006001 | 06/08/2018 | 229.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS AO CEMIT?RIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0005880 | 06/08/2018 | 89.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005889 | 06/08/2018 | 89.94 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005975 | 06/08/2018 | 11741.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005981 | 06/08/2018 | 2.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (LUVA), DESTINADOS A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005995 | 06/08/2018 | 63.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005998 | 06/08/2018 | 480.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0005999 | 06/08/2018 | 709.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0006000 | 06/08/2018 | 2294.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006022 | 07/08/2018 | 1181.32 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0006028 | 07/08/2018 | 10004.82 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0006027 | 07/08/2018 | 289.87 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0006032 | 07/08/2018 | 154.98 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006036 | 07/08/2018 | 133.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006025 | 07/08/2018 | 3977.04 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS, SANDU?CHES), A CARGO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/08/2018 | 480.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 HORAS DE SERVI?O DE CARRO DE SOM, REFERENTE A M?DIA PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA "IPTU PREMIADO 2018", ENTRE OS DIAS 25 ? 30 DE JULHO, ? CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0006031 | 07/08/2018 | 14.76 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 07/08/2018 | 643.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0006030 | 07/08/2018 | 47.97 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006023 | 07/08/2018 | 801.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS, SANDU?CHES), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSITRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0006029 | 07/08/2018 | 114.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006010 | 07/08/2018 | 2890.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006034 | 07/08/2018 | 800.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OET-1255, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006035 | 07/08/2018 | 800.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFA-9149, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/08/2018 | 200.00 | 00073893315420 | DAMIAO FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A AGOSTO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/08/2018 | 400.00 | 00010548288496 | JENNIFER MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/08/2018 | 400.00 | 00000024399485 | ADALBERTO PETRUCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/08/2018 | 300.00 | 00007887163447 | AMAURY CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/08/2018 | 200.00 | 00002833775423 | MARIA ESTRELA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/08/2018 | 300.00 | 00003210353484 | MANOEL MISSIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/08/2018 | 300.00 | 00009138693410 | ALINE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/08/2018 | 300.00 | 00007548318413 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 07/08/2018 | 300.00 | 00008287339456 | MARIA IMACULADA DA CONCEICAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/08/2018 | 300.00 | 00070049414429 | RONALDO CARLOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006019 | 07/08/2018 | 3918.60 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA PARA PATOS (IDA E VOLTA) = 258KM, SERVI?O DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA PARA IGUATU/CE (IDA) = 350KM E SERVI?OS DE TANATOPRAXIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 - A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006021 | 07/08/2018 | 1327.24 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006024 | 07/08/2018 | 585.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE URNA FUNERARIA INFANTIL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 - A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0006026 | 07/08/2018 | 65.60 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0006033 | 07/08/2018 | 190.65 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 08/08/2018 | 300.00 | 00099256061449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 08/08/2018 | 300.00 | 00006271789447 | RITA PEREIRA MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/08/2018 | 300.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/08/2018 | 300.00 | 00009260593433 | FRANCISCA CAMILA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/08/2018 | 400.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/08/2018 | 300.00 | 00016319704888 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/08/2018 | 400.00 | 00014296274414 | DANILO MATHEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/08/2018 | 400.00 | 00095191160444 | SILVIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/08/2018 | 280.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 08/08/2018 | 400.00 | 00002353485464 | MARGARIDA SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 08/08/2018 | 450.00 | 00011439284407 | ALEX LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006089 | 08/08/2018 | 964.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006090 | 08/08/2018 | 395.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006092 | 08/08/2018 | 754.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006094 | 08/08/2018 | 69.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0006037 | 08/08/2018 | 2546.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA S?O VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018, E CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0006038 | 08/08/2018 | 6112.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA DO CURRALINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018, E CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0006040 | 08/08/2018 | 10818.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA TOZINHO GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018, E CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006044 | 08/08/2018 | 1600.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA OET 1255, E 01 (UMA) BATERIA PARA O VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFA 9149, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0006047 | 08/08/2018 | 25387.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA OTAC?LIO GOMES DE S? E A ESCOLA DO N?CLEO I, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018, E CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0006048 | 08/08/2018 | 2122.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018, E CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0006053 | 08/08/2018 | 46260.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA DO MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018, E CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0006055 | 08/08/2018 | 6310.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA AURITA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018, E CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0006056 | 08/08/2018 | 15064.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA JOS? REIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018, E CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0006057 | 08/08/2018 | 5299.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MERCEDES MARIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018, E CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0006058 | 08/08/2018 | 50854.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018, E CONTRATO N? 386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006061 | 08/08/2018 | 125000.00 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006063 | 08/08/2018 | 1050.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQK 7416, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006064 | 08/08/2018 | 4372.80 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006067 | 08/08/2018 | 701.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQK 7416, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 08/08/2018 | 94.99 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA FORMADORA LOCAL DO SOMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O T?CNICA, PARA AVALIA??O PARCIAL DO PROGRAMA E PLANEJAMENTO DAS A??ES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, COMO TAMB?M ATENDIMENTO PARA SANAR PENDENCIAS DO REFERIDO PROGRAMA, QUE ACONTECER? NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, BAIRRO MANGABEIRA, JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 08/08/2018 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA COORDENADORA DO SOMA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O T?CNICA, PARA AVALIA??O PARCIAL DO PROGRAMA E PLANEJAMENTO DAS A??ES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, COMO TAMB?M ATENDIMENTO PARA SANAR PENDENCIAS DO REFERIDO PROGRAMA, QUE ACONTECER? NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, BAIRRO MANGABEIRA, JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 08/08/2018 | 299.33 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O T?CNICA, PARA AVALIA??O PARCIAL DO PROGRAMA E PLANEJAMENTO DAS A??ES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, COMO TAMB?M ATENDIMENTO PARA SANAR PENDENCIAS DO REFERIDO PROGRAMA, QUE ACONTECER? NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, BAIRRO MANGABEIRA, JO?O PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 08/08/2018 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXTENS?O DA EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 06/08/2018, CDC 5/530453-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 08/08/2018 | 169.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA DO NUCLEO III, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, CDC 5/379724-8, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/08/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 08/08/2018 | 600.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VE?CULO TIPO F 250 DE PLACA OFD 4758, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006107 | 08/08/2018 | 1446.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 030/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/08/2018 | 108.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006084 | 08/08/2018 | 927.45 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006099 | 08/08/2018 | 77.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DFESTIANDOS AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006101 | 08/08/2018 | 28.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006085 | 08/08/2018 | 223.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006088 | 08/08/2018 | 1007.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 08/08/2018 | 1725.00 | 00001104323478 | ANA MARIA RIBEIRO DE ARAG?O | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO DE N? 384/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006095 | 08/08/2018 | 137.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO STTTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006086 | 08/08/2018 | 22.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006093 | 08/08/2018 | 1408.35 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 08/08/2018 | 99.55 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA SOB N? 3521-2083, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006072 | 08/08/2018 | 209.88 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES(CASA LAR), CONFORME PREG?O N?109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006073 | 08/08/2018 | 174.90 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006075 | 08/08/2018 | 174.90 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006076 | 08/08/2018 | 174.90 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE V?NCULOS - SCFV M?E BADU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 08/08/2018 | 899.35 | 00006225224424 | ISABELLE CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO CRIAN?A FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006102 | 08/08/2018 | 294.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006082 | 08/08/2018 | 284.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A FUNDA??O DE CULTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0006087 | 08/08/2018 | 37.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000802018 | 0006059 | 08/08/2018 | 1745.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERRALHEIRO NO REFEIT?RIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 545/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006062 | 08/08/2018 | 3304.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO N?O PEREC?VEL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006083 | 08/08/2018 | 633.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006091 | 08/08/2018 | 2999.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006096 | 08/08/2018 | 196.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006097 | 08/08/2018 | 692.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006098 | 08/08/2018 | 13.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006100 | 08/08/2018 | 346.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/08/2018 | 670.77 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O RELACIONADA AO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, JUNTO A EQUIPE T?CNICA DA GIHAB/JOAO PESSOA E NA SEDH NO SETOR DA PROTE??O ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/08/2018 | 897.99 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O RELACIONADA AO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, JUNTO A EQUIPE T?CNICA DA GIHAB/JOAO PESSOA E NA SEDH NO SETOR DA PROTE??O ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/08/2018 | 670.77 | 00005191051416 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A CORDENADORA DO PTS DO RESIDENCIAL SOUSA I, JUNTO AS TECNICAS DA RELACIONADA AO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I, JUNTO AS T?CNICAS DA GIHAB/JOAO PESSO, CONFORME SOLICITADO PELA EQUIPE E PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE SOUSA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO - GEDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 08/08/2018 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/07/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 08/08/2018 | 92.28 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/08/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006103 | 08/08/2018 | 876.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000972018 | 0006116 | 09/08/2018 | 3726.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 9315 P?ES PARA DISTRIBUI??O NO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 438/2018, ORIUNDO DA DISPENSA N? 97/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006108 | 09/08/2018 | 5400.00 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA COM CAMINH?O BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME O CONTRATO N? 188/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006132 | 09/08/2018 | 52.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO N?O PEREC?VEL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0006137 | 09/08/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006131 | 09/08/2018 | 105.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/08/2018 | 153871.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/08/2018 | 2333.33 | 00007369976440 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS 2017/2018, 1/3 DE F?RIAS E 13? SAL?RIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/08/2018 | 3820.11 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS 2017/2018 E 2019, 1/3 DE F?RIAS E 13? SAL?RIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/08/2018 | 378.95 | 00042422485472 | JANDILENE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS (2018 - 2 MESES), 1/3 DE F?RIAS E 13? SAL?RIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0006129 | 09/08/2018 | 4900.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA GELADEIRA E UMA SMART TV LED, DESTINADO A SORTEIO PARA CONTRIBUINTES ADIMPLENTES COM O IPTU, IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA, CONFORME LEI N? 2.751 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/08/2018 | 231.20 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS E 1/3 DE F?RIAS POR MOTIVO DE EXONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/08/2018 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXTENS?O DA EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 06/08/2018, CDC 5/530453-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/08/2018 | 300.00 | 00050044540434 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/08/2018 | 400.00 | 00076877264487 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/08/2018 | 400.00 | 00000092888488 | DAMIÃO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/08/2018 | 400.00 | 00011690584424 | EDGLER SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/08/2018 | 250.00 | 00087418487800 | ANTONIO ROQUE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/08/2018 | 300.00 | 00015535242845 | FRANCISCA IVANI VICTOR LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/08/2018 | 300.00 | 00002551653401 | SANDRA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/08/2018 | 300.00 | 00091864003472 | ELVIRA REGINA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/08/2018 | 380.00 | 00036510459434 | RITA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/08/2018 | 400.00 | 00012876251426 | MARIA ANDREZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/08/2018 | 400.00 | 00006036748442 | MARIA LUCAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/08/2018 | 450.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/08/2018 | 300.00 | 00004540738445 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/08/2018 | 300.00 | 00060802820468 | EDIVANDRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/08/2018 | 245.74 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? 3521-1042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006135 | 09/08/2018 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PARA O VEICULO DE PLACA QFU-4704, DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREG?O 036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/08/2018 | 400.00 | 00005778623402 | JUCENIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/08/2018 | 400.00 | 00010374959420 | DEBORA KALYNNE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/08/2018 | 400.00 | 00078940435400 | FRANCISCA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/08/2018 | 400.00 | 00001623830451 | JOCENY KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/08/2018 | 400.00 | 00097883166468 | MANOEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/08/2018 | 400.00 | 00008640553408 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/08/2018 | 300.00 | 00007366250465 | LUCIANA MARIA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/08/2018 | 350.00 | 00005003465424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/08/2018 | 400.00 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/08/2018 | 400.00 | 00070443424187 | MARIA JUCELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006164 | 10/08/2018 | 22500.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006165 | 10/08/2018 | 17000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006146 | 10/08/2018 | 179.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006147 | 10/08/2018 | 80.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006148 | 10/08/2018 | 24.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006149 | 10/08/2018 | 10.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/08/2018 | 600.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VE?CULO TIPO F 250 DE PLACA OFD 4758, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006163 | 10/08/2018 | 2598.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018 E CONTRATO N? 250/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/08/2018 | 295.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180206556, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006145 | 10/08/2018 | 52.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO N?O PEREC?VEL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/08/2018 | 377.26 | 00005255108421 | FERNANDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DE SOUSA/PB PARA OLINDA/BA, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA ADOLESCENTE JUNTO A CASA LAR E O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/08/2018 | 377.26 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DE SOUSA/PB PARA OLINDA/BA, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA ADOLESCENTE JUNTO A CASA LAR E O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006138 | 10/08/2018 | 14534.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO 16 A 31 DE JULHODE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 86 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006139 | 10/08/2018 | 13689.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 81 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/08/2018 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A PATOS -PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/08/2018 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A PATOS -PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/08/2018 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A ESPERAN?A -PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/08/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRANSPORTAR A SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ", PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/08/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/08/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A ESPERAN?A -PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, PARA TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR VANILSON AUGUSTO DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000972018 | 0006174 | 13/08/2018 | 3726.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 9315 P?ES PARA DISTRIBUI??O NO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 438/2018, ORIUNDO DA DISPENSA N? 97/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000972018 | 0006175 | 13/08/2018 | 3726.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 9315 P?ES PARA DISTRIBUI??O NO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 438/2018, ORIUNDO DA DISPENSA N? 97/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006207 | 13/08/2018 | 227.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006166 | 13/08/2018 | 42680.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PREMOLDADOS TIPO ESTACA CURVA SECAO T, MEIO-FIO PREMOLDADO, TUBO DE CONCRETO ARMADO E PISO INTERTRAVADO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018 E CONTRATO N? 127/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006178 | 13/08/2018 | 31650.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 3 UNIDADES DE CAMINH?ES COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006206 | 13/08/2018 | 1517.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006213 | 13/08/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006214 | 13/08/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006215 | 13/08/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006216 | 13/08/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF 7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006217 | 13/08/2018 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M?, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV 7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006218 | 13/08/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M?, CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN 3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006219 | 13/08/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M?, CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU 8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006220 | 13/08/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006221 | 13/08/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTEO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006222 | 13/08/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 4T, DE PLACA GRI 2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006223 | 13/08/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 4T, DE PLACA MZC 0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006224 | 13/08/2018 | 5900.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 20 DIAS A DI?RIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 13/08/2018 | 954.00 | 00008441087407 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 376/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006200 | 13/08/2018 | 1195.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006201 | 13/08/2018 | 968.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006205 | 13/08/2018 | 1030.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/08/2018 | 810.00 | 00002953210407 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DA INAUGURA??O DA PRA?A DO PROJETO MARIZ E VEICULA??O DE M?DIA COM CONVITE PARA A POPULA??O PARTICIPAR DO SORTEIO DA CAMPANHA "IPTU PREMIADO SOUSA 2018", A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 47.396-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006202 | 13/08/2018 | 1674.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952018 | 0006199 | 13/08/2018 | 5000.00 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO - DIVERSOM LOGISTICA E PRODUCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINA DE M?SICA INCLUINDO METAIS E PERCUSS?ES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, DISPENSA N? 095/2018 E CONTRATO N? 411/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006188 | 13/08/2018 | 8003.18 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006190 | 13/08/2018 | 3468.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006191 | 13/08/2018 | 1103.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006192 | 13/08/2018 | 107.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006194 | 13/08/2018 | 10803.98 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006195 | 13/08/2018 | 4682.86 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006196 | 13/08/2018 | 1489.61 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006197 | 13/08/2018 | 145.55 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/08/2018 | 450.00 | 00046743499404 | ERLANDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/08/2018 | 400.00 | 00006175491416 | VANUSA INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/08/2018 | 400.00 | 00009845588450 | ANA CARLA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/08/2018 | 300.00 | 00071326910400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/08/2018 | 250.00 | 00007310173406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/08/2018 | 250.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/08/2018 | 250.00 | 00008820259451 | GERALDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 13/08/2018 | 400.00 | 00012667370490 | ALAN YANEZ OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/08/2018 | 400.00 | 00065947347172 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/08/2018 | 300.00 | 00046827641449 | ARNALDO ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 13/08/2018 | 300.00 | 00011119534496 | DIEGO LIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/08/2018 | 300.00 | 00069039127468 | DEUZINHA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/08/2018 | 350.00 | 00085378755468 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 13/08/2018 | 250.00 | 00007954842401 | ROSINEIDE PEREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 13/08/2018 | 250.00 | 00007453923425 | BRUNO RAFAEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/08/2018 | 286.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018 DE VE?CULO DUCATO PLACA QFU 4704, ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMA DE SA?DE EM TRATAMENTO PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006203 | 13/08/2018 | 3419.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006204 | 13/08/2018 | 3332.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/08/2018 | 350.00 | 00007453923425 | BRUNO RAFAEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/08/2018 | 500.00 | 19193415000157 | RUBENILDO GONCALVES PORDEUS | REFERENTE A CONFEC??O DE 2(DOIS) ARRANJOS COM ROSAS E FOLHAS, 2(DOIS) JARROS COM ENCHIMENTOS, PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS, SOLENIDADES E INAUGURA??ES, DESTINADO AO CERIMONIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0006232 | 14/08/2018 | 358.80 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O 099/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/08/2018 | 400.00 | 00043702856404 | FRANCISCA JARDELINA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/08/2018 | 250.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006260 | 14/08/2018 | 576.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006261 | 14/08/2018 | 548.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006263 | 14/08/2018 | 5440.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018, DOS VE?CULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 14/08/2018 | 400.00 | 00004595690401 | DIELSON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/08/2018 | 280.00 | 00007481046409 | REGINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 14/08/2018 | 300.00 | 00005706825416 | ISABEL CRISTINA FURTADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 14/08/2018 | 350.00 | 00013443851410 | FABIANA ERICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 14/08/2018 | 350.00 | 00093135947491 | VERONILDA FERREIRA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 14/08/2018 | 200.00 | 00064542424472 | MARIA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | EXPANS?O DO ENSINO | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/08/2018 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? DESPESA REALTIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUI??ES DE ENSINO NOS MUNIC?PIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.431 DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/08/2018 | 1354.00 | 00007957254420 | EUDES ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO, MANUTEN??O, MONTAGEM E REGULAGEM DE FOG?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0006239 | 14/08/2018 | 399.50 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS SIMPLES EM VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006251 | 14/08/2018 | 20603.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUlHO/2018, DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006277 | 14/08/2018 | 257.64 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006262 | 14/08/2018 | 3644.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/08/2018 | 2976.69 | 00052644626404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0001966-36.2015.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/08/2018 | 466.33 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0003676-91.2015.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/08/2018 | 385.62 | 00034305572400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0003676-91.2015.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0006249 | 14/08/2018 | 29.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFV 1114, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 099/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006257 | 14/08/2018 | 877.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 14/08/2018 | 373.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006280 | 14/08/2018 | 11069.50 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E CONSERTO DE 08 PORTAS, 05 ARM?RIOS DE MADEIRA, 08 BANCADAS PARA COMPUTADORES E 15 M? DE TABLADO/PALCO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006225 | 14/08/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES EDI??O ESPECIAL "SERENATA DA RUA ESTREITA", NA PRA?A C?SAR CAMAR?O, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006245 | 14/08/2018 | 758.80 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 TENDAS MEDINDO 6X6M COM LONA DE CVP ANTI-CHAMA E 20 METROS DE DISCIPLINADOR DE P?BLICO MEDINDO 1,10 M DE ALTURA PARA ATENDER AO EVENTO "SERENATA NA RUA ESTREITA" NO DIA 11 DE AGOSTO NA PRA?A JOS? CAMAR?O - CENTRO, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006248 | 14/08/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006258 | 14/08/2018 | 2004.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/08/2018 | 1000.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | SERVI?OS DE MIDIA A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DA IMPRENSA E RELA??ES P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006252 | 14/08/2018 | 267.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUlHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006267 | 14/08/2018 | 2500.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006269 | 14/08/2018 | 2673.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006272 | 14/08/2018 | 2491.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006264 | 14/08/2018 | 9126.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006278 | 14/08/2018 | 1525.50 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0006227 | 14/08/2018 | 29.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM 1(UMA) LAVAGEM DO VEICULO CHEVROLET D20, DE PLACA MMN-3230, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006228 | 14/08/2018 | 450.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA DE 80 AMPERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO CHEVROLET D20, DE PLACA MMN-3230/PB, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006266 | 14/08/2018 | 2532.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DOS VE?CULOS DO SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006230 | 14/08/2018 | 1912.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006233 | 14/08/2018 | 1300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006236 | 14/08/2018 | 1272.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (BRITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006242 | 14/08/2018 | 214.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (VASSOURA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006244 | 14/08/2018 | 670.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006247 | 14/08/2018 | 792.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006253 | 14/08/2018 | 71840.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JUlHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006254 | 14/08/2018 | 43700.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006255 | 14/08/2018 | 30991.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006274 | 14/08/2018 | 7975.73 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006276 | 14/08/2018 | 1017.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006229 | 14/08/2018 | 709.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00006330178410 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 457/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006265 | 14/08/2018 | 2400.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018 DOS VE?CULOS DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006256 | 14/08/2018 | 2048.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE JULHO/2018, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 15/08/2018 | 954.00 | 00010297890450 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 466/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 15/08/2018 | 954.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 465/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 15/08/2018 | 954.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 467/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/08/2018 | 954.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 375/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 15/08/2018 | 954.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 378/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 15/08/2018 | 954.00 | 00011904066402 | DOUGLAS MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 372/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/08/2018 | 954.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 380/2018, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 15/08/2018 | 954.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 371/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 15/08/2018 | 954.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 373/2018, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2018 A 16/08/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 15/08/2018 | 374.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0006291 | 15/08/2018 | 1190.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DEVIDAMENTE INSTALADO E FUNCIONANDO, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETIAR DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O N? 29/2018 E CONTRATO N? 224/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 15/08/2018 | 456.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES, E CONSERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/08/2018 | 202.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 15/08/2018 | 250.00 | 00070197451489 | EDIVAN MAGALHAES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 15/08/2018 | 450.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 15/08/2018 | 4208.84 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DI?RIAS E MEIA PARA VIAGEM A BRAS?LIA - DF, NOS DIAS 13 A 16DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 16/08/2018 | 805.07 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006315 | 16/08/2018 | 24.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 16/08/2018 | 152983.48 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPENTENCIA DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 16/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180207365, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, DO PROJETO LAJ?O JENIPAPEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006316 | 16/08/2018 | 560.53 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006317 | 16/08/2018 | 2783.71 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO E MADEIRA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006318 | 16/08/2018 | 470.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006319 | 16/08/2018 | 13058.25 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO E MADEIRA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000972018 | 0006314 | 16/08/2018 | 3726.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 9315 P?ES PARA DISTRIBUI??O NO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 438/2018, ORIUNDO DA DISPENSA N? 97/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 16/08/2018 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A PATOS -PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000962018 | 0006313 | 16/08/2018 | 7225.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM DRONE-VANT E UMA CAMERA FOTOGR?FICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 437/2018, ORIUNDO DA DISPENSA N? 96/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006333 | 17/08/2018 | 2000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE PLACA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV - M?E BADU, ATENDENDO AO PREG?O SOB N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032017 | 0006324 | 17/08/2018 | 8500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALOCA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 103/2017 E CONTRATO N? 123/2018, ? CARGODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/08/2018 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A CONSULTORIA UM, GIGOV - CAIXA, SEBRAE E CEHAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/08/2018 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A CONSULTORIA UM E GIGOV - CAIXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006325 | 17/08/2018 | 10803.98 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006326 | 17/08/2018 | 4682.86 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006327 | 17/08/2018 | 1489.61 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006328 | 17/08/2018 | 145.55 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006329 | 17/08/2018 | 8003.18 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006330 | 17/08/2018 | 3468.88 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006331 | 17/08/2018 | 1103.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006332 | 17/08/2018 | 107.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006334 | 17/08/2018 | 7439.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006335 | 17/08/2018 | 4794.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006336 | 17/08/2018 | 1078.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0006337 | 17/08/2018 | 475.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/08/2018 | 299.33 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A CONSULTORIA UM, GIGOV - CAIXA, SEBRAE E CEHAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/08/2018 | 650.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CDC: 5/1857447-5, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/08/2018 | 14597.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/08/2018 | 2517.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/08/2018 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/08/2018 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180208040, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006357 | 20/08/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006342 | 20/08/2018 | 3140.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018, E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006343 | 20/08/2018 | 5500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/SUAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006344 | 20/08/2018 | 9250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006345 | 20/08/2018 | 3159.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I (MUTIR?O), ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006346 | 20/08/2018 | 3243.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006347 | 20/08/2018 | 3256.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV - M?E BADU, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/08/2018 | 4000.00 | 00091863635491 | FRANCICLAUDIO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO, COM FORMA??O PROFISSIONAL DE T?CNICAS DE CORTES, PENTEADOS, LUZES, ALONGAMENTOS, ESCOVAS E TRATAMENTOS CAPILARES DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 496/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006351 | 20/08/2018 | 2673.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO CREAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0006348 | 20/08/2018 | 59.80 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492018 | 0006358 | 20/08/2018 | 25000.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 049/2018 E CONTRATO N? 399/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006387 | 21/08/2018 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5077, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 21/08/2018 | 715.00 | 00002395522457 | DAMI?O SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 546/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006360 | 21/08/2018 | 8452.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 SERVI?O DE LOCA??O DE PALCO 8X6M C/ ESCADA C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM;2 SERVI?OS DE SONORIZA??O DE PEQ PORTE C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM(CARAC M?NIMAS 6 CAIXAS 3VIAS-PA;FLY;6 SUBGRAVE;2 RACK C/ 4 POT CADA 15000W;1 PROCESSADOR G);16 SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDA C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM C/ CARAC M?NIMAS:6X6M MODELO CH?PEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL,EM LONA PVC ANTI-CHAMA, UTILIZADOS EM JUNHO E JULHO NAS SOLENIDADES QUE COMPREENDEM A PROGRAMA??O DE TODAS AS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 21/08/2018 | 400.00 | 00097878910430 | ILMA PATRICIO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 21/08/2018 | 270.00 | 00007274188402 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 21/08/2018 | 300.00 | 00005329927412 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/08/2018 | 400.00 | 00014014027805 | FINEAS HELENO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 21/08/2018 | 400.00 | 00000024540412 | WESLEY CLEBER TORRES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/08/2018 | 400.00 | 00007014956426 | ELIANAY TAYNARA TORRES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/08/2018 | 60.00 | 00026311496453 | COSMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/08/2018 | 350.00 | 00008478798447 | ELANIA SARMENTO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 21/08/2018 | 300.00 | 00020299125491 | PAULO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/08/2018 | 450.00 | 00028475496415 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/08/2018 | 400.00 | 00046273594899 | MAXWELL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/08/2018 | 300.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/08/2018 | 300.00 | 00087402335453 | FRANCILENE DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/08/2018 | 400.00 | 00001623801435 | MAXIMILIANO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/08/2018 | 300.00 | 00006290607464 | TEREZA CRISTINA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/08/2018 | 400.00 | 00060115955453 | LUCINEIDE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/08/2018 | 400.00 | 00005792994498 | ADRIANA TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/08/2018 | 350.00 | 00011935564498 | MARCOS MACIEL LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/08/2018 | 400.00 | 00010533313473 | ADJEILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/08/2018 | 400.00 | 00008977733499 | MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 21/08/2018 | 450.00 | 00007900807454 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/08/2018 | 450.00 | 00006808210900 | PETRUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/08/2018 | 300.00 | 00033841977472 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/08/2018 | 450.00 | 00001165350408 | GESSENILDA DE SOUSA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/08/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/08/2018 | 400.00 | 00008103251445 | MAGDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/08/2018 | 1000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 3? REPASSE MENSAL ? ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA, ENTIDADE COM RECONHECIMENTO DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL N? 2518/14, COM VISTAS A AUXILIAR A ASSOCIA??O NO TRATAMENTO E ALIMENTA??O DE ANIMAIS EM SITUA??O DE RUA, QUE S?O RESGATADOS PELA ENTIDADE, V?TIMAS DE MAUS TRATOS, DOEN?AS E ACIDENTES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PELA ENTIDADE JUNTO ? PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006389 | 22/08/2018 | 8452.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 SERVI?O DE LOCA??O DE PALCO 8X6M C/ ESCADA C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM;2 SERVI?OS DE SONORIZA??O DE PEQ PORTE C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM(CARAC M?NIMAS 6 CAIXAS 3VIAS-PA;FLY;6 SUBGRAVE;2 RACK C/ 4 POT CADA 15000W;1 PROCESSADOR G);16 SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDA C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM C/ CARAC M?NIMAS:6X6M MODELO CH?PEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL,EM LONA PVC ANTI-CHAMA, UTILIZADOS NAS SOLENIDADES E EVENTOS QUE COMPREENDEM A PROGRAMA??O DE TODAS AS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 22/08/2018 | 360.00 | 00000722177313 | JOSELIA PEREIRA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 22/08/2018 | 350.00 | 00060237910420 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/08/2018 | 250.00 | 00064542424472 | MARIA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0006424 | 22/08/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO DE PASSEIO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006431 | 22/08/2018 | 2700.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (150 X 18,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE AGOSTO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO NO M?S DE AGOSTO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006433 | 22/08/2018 | 2640.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUFFET (110 X 24,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE AGOSTO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO NO M?S DE AGOSTO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/08/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, NO DIA 23/08/2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/08/2018 | 130.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0006436 | 22/08/2018 | 2721.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 385/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/08/2018 | 89452.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180208573, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0006437 | 22/08/2018 | 1360.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM REFRIGERADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018 E CONTRATO N? 385/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006443 | 22/08/2018 | 698.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006444 | 22/08/2018 | 476.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SUSPENS?O, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006445 | 22/08/2018 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006392 | 22/08/2018 | 1098.95 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006393 | 22/08/2018 | 609.85 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006394 | 22/08/2018 | 168.35 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006395 | 22/08/2018 | 67.05 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006396 | 22/08/2018 | 802.13 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006397 | 22/08/2018 | 449.58 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006398 | 22/08/2018 | 90.10 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006399 | 22/08/2018 | 53.19 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006400 | 22/08/2018 | 221.28 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006401 | 22/08/2018 | 109.72 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006402 | 22/08/2018 | 79.81 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006403 | 22/08/2018 | 27.97 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006404 | 22/08/2018 | 797.34 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006405 | 22/08/2018 | 381.81 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006406 | 22/08/2018 | 160.80 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006407 | 22/08/2018 | 58.80 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006408 | 22/08/2018 | 20.89 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006409 | 22/08/2018 | 10.09 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006410 | 22/08/2018 | 5.52 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006411 | 22/08/2018 | 2.11 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006417 | 22/08/2018 | 3278.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SERIGRAFIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 297/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/08/2018 | 712.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/07/2018, CDC: 5/197627-3, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/08/2018 | 995.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/08/2018, CDC: 5/197627-3, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/08/2018 | 482.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/07/2018, CDC: 5/197624-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/08/2018 | 824.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/08/2018, CDC: 5/197624-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS PLACA NPX-6871, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/08/2018 | 295.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VE?CULO DE PLACA NPX 6871, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS PLACA MON-4241, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/08/2018 | 350.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE UM VE?CULO TIPO ONIBUS DE PLACA MON-4251, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006447 | 22/08/2018 | 20.89 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006448 | 22/08/2018 | 10.09 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006449 | 22/08/2018 | 5.52 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006450 | 22/08/2018 | 2.11 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006451 | 22/08/2018 | 799.11 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006452 | 22/08/2018 | 445.13 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006453 | 22/08/2018 | 98.14 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006454 | 22/08/2018 | 52.62 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006455 | 22/08/2018 | 983.67 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006456 | 22/08/2018 | 510.73 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006457 | 22/08/2018 | 123.98 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006458 | 22/08/2018 | 60.62 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006459 | 22/08/2018 | 399.98 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006460 | 22/08/2018 | 187.91 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006461 | 22/08/2018 | 88.57 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006462 | 22/08/2018 | 27.52 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006463 | 22/08/2018 | 797.34 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006464 | 22/08/2018 | 380.81 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006465 | 22/08/2018 | 158.80 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0006466 | 22/08/2018 | 58.05 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006419 | 22/08/2018 | 700.26 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006421 | 22/08/2018 | 565.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AO CREAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006422 | 22/08/2018 | 220.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006427 | 22/08/2018 | 996.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/08/2018 | 750.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O EL?TRICA, REBOBINAMENTO DO MOTOR DO CILINDRO UTILIZADO NA PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/08/2018 | 284.97 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO PERIODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA E DIRETORAS PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A COORDENADORA DO PTTS DO RESIDENCIAL SOUSA I E T?CNICAS DA GIHAB/JO?O PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006434 | 22/08/2018 | 3450.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE PLACAS EM ACM E REFORMA DA PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, ATENDENDO AO PREG?O SOB N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000972018 | 0006446 | 22/08/2018 | 1996.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 4990 P?ES PARA DISTRIBUI??O NO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 438/2018, ORIUNDO DA DISPENSA N? 97/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006413 | 22/08/2018 | 7559.40 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006415 | 22/08/2018 | 5490.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0006416 | 22/08/2018 | 2930.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO (CABO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006426 | 22/08/2018 | 996.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006430 | 22/08/2018 | 635.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA DE 100 AMPERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNCIIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006432 | 22/08/2018 | 800.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA DE 150 AMPERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO CA?AMBA, COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNCIIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006500 | 23/08/2018 | 553.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 01(UMA) PORTA E 01(UMA) FORRA DE PORTA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0006498 | 23/08/2018 | 18337.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 90 (NOVENTA) ENXOVAIS PARA BEB?, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/08/2018 | 2250.00 | 00007914285404 | JOS? MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 545/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/08/2018 | 2250.00 | 00004948478407 | FRANCISCO THALISSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 547/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/08/2018 | 216.41 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE JULHO/2018 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLU?AO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0006478 | 23/08/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.808-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/08/2018 | 511.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGAT?RIO E PLACAS REFLETIVAS DE VE?CULO MARCA FIAT MODELO MOBI LIKE, PLACA QSD-5735, CHASSI N? 9BD341A5XJY557780, COR BRANCA, DESTINADO A SORTEIO PARA CONTRIBUINTES ADIMPLENTES COM O IPTU, IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA, CONFORME LEI N? 2.751 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/08/2018 | 475.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB 20180208779, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/08/2018 | 854.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVI?OS CARTORIAIS, REGISTROS DE ATAS, DE ESTATUTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTID?O NEGATIVA, PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/08/2018 | 350.00 | 00009358022400 | RAIMUNDO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/08/2018 | 450.00 | 00001034148435 | GENI DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/08/2018 | 400.00 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/08/2018 | 250.00 | 00002170947400 | PEDRO ALVES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/08/2018 | 250.00 | 00002895815402 | RANEIDE ANTUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/08/2018 | 250.00 | 00005807562461 | DAMIAO SALVADOR DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/08/2018 | 300.00 | 00028035761803 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/08/2018 | 350.00 | 00012380544476 | ALDEIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/08/2018 | 350.00 | 00071262370493 | JEFFERSON PATRICIO DA COSTA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 23/08/2018 | 400.00 | 00004857234416 | FRANCISCA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 23/08/2018 | 350.00 | 00007900820477 | MARIA APARECIDA CRUZ NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/08/2018 | 400.00 | 00006903635408 | FABIA CARDENALLY DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/08/2018 | 400.00 | 00009392689497 | MARIA EDICELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/08/2018 | 400.00 | 00014757217811 | FRANCISCA DE FATIMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/08/2018 | 400.00 | 00071323252487 | JOSEFA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 23/08/2018 | 400.00 | 00091835534449 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/08/2018 | 400.00 | 00007903729403 | MARIA ERMEILSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/08/2018 | 300.00 | 00007809541498 | EUDES LEONARDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 23/08/2018 | 400.00 | 00007310162463 | FRANCIENE BARROS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/08/2018 | 400.00 | 00009097682428 | CARLA CRISTINA BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/08/2018 | 400.00 | 00007636465477 | HENRIQUE LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/08/2018 | 400.00 | 00010242459420 | WILSON ABRANTES FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/08/2018 | 350.00 | 00099262436491 | TEREZA CRISTINA MATIAS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/08/2018 | 450.00 | 00005362924427 | ANDERLI GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 24/08/2018 | 300.00 | 00004502114448 | MARIA DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/08/2018 | 350.00 | 00064544052491 | GILCIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 24/08/2018 | 350.00 | 00001072982447 | MARIA JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/08/2018 | 350.00 | 00001836091400 | FRANCILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/08/2018 | 400.00 | 00010280195486 | ANA CAROLINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/08/2018 | 300.00 | 00011908504439 | MICKAEL MATHEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/08/2018 | 350.00 | 00010174049412 | ALLIF CÉSAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 24/08/2018 | 420.00 | 00006696645454 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/08/2018 | 300.00 | 00008999766462 | JUBERLANIA BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 24/08/2018 | 300.00 | 00046828737415 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/08/2018 | 400.00 | 00010242447414 | GABRIEL ELIAS OLIVEIRA GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/08/2018 | 300.00 | 00011914014480 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/08/2018 | 450.00 | 00071350337447 | MARIA VANDA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/08/2018 | 250.00 | 00011865126446 | SIMONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 24/08/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1002582-15, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/08/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, TERMO DE COMPROMISSO: 0237812-25/2007 - ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/08/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1001407-08 - INFRAESTRUTURA TUR?STICA DO VALE DOS DINOSSAUROS, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/08/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO:1034678-31 2016 - SICONV 834563, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 24/08/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006507 | 24/08/2018 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONTINUO NA MANUTEN??O CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE R?DIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 198/2017, DE 26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006502 | 24/08/2018 | 10636.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS S?TIOS: MALHADA DA AREIA, TABULEIRO, LOGRADOURO DOS ALVES E LAMAR?O, SOBRE 93,3 (NOVENTA E TR?S PONTO TR?S) HORAS NO PER?ODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 15 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006503 | 24/08/2018 | 11850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS S?TIOS: MALHADA DA AREIA, TABULEIRO, LOGRADOURO DOS ALVES E LAMAR?O, SOBRE 150 (CENTO E CINQUENTA) CARRADAS DE MATERIAL NO PER?ODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 15 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006504 | 24/08/2018 | 13052.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS S?TIOS: MALHADA DA AREIA, TABULEIRO, LOGRADOURO DOS ALVES E LAMAR?O, SOBRE 93,9 (NOVENTA E TR?S PONTO NOVE) HORAS NO PER?ODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 15 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006505 | 24/08/2018 | 11602.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: ALAMEDA TRECHO - II, SOBRE 97,5 (NOVENTA E SETE PONTO CINCO) HORAS NO PER?ODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 15 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006506 | 24/08/2018 | 26860.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: ALAMEDA TRECHO - II, SOBRE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) CARRADAS DE MATERIAL NO PER?ODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 15 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006508 | 24/08/2018 | 9744.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: ALAMEDA TRECHO - II, SOBRE 56 (CINQUENTA E SEIS) HORAS NO PER?ODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 15 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006509 | 24/08/2018 | 7548.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: ALAMEDA TRECHO - II, SOBRE 74 (SETENTA E QUATRO) HORAS NO PER?ODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 15 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0006510 | 24/08/2018 | 5712.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUA: ALAMEDA TRECHO - II, SOBRE 96 (NOVENTA E SEIS) CARRADAS NO PER?ODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 15 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006515 | 24/08/2018 | 2894.20 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006555 | 27/08/2018 | 413.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006556 | 27/08/2018 | 354.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006559 | 27/08/2018 | 1180.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006560 | 27/08/2018 | 885.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006561 | 27/08/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006562 | 27/08/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/08/2018 | 2200.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DOS ESPET?CULOS DE TEATRO "MERCERCES" E "TROCA-SE HIST?RIAS POR BRINCADEIRAS" NA SEDE DO GRUPO TEATRO OFICINA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 24 E 26 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006557 | 27/08/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CRAS-MUTIRAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006563 | 27/08/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006564 | 27/08/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006565 | 27/08/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/08/2018 | 725.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA QFL-5077, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/08/2018 | 2063.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFL-5097, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/08/2018 | 299.33 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA??O DE UMA REUNI?O NA CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PROJETOS DO MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006558 | 27/08/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/08/2018 | 2943.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 01/01/1980, C?DIGO DA RECEITA 1107, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/08/2018 | 17678.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006551 | 27/08/2018 | 2006.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006552 | 27/08/2018 | 2006.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006570 | 27/08/2018 | 1880.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 PNEUS 215/75R 17,5, PARA O ONIBUS DE PLACA OET 1255, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006571 | 27/08/2018 | 1478.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 CAMARAS DE AR 750/R16; 2 PNEUS 750/R16 E 2 PROTETORES DE ARO 16, PARA O ONIBUS DE PLACA OGC 5019, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006572 | 27/08/2018 | 2134.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 CAMARAS DE AR; 2 PNEUS 215/75 E 2 PROTETORES DE ARO, PARA O ONIBUS DE PLACA MOP 4305, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006573 | 27/08/2018 | 170.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 CAMARAS DE AR 750/R16, PARA O ONIBUS DE PLACA OGC 5019, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006574 | 27/08/2018 | 160.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS APRA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO CARRO TIPO F250 COM PLACA OFD 4758 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006575 | 27/08/2018 | 33.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS APRA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO CARRO COM PLACA NQK 7416 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/08/2018 | 450.00 | 00051837005400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/08/2018 | 3333.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/08/2018 | 1749.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31/07/2018, CDC 5/478367-6, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/08/2018 | 250.00 | 00067620310487 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/08/2018 | 450.00 | 00009587129482 | ERIVANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/08/2018 | 450.00 | 00008922548401 | ANA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/08/2018 | 260.00 | 00000894271490 | YMARA GEANE R.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/08/2018 | 250.00 | 00091863546472 | MARCELINA LACERDA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/08/2018 | 250.00 | 00004086989425 | IVANEIDE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/08/2018 | 400.00 | 00005781648410 | FRANCISCA SOLANGE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/08/2018 | 400.00 | 00036666645804 | ANTONIO VIEIRA ALICRIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/08/2018 | 400.00 | 00005603143452 | SAMARA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/08/2018 | 250.00 | 00001164204483 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/08/2018 | 250.00 | 00007931501403 | FRANCISCA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/08/2018 | 450.00 | 00012065671475 | MARIA BIANCA CELESTINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/08/2018 | 300.00 | 00008065986463 | GEDILANE ALBUQUERQUE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/08/2018 | 350.00 | 00007147277414 | MARIA DA CONCEI??O CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/08/2018 | 400.00 | 00008039926459 | DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006566 | 27/08/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006567 | 27/08/2018 | 531.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/08/2018 | 1060.21 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/08/2018 | 1060.21 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/08/2018 | 446.99 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/08/2018 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 06/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/08/2018 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 07/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0006590 | 28/08/2018 | 118.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | REFERENTE A AQUISI??O DE UM LIQUIDIFICADOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006584 | 28/08/2018 | 490.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA MMN-3230, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006585 | 28/08/2018 | 245.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA MMN-3230, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006586 | 28/08/2018 | 25.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA OFG-4625, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/08/2018 | 1333.33 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 616/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/08/2018 | 1333.33 | 00011500628433 | FRANCISCO DIEGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 614/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/08/2018 | 1333.33 | 00010925445428 | EVERALDO CARNEIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 615/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006587 | 28/08/2018 | 95.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6131 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006588 | 28/08/2018 | 1560.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO VE?CULO F250 DE PLACA OFD-4758 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006589 | 28/08/2018 | 50.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NQF-3465 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006578 | 28/08/2018 | 10585.90 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006583 | 28/08/2018 | 20003.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/08/2018 | 1550.00 | 00007931504429 | FRANCISCO MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/08/2018 | 1550.00 | 00006364791450 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 453/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/08/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 541/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/08/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 542/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/08/2018 | 1550.00 | 00012770194445 | NIELSON XAVIER DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 454/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/08/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 543/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/08/2018 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 544/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/08/2018 | 1550.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 613/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/08/2018 | 1143.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 559/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/08/2018 | 1012.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 560/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/08/2018 | 1012.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 561/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/08/2018 | 980.00 | 00008318075471 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 562/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/08/2018 | 1143.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 563/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/08/2018 | 1808.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 564/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/08/2018 | 1143.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 565/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/08/2018 | 1143.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 566/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/08/2018 | 1550.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 567/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/08/2018 | 1550.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 568/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/08/2018 | 1111.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 569/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/08/2018 | 1143.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 570/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/08/2018 | 980.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 548/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00011208268880 | FRANCISCO DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 550/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/08/2018 | 1429.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 551/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/08/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 552/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 553/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/08/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 554/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 555/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/08/2018 | 1533.00 | 00008790484410 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 556/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/08/2018 | 1362.00 | 00070686918460 | VALDEMIR NUNES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 557/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/08/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 558/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/08/2018 | 980.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 549/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006679 | 29/08/2018 | 2990.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MARCA CHEVROLET MODELO S10, DESTINADO A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/08/2018 | 676.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, 80, JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31/08/2018, CDC 5/196945-0, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/08/2018 | 12623.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/08/2018 | 50011.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/08/2018 | 73458.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0006699 | 29/08/2018 | 2123.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE GRAFITEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 617/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/08/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE AGOSTO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/08/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??ES) DO MES DE AGOSTO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/08/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE AGOSTO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/08/2018 | 899.35 | 00006225224424 | ISABELLE CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/08/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00089342356400 | VALDEMI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDEMI DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00019276379886 | GESIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GESIEL DA SILVA HOLANDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00027322814843 | JOSE ALMIR MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE ALMIR MENDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00011179961404 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO MENDES LUCENA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00005701850412 | JUNIOR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUNIOR DIAS FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ANTONIO FILHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCOS PEREIRA SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00008538966405 | LUCICLEIDE PEREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCICLEIDE PEREIRA FILHA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00004386830480 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO VIRGINIO MOREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00008030908466 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADRIANA DOS SANTOS SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00042506050434 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCA BATISTA DE LACERDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00053634870478 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO CARLOS PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00002977786414 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00023818662487 | MARIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA ELIZABETE SILVA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00016222733468 | MARIA DO CEO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO CEO MENDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00009430471457 | ANA MYLLENA ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANA MYLLENA ALEXANDRE DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00080597114404 | MARIA DE FATIMA DAVID CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE FATIMA DAVID, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00099256223449 | MARIA JOSE SOBREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA JOSE SOBREIRA GARRIDO GON?ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00040471829587 | MARIA ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA ROLIM PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00005954925410 | ANTONIO GLEBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO GLEBSON FERNANDES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00006582537431 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARILENE SOARES DA SILVA CIPRIANO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00030931649404 | NIVALDA CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. NIVALDA CARDOSO FELIX, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00009418249421 | ARIANY VITORIA GADELHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ARIANY VITORIA GADELHA VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00016015975415 | ROSA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROSA DE SOUSA LINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00071216844461 | ARTHENIO HENRIQUE DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ARTHENIO HENRIQUE DE OLIVEIRA NEVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00006232433424 | VERLANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VERLANIA LOPES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00005134596425 | CICERO ROMAO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CICERO ROMAO SOARES PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00000025125486 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIAO FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00009067412465 | DAYANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAYANE VIEIRA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00012339726425 | DIOGO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DIOGO DE OLIVEIRA GOMES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00012166572464 | FRANCICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCICLEIDE MENDES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00089349997487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00007556790401 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO MACIEL ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00003319081403 | FRANCISCO RONALDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO RONALDO GOMES DE ALMEIDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00034306900487 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERALDO RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00012482275490 | JESSICA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JESSICA DANTAS DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00097880167404 | MARIA DE LOURDES VIEIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE LOURDES VIEIRA COSMO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00095203788472 | JULIA GALDINO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JULIA GALDINO DA COSTA FERNANDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00008258797441 | KALIELSON RENATO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. KALIELSON RENATO DA SILVA PINTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00003722646464 | MARIA VERONICA MORAIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA VERONICA MORAIS MELO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00011571077456 | LINDIN?S NERY BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LINDIN?S NERY BATISTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00006474398400 | LUCIENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCIENE FRANCISCA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00085380750478 | MANASESSE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANASESSE ALMEIDA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00005869101409 | RONDINELLY OLIVEIRA LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.RONDINELLY OLIVEIRA LEMOS PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00007904687437 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE FATIMA FERREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00053630998453 | SANDRA HOLANDA E SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SANDRA HOLANDA E SILVA FURTADO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00007338751498 | SAVIA MARIA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.SAVIA MARIA COSTA DE ARAUJO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00000821062409 | GIZELIA RODRIGUES GON?ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GIZELIA RODRIGUES GON?ALVES MENDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00010242459420 | WILSON ABRANTES FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WILSON ABRANTES FERNANDES ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00006635430458 | ISRAEL SOBREIRA QUINTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ISRAEL SOBREIRA QUINTILIANO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00009638473410 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PAULO CESAR DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/08/2018 | 1600.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | CORREsPONDENTE A CONTRA PARTIDA NA REALIZA??O DAS OFICINAS DE CAPACITA??O "SEI PLANEJAR" E "SEI COMO CONTROLAR O FLUXO DE CAIXA", REALIZADOS NO DIA DE 17 DE AGOSTO DE 2018 EM SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0006700 | 29/08/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/08/2018 | 477.00 | 00070045153469 | JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO AO ESTAGI?RIO JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/08/2018 | 477.00 | 00008812486495 | BIANCA ANACLETO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO ? ESTAGI?RIA BIANCA ANACLETO ARA?JO DE SOUSA, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/08/2018 | 472.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/08/2018 | 9840.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/08/2018 | 6775.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/06/2018, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/08/2018 | 10959.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/08/2018 | 76358.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/08/2018 | 173769.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/08/2018 | 45478.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/08/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/08/2018 | 1610.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/08/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/08/2018 | 11669.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/08/2018 | 21026.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/08/2018 | 7405.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (EST), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/08/2018 | 11085.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/08/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532018 | 0006779 | 30/08/2018 | 978.49 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS A?REAS PARA O PREFEITO F?BIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF NO DIA 13/08/2018 (IDA), E BRAS?LIA-DF A JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 16/08/2018 (VOLTA), PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/08/2018 | 250.00 | 00006232530462 | CLEITON CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/08/2018 | 250.00 | 00009628051490 | CARLOS CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/08/2018 | 250.00 | 00007576996420 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/08/2018 | 250.00 | 00006128614493 | NUBIA CRISTINA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0006792 | 30/08/2018 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/08/2018 | 319.77 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/08/2018 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/08/2018 | 23705.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/08/2018 | 12524.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/08/2018 | 110040.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/08/2018 | 31411.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/08/2018 | 1070.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/08/2018 | 8060.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/08/2018 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/08/2018 | 17362.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/08/2018 | 13477.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/08/2018 | 13394.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/08/2018 | 33174.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/08/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/08/2018 | 9944.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(COM), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/08/2018 | 16284.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/08/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/08/2018 | 12332.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/08/2018 | 9944.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/08/2018 | 22896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/08/2018 | 15251.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/08/2018 | 10898.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/08/2018 | 1704.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/08/2018 | 4404.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/08/2018 | 11071.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/08/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/08/2018 | 27942.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/08/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/08/2018 | 13319.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/08/2018 | 12073.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006801 | 30/08/2018 | 3124.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV - M?E BADU, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006804 | 30/08/2018 | 2125.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONFEC??O DE MATERIAL QUALIFICADO PARA DIVULGA??O, COM APRESENTA??O DE PE?AS QUE SER?O APRESENTADAS NO DESFILECIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE MOBILIZA??O E DIVULGA??O SOBRE A ERRADICA??O DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006805 | 30/08/2018 | 7626.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006806 | 30/08/2018 | 5965.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006808 | 30/08/2018 | 10272.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONFEC??O DE BRINQUEDOS LUDICOS E CRIATIVOS PARA VISITADORES DOMICILIARES, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR AS FAMILIAS SOBRE A MELHOR FORMA DE ESTIMULAR SEUS FILHOS NA INFANCIA, CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006810 | 30/08/2018 | 3590.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/SUAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/08/2018 | 4104.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/08/2018 | 16162.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/08/2018 | 12440.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/08/2018 | 78411.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/08/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/08/2018 | 11852.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/08/2018 | 28803.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/08/2018 | 19101.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/08/2018 | 7587.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/08/2018 | 183871.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/08/2018 | 970567.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/08/2018 | 83365.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0006819 | 30/08/2018 | 77298.70 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM ESTRUTURA PARA 14 SALAS DE AULA, NO BAIRRO MUTIR?O NO MUNIC?PIO DE SOUSA, CONFORME TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N? 460/2017, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS N? 009/2017, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00092017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/08/2018 | 6678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/08/2018 | 11448.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/08/2018 | 23798.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/08/2018 | 13343.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0006811 | 30/08/2018 | 2130.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMNISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/08/2018 | 62599.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/08/2018 | 57240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/08/2018 | 5286.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 582/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00013086892412 | CAIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 571/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/08/2018 | 1006.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 583/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/08/2018 | 1150.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 584/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00008526329405 | CRISTIANO MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 572/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/08/2018 | 1917.00 | 00008609878414 | JOSE CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 585/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/08/2018 | 1054.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 573/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 586/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/08/2018 | 1150.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 574/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/08/2018 | 2084.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 587/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/08/2018 | 2084.00 | 00007180246484 | FLAVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 575/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 588/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/08/2018 | 2084.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 576/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/08/2018 | 1054.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 577/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/08/2018 | 2084.00 | 00005673937474 | RICARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 590/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 578/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/08/2018 | 2084.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 591/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00070303021411 | ROGERIO TEODOSIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 592/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/08/2018 | 959.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 579/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/08/2018 | 1917.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 580/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/08/2018 | 1150.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 581/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/08/2018 | 500.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 593/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 594/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00003560780357 | ALEX MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 595/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/08/2018 | 1150.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 596/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/08/2018 | 2084.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 597/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/08/2018 | 1198.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 606/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/08/2018 | 2084.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 607/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/08/2018 | 1150.00 | 00007934116454 | FABIANO TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 598/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/08/2018 | 1917.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/08/2018 | 2084.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 599/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/08/2018 | 2084.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 600/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/08/2018 | 18752.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/08/2018 | 1150.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 609/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/08/2018 | 1150.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 610/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/08/2018 | 1150.00 | 00070278056423 | FRANCISCO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 601/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/08/2018 | 1102.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 611/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/08/2018 | 1917.00 | 00071323597468 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 603/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/08/2018 | 1150.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 612/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/08/2018 | 18424.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/08/2018 | 1834.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 605/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00076005755404 | JOAO MARTINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 604/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/08/2018 | 959.00 | 00024363430125 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 602/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006834 | 31/08/2018 | 4500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 120M? DE BRITA EM P?, PARA CONSTRU??O DE CANTEIROS NAS RUAS: EMILIO PIRES, GUALBERTO FILHO, CEL. JOAO ALVINO GOMES DE SA, PRESIDENTE JOAO PESSOA, GENESIO GAMBARRA, DEP. JOSE DE PAIVA GADELHA, FRANCISCO GADELHA, JOSE SARMENTO JUNIOR, CONF. CONTRATO N? 164/2018 E PREG?O DE N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006836 | 31/08/2018 | 6750.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 180M? DE BRITA EM P?, PARA ATENDER A REFORMA DA PRA?A FRANCISCO NAZARE FORMIGA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, CONF. CONTRATO N? 164/2018 E PREG?O DE N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | CONSTRU??O DE PONTES SOBRE O CANAL DO ESTREITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 0007759 | 31/08/2018 | 135.48 | 24064804000112 | SETHA CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O DE DOIS PONTILH?ES LOCALIZADOS NAS RUAS RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA E DOMICIANO PIRES BRAGA NO MUNIC?PIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N? 052/2018, DECORRENTE DA LICITA??O NA MODALIDADE CONCORR?NCIA 004/2017.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1833/2018 | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006835 | 31/08/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006838 | 31/08/2018 | 359.76 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15772-4. NO M?S DE AOSTO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006833 | 31/08/2018 | 29.98 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006822 | 31/08/2018 | 528.50 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR OS GRUPOS EXISTENTES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, ATENDENDO AO PREG?O SOB N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006825 | 31/08/2018 | 560.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE FAIXAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006826 | 31/08/2018 | 1450.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006828 | 31/08/2018 | 1200.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006830 | 31/08/2018 | 1200.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006832 | 31/08/2018 | 1067.50 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006839 | 31/08/2018 | 59.96 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 31/08/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 31/08/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006829 | 31/08/2018 | 389.74 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0006841 | 31/08/2018 | 1910.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) NOTBOOK I3 , PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006831 | 31/08/2018 | 119.92 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 31/08/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 31/08/2018 | 246800.23 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006827 | 31/08/2018 | 209.86 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETAIRA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006837 | 31/08/2018 | 250.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SUSPENS?O NO VEICULO DE PLACA NQK 7416 A SERVI?O DO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0006840 | 31/08/2018 | 1910.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) NOTBOOK I3 , PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/08/2018 | 918.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/09/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSINATURA ANUAL DO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO - ASSINATURA ELETR?NICA, DURANTE O PERIODO DE 05/06/18 A 05/06/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0006848 | 03/09/2018 | 1910.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) NOTBOOK I3 , PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006861 | 03/09/2018 | 2130.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 71 (SETENTA E UM) TONER 285A, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0006863 | 03/09/2018 | 1200.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROM?TICA LASER, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006866 | 03/09/2018 | 107.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10KG POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/09/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRIT?RIO JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO. NESTE DIA 31/08/2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS E TERMO DE CONFIRMA??O ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/09/2018 | 100.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/09/2018 | 400.00 | 00011131198450 | KESIA SOARES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 03/09/2018 | 400.00 | 00009138694492 | GILDEMAR DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 03/09/2018 | 400.00 | 00010431883475 | PATRICIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/09/2018 | 400.00 | 00070260975478 | THAMIRES DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 03/09/2018 | 400.00 | 00011894379454 | DENIS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/09/2018 | 350.00 | 00007911291446 | CECILIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/09/2018 | 400.00 | 00008818918435 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/09/2018 | 350.00 | 00004935958480 | MARIA ROSILENE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006865 | 03/09/2018 | 153.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 16KG POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006856 | 03/09/2018 | 7870.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO PMS N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006864 | 03/09/2018 | 684.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 64KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO AOS CRAS I E II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/09/2018 | 1333.33 | 00001474742483 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 616/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/09/2018 | 27000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/09/2018 | 4000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E ? MELHORA DA PR?TICA DESPORTIVA, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/09/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0006867 | 03/09/2018 | 2380.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOS PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MEU BEBE, PARA A ENTREGA DOS KITS DOS ENXOVAIS, ENTREGUES ?S GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018 E CONTRATO N? 260/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001062018 | 0006853 | 03/09/2018 | 14400.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 PNEUS PARA CA?AMBA DO PAC DE PLACA QFF 5228, CONFORME DISPENSA N? 106/2018 E CONTRATO N? 456/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006855 | 03/09/2018 | 2000.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 CAMARAS DE AR E 10 PROTETOR R20 PARA CA?AMBA DO PAC DE PLACA QFF 5228, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 199/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006857 | 03/09/2018 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 24 (VINTE E QUATRO) DI?RIAS DE UM CAMINH?O MUNCK PLACA NIL4034/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO PMS 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/09/2018 | 954.00 | 00012716172854 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 620/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006872 | 04/09/2018 | 32620.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO) E TINTAS PISO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006930 | 04/09/2018 | 663.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (BOTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006931 | 04/09/2018 | 160.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006932 | 04/09/2018 | 3730.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0006933 | 04/09/2018 | 8040.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006953 | 04/09/2018 | 72033.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006954 | 04/09/2018 | 27669.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006955 | 04/09/2018 | 64432.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006963 | 04/09/2018 | 27885.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 165 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006964 | 04/09/2018 | 28730.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 170 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006958 | 04/09/2018 | 2669.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018 DOS VE?CULOS DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006871 | 04/09/2018 | 961.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006873 | 04/09/2018 | 7482.38 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018 E CONTRATO N? 297/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006921 | 04/09/2018 | 5000.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 849 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE, 202 PACOTES DE P?O INTEGRAL E 89,65KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0006936 | 04/09/2018 | 1695.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CAIXA D'AGUA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006939 | 04/09/2018 | 1808.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?O DE REFORMA DE 32(TRINTA E DOIS) BIR?S PARA PROFESSOR, COM RESTAURA??O E PINTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL SOB N? 5008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006943 | 04/09/2018 | 7482.38 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018 E CONTRATO N? 297/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006956 | 04/09/2018 | 24948.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006960 | 04/09/2018 | 2724.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006949 | 04/09/2018 | 1692.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DOS VE?CULOS DO SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006938 | 04/09/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006962 | 04/09/2018 | 259.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018 DO VE?CULO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006951 | 04/09/2018 | 2389.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO CREAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006952 | 04/09/2018 | 2705.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006957 | 04/09/2018 | 2745.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DA IMPRENSA E RELA??ES P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006946 | 04/09/2018 | 419.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006925 | 04/09/2018 | 106.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SANDUCIHES), DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006959 | 04/09/2018 | 14067.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/09/2018 | 300.00 | 00003019773482 | VALERIA MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 04/09/2018 | 250.00 | 00028208722472 | JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 04/09/2018 | 250.00 | 00009262859473 | MARIA LUCIA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 04/09/2018 | 250.00 | 00009036303460 | JONATHAS ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 04/09/2018 | 400.00 | 00043702074449 | ELIO JOSE DA CUNHA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 04/09/2018 | 350.00 | 00011248246420 | BENTO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/09/2018 | 300.00 | 00016071778468 | TEREZINHA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 04/09/2018 | 250.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/09/2018 | 250.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 04/09/2018 | 300.00 | 00005516892422 | REGINALDA DOS SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/09/2018 | 250.00 | 00073810223468 | LUZILMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 04/09/2018 | 250.00 | 00004255655804 | JOAQUIM MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/09/2018 | 400.00 | 00082577170106 | DAMIAO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 04/09/2018 | 300.00 | 00006751412495 | MARIA CLEONICE DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 04/09/2018 | 300.00 | 00044501632810 | RENATA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 04/09/2018 | 400.00 | 00060796219400 | ZUILA MARIA MORAIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 04/09/2018 | 400.00 | 00013010406495 | AYANNE CYBELLE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/09/2018 | 300.00 | 00004588652494 | MARIA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 04/09/2018 | 300.00 | 00000092618421 | KLEBER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 04/09/2018 | 400.00 | 00080603874487 | JOSE AQUINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 04/09/2018 | 400.00 | 00099256061449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 04/09/2018 | 300.00 | 00003207721443 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 04/09/2018 | 400.00 | 00012333780401 | GRAZYELLY LORRANY FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 04/09/2018 | 400.00 | 00008797644498 | ARIDNA GLEICE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 04/09/2018 | 300.00 | 00001585077461 | ELIZANGELA MARIA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 04/09/2018 | 450.00 | 00000961055340 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 04/09/2018 | 300.00 | 00078863163472 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 04/09/2018 | 300.00 | 00027563337865 | LUZIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 04/09/2018 | 300.00 | 00004481693479 | NILZA LEANDRO DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/09/2018 | 300.00 | 00002989403450 | FRANCISCO MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 04/09/2018 | 400.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 04/09/2018 | 300.00 | 00012060626498 | FRANCIKELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 04/09/2018 | 300.00 | 00006901194455 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 04/09/2018 | 300.00 | 00073897507404 | FRANCISCA GRACINETE RODRIGUES DE SOUSA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 04/09/2018 | 300.00 | 00002891559401 | FRANCISCA VIVIANNE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 04/09/2018 | 150.00 | 00041464265453 | SONIA FERNANDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 04/09/2018 | 450.00 | 00009952281404 | ALINE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/09/2018 | 450.00 | 00003669218432 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 04/09/2018 | 200.00 | 00006310388410 | ALZENIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 04/09/2018 | 200.00 | 00078863295468 | DALVA MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 04/09/2018 | 200.00 | 00073893315420 | DAMIAO FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 04/09/2018 | 200.00 | 00004835467477 | ERINALDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 04/09/2018 | 200.00 | 00004906840841 | FRANCISCO MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 04/09/2018 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 04/09/2018 | 200.00 | 00091840082453 | MANOEL MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 04/09/2018 | 28.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 04/09/2018 | 99.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/09/2018 | 208.71 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 04/09/2018 | 250.00 | 00008579006414 | WAGNER PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 04/09/2018 | 300.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006944 | 04/09/2018 | 316.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006945 | 04/09/2018 | 6144.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006948 | 04/09/2018 | 376.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006947 | 04/09/2018 | 1560.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006895 | 04/09/2018 | 165.36 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 04/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB 20180211034, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 04/09/2018 | 534.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1013506-54/2013 (CAMPO DO MUTIR?O), ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 04/09/2018 | 1405.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1013506-54/2013 (CAMPO DO MUTIR?O), ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 04/09/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1008216-26 (PAVIMENTA??O), ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006950 | 04/09/2018 | 1597.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006924 | 04/09/2018 | 730.93 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS (BOLOS, SANDU?CHES), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSITRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006926 | 04/09/2018 | 406.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O N? 030/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006927 | 04/09/2018 | 91.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, CONFORME PREG?O N? 030/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006928 | 04/09/2018 | 195.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME PREG?O N? 030/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006929 | 04/09/2018 | 50.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME PREG?O N? 030/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0006961 | 04/09/2018 | 1763.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE AGOSTO/2018, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 05/09/2018 | 340.00 | 00011972612492 | RAFAEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 05/09/2018 | 300.00 | 00012495321402 | JOS? FLAVIO GOMES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 05/09/2018 | 400.00 | 00002489499424 | SHEILA CRISTINA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006969 | 05/09/2018 | 1672.97 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 05/09/2018 | 200.00 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006968 | 05/09/2018 | 6183.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORMES CAMISA NA COR BRANCA, COM VIES, GOLA V, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018 E CONTRATO N? 298/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006972 | 05/09/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006973 | 05/09/2018 | 8443.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?O DE PORTA DE FERRO: 6 METROS; REFORMA DE CARTEIRAS: 24 UNIDADES; REFORMA DE CARTEIRA DE BRA?O: 38 UNIDADES; CONFEC??O DE MESINHA: 5 UNIDADES; CONFEC??O DE CARTEIRA ESCOLAR: 6 UNIDADES; CONFEC??O DE ARM?RIO DE MADEIRA TIPO MDF: 7 METROS; CONFEC??O DE BANCADA DE COMPUTADOR: 6 METROS; CONFEC??O DE PORT?O DE FERRO: 7 METROS; SERVI?O DE CONFEC??O DE BANCO PARA REFEIT?RIO: 11 UNIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL SOB N? 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 05/09/2018 | 150.00 | 00002181435405 | MANOEL JERRY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE TRANSPORTE POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE RUA, PRECISANDO VOLTAR PARA SUA CIDADE NATAL - SANTA MARIA DE BOA VISTA E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM ESTA DESPESA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI N? 2701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0006970 | 05/09/2018 | 57.45 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0006971 | 05/09/2018 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO F14000 FORD PLACA CGS 8073, DURANTE O M?S DE AGOSTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 62/2018 E CONTRATO N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 06/09/2018 | 1535.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 633/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 06/09/2018 | 1535.00 | 00026156584846 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 632/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 06/09/2018 | 1535.00 | 00088563952404 | FRANCISCO JOSE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 631/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 06/09/2018 | 1535.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 630/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 06/09/2018 | 1535.00 | 00006372281465 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 629/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006989 | 06/09/2018 | 5400.00 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA COM CAMINH?O BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME O CONTRATO N? 188/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0007008 | 06/09/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007015 | 06/09/2018 | 31650.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 3 UNIDADES DE CAMINH?ES COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0007043 | 06/09/2018 | 996.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007048 | 06/09/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007059 | 06/09/2018 | 94.92 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 28 (VINTE E OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007067 | 06/09/2018 | 2560.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007068 | 06/09/2018 | 940.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OM0576, COR PREDOMINANTE AMARELA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007069 | 06/09/2018 | 160.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFF-5228, COR PREDOMINANTE BRANCA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007070 | 06/09/2018 | 2320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFF-5228, COR PREDOMINANTE BRANCA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007071 | 06/09/2018 | 2870.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007072 | 06/09/2018 | 5927.03 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E, COR PREDOMINANTE AMARELA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007073 | 06/09/2018 | 1760.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MAQUINA PA CARREGADEIRA "HYUNDAI", COR PREDOMINANTE AMARELA, MODELO HL740-9BD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007074 | 06/09/2018 | 836.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA QFC-5620, COR PREDOMINANTE BRANCO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007075 | 06/09/2018 | 1400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MAQUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2, COR PREDOMINANTE AMARELA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007076 | 06/09/2018 | 81.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA QFC-5620, COR PREDOMINANTE BRANCO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007077 | 06/09/2018 | 1873.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA MAQUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2, COR PREDOMINANTE AMARELA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007078 | 06/09/2018 | 577.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OM0576, COR PREDOMINANTE AMARELA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0007079 | 06/09/2018 | 669.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA "HYUNDAI", COR PREDOMINANTE AMARELA, MODELO HL740-9BD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007047 | 06/09/2018 | 139.30 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007005 | 06/09/2018 | 2890.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | EXPANS?O DO ENSINO | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 06/09/2018 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? DESPESA REALTIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUI??ES DE ENSINO NOS MUNIC?PIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.431 DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 06/09/2018 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 623/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 06/09/2018 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 627/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 06/09/2018 | 1767.00 | 00009646355420 | SEBASTI?O CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 621/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 06/09/2018 | 1767.00 | 00009867084454 | JANDEILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 628/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007023 | 06/09/2018 | 11161.59 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 703,119KG DE FRANGO ABATIDO; 408,320KG DE PEITO DE FRANGO; 249 BANDEJAS DE OVOS; E 10KG DE COXA E SOBRECOXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007024 | 06/09/2018 | 6527.81 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 437,49 KG DE FRANGO ABATIDO; 199,59KG DE PEITO DE FRANGO; 171 BANDEJAS DE OVOS; E 7KGS DE COXA E SOBRECOXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007025 | 06/09/2018 | 2404.16 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130,3 KG DE FRANGO ABATIDO; 100,09KG DE PEITO DE FRANGO; 61 BANDEJAS DE OVOS; E 3KG DE COXA E SOBRECOXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007026 | 06/09/2018 | 1075.92 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61,091 KG DE FRANGO ABATIDO; 46KG DE PEITO DE FRANGO; 21 BANDEJAS DE OVOS; E 2KG DE COXA E SOBRECOXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 06/09/2018 | 1767.00 | 00003014938475 | AURIONE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 624/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 06/09/2018 | 1767.00 | 00079837077468 | ERINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 626/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 06/09/2018 | 1767.00 | 00010340771470 | ALEX FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 625/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 06/09/2018 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO DE N? 622/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 06/09/2018 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXTENS?O DA EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/09/2018, CDC 5/530453-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007038 | 06/09/2018 | 4708.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 535 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007039 | 06/09/2018 | 2525.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 287 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007040 | 06/09/2018 | 959.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007041 | 06/09/2018 | 607.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007066 | 06/09/2018 | 325.44 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0007033 | 06/09/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007062 | 06/09/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA E DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007056 | 06/09/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 6 (SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007046 | 06/09/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULO SAVEIRO DE PLACA QFV-9964, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007054 | 06/09/2018 | 47.46 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0007042 | 06/09/2018 | 528.50 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR OS GRUPOS EXISTENTES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, ATENDENDO AO PREG?O SOB N? 050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692018 | 0007055 | 06/09/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007061 | 06/09/2018 | 386.46 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 114 (CENTO E QUATORZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007065 | 06/09/2018 | 81.36 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006999 | 06/09/2018 | 3490.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZA??O DO VE?CULO F 400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME CONTRATO N? 180/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 06/09/2018 | 100.00 | 00008287342406 | EVANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 06/09/2018 | 300.00 | 00012118083432 | FRANCISCO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 06/09/2018 | 300.00 | 00011023078406 | FRANCINALDO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 06/09/2018 | 250.00 | 00007894460494 | JENOVEVA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 06/09/2018 | 400.00 | 00009510466409 | MARIA DOS REMEDIOS DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005693240410 | FRANCISCA LEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 06/09/2018 | 300.00 | 00004544268443 | SIMONIA DOMINGOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 06/09/2018 | 200.00 | 00004739598442 | JOSE NEWTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 06/09/2018 | 250.00 | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 06/09/2018 | 300.00 | 00020509774415 | JOSE EDUARDO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 06/09/2018 | 400.00 | 00001404461418 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 06/09/2018 | 450.00 | 00007263864487 | FELIX BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 06/09/2018 | 450.00 | 00003207912460 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 06/09/2018 | 400.00 | 00005255110400 | RUTH DE VASCONCELOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 06/09/2018 | 300.00 | 00012869413424 | RITIELLEN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 06/09/2018 | 400.00 | 00001867375486 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 06/09/2018 | 350.00 | 00011082908410 | MATHEUS ESTRELA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702018 | 0007001 | 06/09/2018 | 1000.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, COM OPERADOR T?CNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA N? 70/2018 E CONTRATO N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 06/09/2018 | 350.00 | 00002628696401 | FRANCISCA IRIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 06/09/2018 | 350.00 | 00007693647481 | JUCELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 06/09/2018 | 400.00 | 00022591885400 | FRANCISCA MARGARIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 06/09/2018 | 400.00 | 00094360731515 | JANINE MARTA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 06/09/2018 | 300.00 | 00002458715435 | GILMARA SOARES DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 06/09/2018 | 400.00 | 00013587914494 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 06/09/2018 | 350.00 | 00011924174456 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 06/09/2018 | 300.00 | 00008922549475 | WEVERTON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 06/09/2018 | 300.00 | 00070259454478 | WELLITANIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 06/09/2018 | 300.00 | 00015690955825 | VANEDY SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 06/09/2018 | 300.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005908133400 | JANAINA MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 06/09/2018 | 100.00 | 00028385019847 | FRANCISCO VANZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 06/09/2018 | 400.00 | 00009625969497 | FRANCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 06/09/2018 | 400.00 | 00008287342406 | EVANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007034 | 06/09/2018 | 27000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0007035 | 06/09/2018 | 16000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0007037 | 06/09/2018 | 2140.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 22000 BTUS DEVIDAMENTE INSTALADO E FUNCIONANDO, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0007045 | 06/09/2018 | 2003.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 06/09/2018 | 800.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIVA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007064 | 06/09/2018 | 47.46 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007049 | 06/09/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007050 | 06/09/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CLASSIC DE PLACA QFL - 4314, A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007058 | 06/09/2018 | 47.46 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, SETOR DE TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0007044 | 06/09/2018 | 996.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007060 | 06/09/2018 | 291.54 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 86 (OITENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007051 | 06/09/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A 2(DUAS) LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007063 | 06/09/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 06/09/2018 | 64419.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007052 | 06/09/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007057 | 06/09/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007083 | 10/09/2018 | 322.98 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE PANIFICA??O, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007103 | 10/09/2018 | 797.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 10/09/2018 | 37797.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 40% DA COMPENTENCIA DE AGOSTO DE 2018. DEBITADO DA CONTA 4384-2 FPM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/09/2018 | 222712.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 10/09/2018 | 200.00 | 00007937096446 | JAQUELINE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/09/2018 | 400.00 | 00006249445498 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 10/09/2018 | 200.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA-DESEJO DE MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004965246403 | ANTONIO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/09/2018 | 300.00 | 00012738068839 | JORGE LUIZ AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/09/2018 | 300.00 | 00006324408809 | JOAO AFONSO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/09/2018 | 300.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/09/2018 | 200.00 | 00004948502480 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, N?O TENDO CONDI??ES DE ARCAR COM A DESPESA MENCIONADA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/09/2018 | 400.00 | 00097880701400 | AILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/09/2018 | 207.34 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? 3521-1042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 10/09/2018 | 300.00 | 00027563337865 | LUZIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006307209402 | MARIA AUXILIADORA MELO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 10/09/2018 | 400.00 | 00004474265408 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/09/2018 | 300.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004343351424 | ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/09/2018 | 400.00 | 00001691223441 | JOSE RAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/09/2018 | 400.00 | 00009712930408 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/09/2018 | 400.00 | 00034307516400 | MARIA LUCIA DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006562627451 | DANUZIA BERNADO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/09/2018 | 300.00 | 00000025187406 | LUIZA CRISTINA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007084 | 10/09/2018 | 329.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O DE CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL HUMBERTO CAMPOS, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 10/09/2018 | 598.66 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03/09 E 04/09 DE 2018, PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM A EQUIPE T?CNICA DA SEC DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA E A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE TRATAR DO ALINHAMENTO DA CONCLUS?O DO PROJETO DA CHAMADA PUBLICA EDUCA??O CONECTADA IMPLEMENTA??O E USO DE TECNOLOGIAS, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/09/2018 | 189.98 | 00002803707411 | VIRGINIA GADELHA VIRGINIO | REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03/09 E 04/09 DE 2018, PARA A SUPERVISORA ESCOLAR, VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM A EQUIPE T?CNICA DA SEC DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA E A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE TRATAR DO ALINHAMENTO DA CONCLUS?O DO PROJETO DA CHAMADA PUBLICA EDUCA??O CONECTADA IMPLEMENTA??O E USO DE TECNOLOGIAS, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 10/09/2018 | 47.40 | 00099255383434 | SANDRA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI?RIA, PARA A PROFESSORA DE EDUCA??O BASICA II, COM DESTINO DE SOUSA A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, QUE ACONTECERA NO DIA 28/08/2018 NO AUDITORIO FORUM MIGUEL SATIRO NA AV. PEDRO FIRMINO, S/N, CENTRO, PATOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007085 | 10/09/2018 | 10284.12 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007086 | 10/09/2018 | 5404.41 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007087 | 10/09/2018 | 1626.57 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007088 | 10/09/2018 | 787.05 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/09/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007113 | 10/09/2018 | 3825.12 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 993 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 27,270KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007114 | 10/09/2018 | 2587.38 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 688 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 13,180KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007115 | 10/09/2018 | 831.27 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 209 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 8,12KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007116 | 10/09/2018 | 435.63 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 4,103KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0007097 | 10/09/2018 | 51570.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PREMOLDADOS MEIO-FIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018 E CONTRATO N? 127/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007099 | 10/09/2018 | 2997.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007100 | 10/09/2018 | 31.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007101 | 10/09/2018 | 625.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007118 | 10/09/2018 | 5605.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 19 DIAS A DI?RIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007119 | 10/09/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007120 | 10/09/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007121 | 10/09/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007122 | 10/09/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF 7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007123 | 10/09/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M?, CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN 3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007124 | 10/09/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M?, CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU 8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007125 | 10/09/2018 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M?, CAPACIDADE DE CARGA 12T, TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV 7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007126 | 10/09/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTEO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007127 | 10/09/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007128 | 10/09/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007130 | 10/09/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007170 | 11/09/2018 | 10550.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COM UTILIZA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, PLACA QFT 7360/PB, TIPO CAR/CAMINH?O, MARCA/MODELO FORD CARGO 1723, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007171 | 11/09/2018 | 10550.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COM UTILIZA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, PLACA QFT 7360/PB, TIPO CAR/CAMINH?O, MARCA/MODELO FORD CARGO 1723, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE 12.08.2018 A 11.09.2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007134 | 11/09/2018 | 1250.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007135 | 11/09/2018 | 9.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007136 | 11/09/2018 | 72.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007137 | 11/09/2018 | 106.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007141 | 11/09/2018 | 1620.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007142 | 11/09/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007143 | 11/09/2018 | 7.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007144 | 11/09/2018 | 496.64 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007145 | 11/09/2018 | 720.38 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007146 | 11/09/2018 | 369.98 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007149 | 11/09/2018 | 1695.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007150 | 11/09/2018 | 1050.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007151 | 11/09/2018 | 7.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007152 | 11/09/2018 | 55.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007153 | 11/09/2018 | 2350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007154 | 11/09/2018 | 171.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007155 | 11/09/2018 | 371.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007156 | 11/09/2018 | 1272.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007157 | 11/09/2018 | 90.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007158 | 11/09/2018 | 465.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007169 | 11/09/2018 | 330.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 11/09/2018 | 200.00 | 00060120673487 | FRANCISCO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 11/09/2018 | 300.00 | 00003270911424 | ERINALDO GON?ALVES AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 11/09/2018 | 200.00 | 00008003306418 | BRUNA MANARA CRISTINA MARQUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 11/09/2018 | 4000.00 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? REPASSE PARA ORGANIZA??O SOCIAL RECONHECIDA DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL N? 2750/2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS A INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR, FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA ZONA RURAL E AMENIZAR OS EFEITOS DA ESTIAGEM, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 11/09/2018 | 250.00 | 00006504417458 | WINIBEGNA SAMARA SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/09/2018 | 350.00 | 00005068549495 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 11/09/2018 | 3056.55 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREV? A LEI MUNICIPAL N?. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 11/09/2018 | 3104.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O, RELATIVO AOS DIAS 10, 20, 21, 22, 24, 27, 28/02/2018 E 01, 02, 06/03/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 11/09/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O, RELATIVO AOS DIAS 17, 18, 24 E 25/01/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 11/09/2018 | 3200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O, RELATIVO AOS DIAS 27, 30, 31/01/2018 E 01, 02, 06, 08, 09/02/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 11/09/2018 | 2376.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O, RELATIVO AOS DIAS 03, 07, 16, 17, 20, 21, 22/02/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 11/09/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O.E, RELATIVO AOS DIAS 27/02/2018 E 01, 02, 07, 09/03/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS./ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 11/09/2018 | 1888.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O, RELATIVO AOS DIAS 07, 09,10 14, 15, 16/03/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 11/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180212206, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0007132 | 11/09/2018 | 2130.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 71 TONNERS TIPO 285A E 283A, PARA FUNCIONAMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PA?O MUNICIPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIM?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0007275 | 12/09/2018 | 4800.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PA?O MUNICIPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 52/2018 E CONTRATO N? 271/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 12/09/2018 | 876.51 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0002066-25.2014.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 12/09/2018 | 300.00 | 00008345108474 | CLEONICE DO NASCIMENTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 12/09/2018 | 300.00 | 00042489334468 | VALDEMAR SIDRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 12/09/2018 | 380.00 | 00097880280472 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 12/09/2018 | 350.00 | 00011410628442 | GABRIELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 12/09/2018 | 400.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 12/09/2018 | 300.00 | 00023638699404 | MARIA IRIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 12/09/2018 | 450.00 | 00097882542415 | MARIA APARECIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 12/09/2018 | 450.00 | 00071315041499 | MARIA TEREZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 12/09/2018 | 300.00 | 00004948348465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 12/09/2018 | 300.00 | 00004657851403 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 12/09/2018 | 400.00 | 00007311120403 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 12/09/2018 | 400.00 | 00007795219438 | AURICELIA BATISTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 12/09/2018 | 300.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 12/09/2018 | 400.00 | 00002143645422 | MARIO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 12/09/2018 | 400.00 | 00012333774428 | IAN FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 12/09/2018 | 400.00 | 00004810758443 | MARIA DA GUIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/09/2018 | 200.00 | 00067527841400 | FRANCISCO QUEIROGA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007201 | 12/09/2018 | 1869.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA PARA JOAO PESSOA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 - A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007203 | 12/09/2018 | 209.30 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O 099/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007204 | 12/09/2018 | 3121.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007206 | 12/09/2018 | 1715.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007207 | 12/09/2018 | 961.85 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007209 | 12/09/2018 | 1224.30 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MOIDA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 12/09/2018 | 120.00 | 00003277413411 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 12/09/2018 | 400.00 | 00001674155654 | MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 12/09/2018 | 400.00 | 00099252643400 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 12/09/2018 | 200.00 | 00006569527410 | MARIA JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 12/09/2018 | 200.00 | 00006171305405 | EDIVAN DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 12/09/2018 | 200.00 | 00004881355406 | VANDELUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/09/2018 | 300.00 | 00003439942830 | ANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 12/09/2018 | 200.00 | 00070139940499 | ERIKA VALERIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 12/09/2018 | 200.00 | 00005725052486 | DAMIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 12/09/2018 | 200.00 | 00021916157831 | VERA LUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 12/09/2018 | 200.00 | 00011905895402 | MAYARA FILISMINA ROQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 12/09/2018 | 200.00 | 00005063314406 | NEUMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 12/09/2018 | 200.00 | 00000894243446 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/09/2018 | 200.00 | 00012189097495 | EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 12/09/2018 | 200.00 | 00009918751410 | APARECIDA VARELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 12/09/2018 | 200.00 | 00009163141469 | MARIA LUIZA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 12/09/2018 | 200.00 | 00008980576471 | ANGELICA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/09/2018 | 200.00 | 00006327366406 | MARIZA FRANCELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 12/09/2018 | 200.00 | 00011912832402 | MARIANA RIBEIRO MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 12/09/2018 | 200.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 12/09/2018 | 200.00 | 00000092818439 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 12/09/2018 | 200.00 | 00012199481441 | DAYANE MARIA FERNANDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 12/09/2018 | 200.00 | 00005134590494 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/09/2018 | 250.00 | 00013055292863 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/09/2018 | 450.00 | 00007494144480 | ELAINE CRISTINA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 12/09/2018 | 200.00 | 00027668827404 | VERA LUCIA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 12/09/2018 | 1000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 4? REPASSE MENSAL ? ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA, ENTIDADE COM RECONHECIMENTO DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL N? 2518/14, COM VISTAS A AUXILIAR A ASSOCIA??O NO TRATAMENTO E ALIMENTA??O DE ANIMAIS EM SITUA??O DE RUA, QUE S?O RESGATADOS PELA ENTIDADE, V?TIMAS DE MAUS TRATOS, DOEN?AS E ACIDENTES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PELA ENTIDADE JUNTO ? PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 12/09/2018 | 200.00 | 00005734966410 | EDILEUZA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 12/09/2018 | 200.00 | 00002895815402 | RANEIDE ANTUNES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 12/09/2018 | 200.00 | 00091830540491 | OGRACIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 12/09/2018 | 200.00 | 00006290607464 | TEREZA CRISTINA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 12/09/2018 | 200.00 | 00001357323441 | MARIA MADALENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 12/09/2018 | 200.00 | 00089307860491 | CARLOS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 12/09/2018 | 200.00 | 00007200395412 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 12/09/2018 | 200.00 | 00000894248405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 12/09/2018 | 200.00 | 00008249279409 | SAMOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 12/09/2018 | 200.00 | 00002297772440 | LINDIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 12/09/2018 | 200.00 | 00031864290803 | MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 12/09/2018 | 200.00 | 00064944395434 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 12/09/2018 | 200.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/09/2018 | 200.00 | 00064655210400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 12/09/2018 | 200.00 | 00006563573479 | TEREZINHA FILISMINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 12/09/2018 | 200.00 | 00002369921803 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 12/09/2018 | 200.00 | 00097884812487 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/09/2018 | 1614.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/09/2018 | 200.00 | 00003140591489 | ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 12/09/2018 | 200.00 | 00002929323400 | DAMIANA VICENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 12/09/2018 | 200.00 | 00006937090498 | ANNELYSE ESEQUIEL DE LUCENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 12/09/2018 | 200.00 | 00012177987490 | LARESSA QUEIROGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 12/09/2018 | 240.00 | 00071204235414 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 12/09/2018 | 300.00 | 00056844050453 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 12/09/2018 | 300.00 | 00004184192564 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 12/09/2018 | 280.00 | 00007068658474 | ANETE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 12/09/2018 | 280.00 | 00089343255420 | LAERCIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 12/09/2018 | 450.00 | 00012537010400 | DANIELA ANDREZA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 12/09/2018 | 400.00 | 00009556725466 | JOSE ANDERSON GON?ALVES DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/09/2018 | 300.00 | 00012162584492 | LUIS EDUARDO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 12/09/2018 | 200.00 | 00004627234457 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 12/09/2018 | 280.00 | 00060800321472 | LUIZ JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0007186 | 12/09/2018 | 1763.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE EST?O PRESTANDO SERVI?OS NA REFORMA E AMPLIA??O DA PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007189 | 12/09/2018 | 270.76 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 12/09/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRANSPORTAR A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DA CAPACITA??O DO PROGRAMA, A CARGO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 12/09/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0007200 | 12/09/2018 | 643.70 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTA??O DE PROFESSORES QUE ESTIVERAM EM PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NO DIA 06/08/2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007202 | 12/09/2018 | 79.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O DE LAVAGEM SIMPLES EM VE?CULO ONIBUS DE PLACA OET-1255, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0007208 | 12/09/2018 | 9010.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE 01 GANGORRA COM DOIS LUGARES, 01 ESCORREGADOR, 01 LAMBRETA COM DOIS LUGARES E 02 BALAN?OS COM DOIS LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007210 | 12/09/2018 | 9.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007211 | 12/09/2018 | 123.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612018 | 0007222 | 12/09/2018 | 472.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) LIQUIDIFICADORES 550W BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O N? 061/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007229 | 12/09/2018 | 664.95 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007230 | 12/09/2018 | 343.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007232 | 12/09/2018 | 193.05 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007233 | 12/09/2018 | 85.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0007239 | 12/09/2018 | 553.90 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0007241 | 12/09/2018 | 334.85 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0007243 | 12/09/2018 | 100.16 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0007244 | 12/09/2018 | 68.80 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0007245 | 12/09/2018 | 287.89 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0007246 | 12/09/2018 | 143.00 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0007247 | 12/09/2018 | 87.15 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0007248 | 12/09/2018 | 33.30 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007249 | 12/09/2018 | 3904.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007250 | 12/09/2018 | 1998.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007252 | 12/09/2018 | 998.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007253 | 12/09/2018 | 462.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007280 | 12/09/2018 | 125000.00 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007285 | 12/09/2018 | 1595.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007286 | 12/09/2018 | 947.11 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007287 | 12/09/2018 | 197.29 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007289 | 12/09/2018 | 119.47 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 12/09/2018 | 200.00 | 13711846000181 | FRANCISCO ALMEIDA FILHO 95197400404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AREALIZA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO MARTELETE GBH2 24 D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0007185 | 12/09/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMO??ES ART?STICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0007187 | 12/09/2018 | 1118.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 1TENDA MEDINDO 6X6M COM LONA DE CVP ANTI-CHAMA, PARA ATENDER AO EVENTO "MATRIZ DAS ARTES ESPECIAL DOS REM?DIOS", DO DIA 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2018 NA PRA?A DA IGREJA MATRIZ, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0007205 | 12/09/2018 | 8900.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE 01 GANGORRA COM DOIS LUGARES; 01 ESCORREGADOR; 01 LAMBRETA DE DOIS LUGARES; 01 GIRA-GIRA; E 01 BALAN?O DE DOIS LUGARES, PARA SEREM INSTALADOS NAS PRA?AS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018 E CONTRATO N? 342/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007188 | 12/09/2018 | 95.88 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007190 | 12/09/2018 | 466.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I-MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007273 | 12/09/2018 | 4690.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO PIPA - PLACA MMS 6681, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0007302 | 13/09/2018 | 316.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007307 | 13/09/2018 | 1274.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0007308 | 13/09/2018 | 482.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0007300 | 13/09/2018 | 280.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A FUNDA??O DE CULTURA, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007298 | 13/09/2018 | 1403.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0007305 | 13/09/2018 | 138.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000992018 | 0007312 | 13/09/2018 | 9735.57 | 24796077000188 | BIDOIA E LIMA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MASSA ASFALTICA CBUQ GRANEL PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE TAPA BURACO EM ASFALTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO N? 447/2018 ORIUNDO DA DISPENSA N? 099/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 13/09/2018 | 1535.00 | 00006372281465 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 629/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/09/2018 | 1535.00 | 00008562502448 | JOSÉ CÉSAR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 630/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 13/09/2018 | 1535.00 | 00026156584846 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 632/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 13/09/2018 | 1535.00 | 00088563952404 | FRANCISCO JOSE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 631/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 13/09/2018 | 1535.00 | 00071086786408 | FRANCISCO ALISSON LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 633/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007299 | 13/09/2018 | 26.91 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0007303 | 13/09/2018 | 850.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0007304 | 13/09/2018 | 162.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 13/09/2018 | 400.00 | 00091840414472 | JOSEFA QUEIROGA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 13/09/2018 | 250.00 | 00002893849407 | LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 13/09/2018 | 300.00 | 00005663812490 | LUCILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007306 | 13/09/2018 | 47.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 13/09/2018 | 1725.00 | 00001104323478 | ANA MARIA RIBEIRO DE ARAG?O | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO DE N? 384/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007296 | 13/09/2018 | 63.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007297 | 13/09/2018 | 92.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTIANDOS AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 13/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA (MANUTEN??O DE CADASTRO), NO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 363-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/09/2018 | 980.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA DEBITADO DA CONTA 11-0 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007339 | 14/09/2018 | 182.15 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 14/09/2018 | 7937.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007380 | 14/09/2018 | 165.05 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007340 | 14/09/2018 | 1096.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/09/2018 | 345.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0007382 | 14/09/2018 | 1600.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA MON-4241, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 14/09/2018 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS REALIZADAS DE 01 A 02 DE AGOSTO DE 2018, EM VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR 162, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O (PRM 07-003) / CMNE - 7? RM-DE / EX?RCITO BRASILEIRO / MINIST?RIO DA DEFESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007348 | 14/09/2018 | 11.08 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007352 | 14/09/2018 | 23.05 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007363 | 14/09/2018 | 82.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007375 | 14/09/2018 | 29.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007349 | 14/09/2018 | 1469.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007361 | 14/09/2018 | 838.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007371 | 14/09/2018 | 3080.37 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 14/09/2018 | 954.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 467/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 14/09/2018 | 954.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 371/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 14/09/2018 | 954.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 373/2018, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/09/2018 | 954.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 375/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/09/2018 | 954.00 | 00010297890450 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 466/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/09/2018 | 954.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 465/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 14/09/2018 | 954.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 378/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007350 | 14/09/2018 | 183.46 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/09/2018 | 954.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 640/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/09/2018 | 954.00 | 00006446164408 | FLAVIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 639/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007373 | 14/09/2018 | 345.09 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007374 | 14/09/2018 | 4332.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007381 | 14/09/2018 | 404.58 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 14/09/2018 | 954.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 380/2018, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2018 A 16/09/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007388 | 14/09/2018 | 4417.20 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007368 | 14/09/2018 | 256.75 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AO CRAS I - MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007343 | 14/09/2018 | 269.39 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/09/2018 | 50.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007353 | 14/09/2018 | 20.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007372 | 14/09/2018 | 414.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SANDUICHES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007376 | 14/09/2018 | 171.72 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/09/2018 | 1750.00 | 00091858925487 | MARCONDES MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 646/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 14/09/2018 | 1750.00 | 00006071028450 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 643/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 14/09/2018 | 1750.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 644/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 14/09/2018 | 1750.00 | 00003784593410 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 645/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 14/09/2018 | 58.53 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007362 | 14/09/2018 | 109.70 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007364 | 14/09/2018 | 29.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA MMN-3230, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007367 | 14/09/2018 | 208.35 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007358 | 14/09/2018 | 2223.99 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007360 | 14/09/2018 | 833.51 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/09/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA SOB N? 3521-2083, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007370 | 14/09/2018 | 434.25 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007379 | 14/09/2018 | 2309.35 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007354 | 14/09/2018 | 82.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007365 | 14/09/2018 | 189.39 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007377 | 14/09/2018 | 95.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007345 | 14/09/2018 | 7.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00000850091489 | LUCINEIDE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCINEIDE RIBEIRO ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007369 | 14/09/2018 | 439.26 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 17/09/2018 | 2067.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007396 | 17/09/2018 | 90.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ?OS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA QFL-5097, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS I, LOCALIZADO NO MULTIR?O, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007397 | 17/09/2018 | 280.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ?OS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA QFL-5077, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007398 | 17/09/2018 | 235.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ?OS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO SPIN, DE PLACA QFE-7256, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007401 | 17/09/2018 | 50.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO FORD/FIESTA FLEX, PLACA OFG-1456, COR BRANCA, ANO 2012, QUE FICA A DISPOSI??O DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N?243/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007402 | 17/09/2018 | 95.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO FORD/FIESTA FLEX, PLACA OFG-1456, COR BRANCA, ANO 2012, QUE FICA A DISPOSI??O DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N?243/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007403 | 17/09/2018 | 300.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007404 | 17/09/2018 | 828.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007405 | 17/09/2018 | 434.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007406 | 17/09/2018 | 541.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0007418 | 17/09/2018 | 7430.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 09(NOVE) IMPRESSORAS, 04(QUATRO) TONNERS 283A E 01(UM) NOTEBOOK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLDA FAMILIA, CRAS I, CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO E O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - M?E BADU, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 263/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 17/09/2018 | 740.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO CONSERTO DE GIROFLEX COM TROCA DE LEDS E SISTEMA DE SIRENE DA VIATURA VW/SAVEIRO, DE PLACA QFZ-3246/PB E CONSERTO DO GIROFLEX DA MOTO DE PLACA QI-3797/PB, ? CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTESE TR?NSITO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0007395 | 17/09/2018 | 340.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ?OS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA QFJ-3076, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007399 | 17/09/2018 | 960.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBU, PLACA NPV-7695, COR PRATA, ANO 2008, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N?243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007400 | 17/09/2018 | 832.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBU, PLACA NPV-7695, COR PRATA, ANO 2008, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N?243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 17/09/2018 | 1104.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA D'?GUA E ACESS?RIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007411 | 17/09/2018 | 81.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA QFC5620 COR PREDOMINANTE BRANCO, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007412 | 17/09/2018 | 669.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA P? CARREGADREIRA HYUNDAI COR PREDOMINANTE AMARELA N? DO CHASSI 740DKE0000298, MODELO HL740-9BD, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007413 | 17/09/2018 | 160.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA OFF5228 COR PREDOMINANTE BRANCO, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007414 | 17/09/2018 | 1873.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA M?QUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2 COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007415 | 17/09/2018 | 577.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OM 0576 COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007416 | 17/09/2018 | 940.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OM 0576 COR PREDOMINANTE AMARELA E PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007417 | 17/09/2018 | 2870.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E COR PREDOMINANTE AMARELA N? DO CHASSI DO PRODUTO CAT 0416TMFG06611 E PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007419 | 17/09/2018 | 1760.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA M?QUINA P? CARREGADEIRA HIUNDAY COR PREDOMINANTE AMARELA N? DO CHASSI 740DKE0000298, MODELO HL740-9BD E PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007420 | 17/09/2018 | 1400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA M?QUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2 COR PREDOMINANTE AMARELA E PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007421 | 17/09/2018 | 2320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFF5228 COR PREDOMINANTE BRANCA E PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007422 | 17/09/2018 | 836.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA QFC 5620 COR PREDOMINANTE BRANCA E PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007423 | 17/09/2018 | 5927.03 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E COR PREDOMINANTE AMARELA N? DO CHASSI CAT0416TMFG06611, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007424 | 17/09/2018 | 3106.91 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SANDUICHES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 17/09/2018 | 1515.97 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007425 | 17/09/2018 | 1699.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007426 | 17/09/2018 | 2858.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007427 | 17/09/2018 | 538.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 17/09/2018 | 1259.96 | 00057647380400 | RUBASMATE DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000739-11.2015.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 17/09/2018 | 973.02 | 00087310465415 | MARIA GORETE TAVARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0802242-63.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 17/09/2018 | 481.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVI?OS CARTORIAIS E REGISTROS DE ATAS PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007390 | 17/09/2018 | 56381.45 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0007429 | 17/09/2018 | 2980.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 1 (UM) PALCO 08X06M PARA DESFILE C?VICO EM ALUS?O AO DIA 07 DE SETEMBRO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2018 EM S?O GON?ALO, COM PARTICIPA??O DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DAQUELA LOCALIDADE E SERVI?OS DE LOCA??O DE 1 (UM) PALCO 08X06M PARA DESFILE C?VICO EM ALUS?O DO DIA 07 DE SETEMBRO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 EM SOUSA-PB, COM PARTICIPA??O DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME PREG?O N? 023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0007430 | 17/09/2018 | 1918.08 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 192M DE DISCIPLINADOR DE P?BLICO PARA DESFILE C?VICO EM ALUS?O AO DIA 07 DE SETEMBRO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2018 EM S?O GON?ALO, COM PARTICIPA??O DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DAQUELA LOCALIDADE E PARA DESFILE C?VICO EM ALUS?O DO DIA 07 DE SETEMBRO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 EM SOUSA-PB, COM PARTICIPA??O DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME PREG?O N? 023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0007431 | 17/09/2018 | 1450.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 1 (UM) SERVI?O DE SONORIZA??O DE M?DIO PORTE PARA DESFILE C?VICO EM ALUS?O AO DIA 07 DE SETEMBRO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 EM SOUSA-PB, COM PARTICIPA??O DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONAURBANA, CONFORME PREG?O N? 023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N?6.808-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 17/09/2018 | 170.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 18/09/2018 | 1140.00 | 11661116000198 | SLOVER IND E COM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE BON?S DESTINADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 18/09/2018 | 661.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CDC: 5/1857447-5, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007459 | 18/09/2018 | 9500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREG?O N? 013/2018 E CONTRATO N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 18/09/2018 | 250.00 | 00073898988449 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007435 | 18/09/2018 | 13401.70 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 79,3 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007436 | 18/09/2018 | 13841.10 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 81,9 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007437 | 18/09/2018 | 11479.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: RECANTO, MUSSAMBE, E CADEADO, SOBRE 100,7 (CEM PONTO SETE) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO SOB N? 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007438 | 18/09/2018 | 13193.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: RECANTO, MU?AMBE E CADEADO, SOBRE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) CARRADAS DE MATERIAL NO PER?ODODE 16 DE AGOSTO DE 2018 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007439 | 18/09/2018 | 14219.70 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: RECANTO, MUSSAMBE, E CADEADO, SOBRE 102,03 (CENTO E DOIS PONTO TRES) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO SOB N? 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007440 | 18/09/2018 | 12495.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA N? 22 "JD SORRILANDIA III" E JOSE SARMENTO JUNIOR 1? PARTE, SOBRE 105(CENTO E CINCO) HORAS NO PERIODODE 16 DE AGOSTO DE 2018 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007444 | 18/09/2018 | 8804.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUAS: RUA N? 22 "JD SORRILANDIA III" E JOSE SARMENTO JUNIOR 1? PARTE, SOBRE 50,6(CINQUENTA PONTO SEIS) HORAS NO PER?ODO DE 16 DE AGOSTO DE 2018 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007449 | 18/09/2018 | 8772.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA N? 22 "JD SORRILANDIA III" E JOSE SARMENTO JUNIOR 1? PARTE, SOBRE 86 (OITENTA E SEIS) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO DE 2018 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007452 | 18/09/2018 | 6188.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUAS: RUA N? 22 "JD SORRILANDIA III" E JOSE SARMENTO JUNIOR 1? PARTE, SOBRE 104(CENTO E QUATRO) CARRADAS NO PER?ODO DE 16 DE AGOSTO DE 2018 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007454 | 18/09/2018 | 31442.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: RUA N? 22 "JD SORRILANDIA III" E JOSE SARMENTO JUNIOR 1? PARTE, SOBRE 398 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO) CARRADAS DE MATERIAL NO PER?ODO DE 16 DE AGOSTO DE 2018 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007447 | 18/09/2018 | 790.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007450 | 18/09/2018 | 112.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007456 | 18/09/2018 | 150.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007441 | 18/09/2018 | 770.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007442 | 18/09/2018 | 640.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007443 | 18/09/2018 | 352.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007445 | 18/09/2018 | 678.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007446 | 18/09/2018 | 262.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007448 | 18/09/2018 | 1035.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007451 | 18/09/2018 | 737.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007453 | 18/09/2018 | 378.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007455 | 18/09/2018 | 926.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007457 | 18/09/2018 | 307.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 19/09/2018 | 600.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA EL?TRICA DOS SEMAF?ROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007499 | 19/09/2018 | 67.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007500 | 19/09/2018 | 502.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007501 | 19/09/2018 | 636.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007502 | 19/09/2018 | 2450.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007503 | 19/09/2018 | 510.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007504 | 19/09/2018 | 1975.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007505 | 19/09/2018 | 1352.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007519 | 19/09/2018 | 2290.68 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 19/09/2018 | 380.00 | 00012406932494 | MARISA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 19/09/2018 | 250.00 | 00032212133871 | JULIANA ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 19/09/2018 | 300.00 | 00099254832472 | MARIZETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 19/09/2018 | 120.00 | 00000024565407 | JOSE CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 19/09/2018 | 150.00 | 00003526432422 | TARCISA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 19/09/2018 | 300.00 | 00009132489404 | ERISVELTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 19/09/2018 | 400.00 | 00004689157456 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 19/09/2018 | 300.00 | 00004868059483 | LINARA FABIANE BALTAZAR CAMELO DE SOUZA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 19/09/2018 | 400.00 | 00004344311418 | DINAIRAN LUEGIDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/09/2018 | 400.00 | 00008568357490 | NADJANE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 19/09/2018 | 200.00 | 00016207726472 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 19/09/2018 | 400.00 | 00009473325452 | DAMILLY BEATRIZ LACERDA MALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 19/09/2018 | 200.00 | 00000090691431 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 19/09/2018 | 400.00 | 00007063891405 | MICHELLE EDUARDA FERNANDES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 19/09/2018 | 200.00 | 00012175878457 | CARMEM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 19/09/2018 | 380.00 | 00020455941491 | FRANCISCO MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 19/09/2018 | 200.00 | 00009418264498 | MARIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 19/09/2018 | 380.00 | 00010752554492 | ROGERIO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 19/09/2018 | 400.00 | 00002529759448 | FRANCISCO LAIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 19/09/2018 | 200.00 | 00009418251400 | AMANDA FERNANDES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 19/09/2018 | 400.00 | 00009418256479 | DANILLO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 19/09/2018 | 450.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 19/09/2018 | 300.00 | 00010057853410 | TAIRAM CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 19/09/2018 | 150.00 | 00011904292410 | LUANA INGRID DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/09/2018 | 200.00 | 00008465464421 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 19/09/2018 | 200.00 | 00002882669437 | FRANCISCA NEVES DE ABRANTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 19/09/2018 | 150.00 | 00071570590451 | LINDOMAR FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 19/09/2018 | 200.00 | 00005124498480 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 19/09/2018 | 300.00 | 00085374024434 | LUCINETE EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 19/09/2018 | 300.00 | 00080596991487 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 19/09/2018 | 300.00 | 00006585343433 | FABIANA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 19/09/2018 | 200.00 | 00002512650480 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 19/09/2018 | 400.00 | 00004225134407 | ANA MELICIA FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 19/09/2018 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE SETEMBRO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTAMENTE AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 19/09/2018 | 8374.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 19/09/2018 | 2029.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 19/09/2018 | 1.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 19/09/2018 | 1.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 19/09/2018 | 8186.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007482 | 19/09/2018 | 1000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA NPX 6871 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007485 | 19/09/2018 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP 4305 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007486 | 19/09/2018 | 585.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFC 1519 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007487 | 19/09/2018 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007489 | 19/09/2018 | 1430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFA 9149 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007490 | 19/09/2018 | 145.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP 4305 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007492 | 19/09/2018 | 3231.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFC 1519, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007493 | 19/09/2018 | 2032.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFA 9149, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007495 | 19/09/2018 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007497 | 19/09/2018 | 40.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP 4305, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007498 | 19/09/2018 | 2745.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA NPV 1693, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 19/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, SOB N? PB20180213390, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007525 | 20/09/2018 | 2600.77 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0007529 | 20/09/2018 | 1663.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0007531 | 20/09/2018 | 217.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0007532 | 20/09/2018 | 1188.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0007524 | 20/09/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO DE PASSEIO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007526 | 20/09/2018 | 3026.09 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007527 | 20/09/2018 | 5602.14 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007533 | 20/09/2018 | 2566.72 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA E CAIXA D'AGUA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062018 | 0007537 | 20/09/2018 | 694087.74 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE SOUSA, INCLUSOS TODOS OS SERVI?OS NECESS?RIOS ? FUNCIONALIDADE DA TOTAL DA OBRA, CONFORME CONTRATO N? 343/2018, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 006/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONCORR?NCIA N? 06/2018: CONTRATOS CAIXA 1034.677-16/2016 e 1034.678-31/2016. | 00332018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/09/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000822018 | 0007534 | 20/09/2018 | 1000.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE KIMONOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE KARATE, DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - M?E BAD?, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 230/2018, DISPENSA N? 82/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822018 | 0007535 | 20/09/2018 | 520.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DE COLANTES DE BALLET, DESTINADOS AS CRIAN?AS DOS GRUPOS DE DAN?A, DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATENDIDAS NO CRAS - RONALDO ESTRELA TIBURCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/09/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRANSPORTAR A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DA CAPACITA??O DO PROGRAMA, A CARGO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00003784593410 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PAULO CESAR DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00028793161468 | BETRAN JACIR GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PAULO CESAR DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007523 | 20/09/2018 | 2990.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO UTILITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007536 | 20/09/2018 | 16.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007538 | 20/09/2018 | 112.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007541 | 21/09/2018 | 3128.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 4(QUATRO) PNEUS PARA O VE?CULO CHEVROLET D20, DE PLACA MMN3230/PB, DA STTRANS SOUSA, CONFORME PREG?O N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 21/09/2018 | 458.33 | 00007369976440 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TER?O DE F?RIAS 2017/2018, POR MOTIVO DE EXONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 21/09/2018 | 230.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | CORREPONDENTE A INSCRI??O NO CURSO GEST?O DE PESSOAS, REALIZADO NO PER?ODO DE 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, NO SEBRAE DE SOUSA, PARA OS PARTICIPANTES ARTHUR HOLANDA E SILVA FURTADO E MARIA GERLIANE DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0007545 | 21/09/2018 | 670.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ARMARIO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0007561 | 24/09/2018 | 2208.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE UNIDADES PRO INF?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0007567 | 24/09/2018 | 391673.61 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTINUA??O DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA CRECHE ESCOLA PROINFANCIA TIPO B, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N? 308/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 01/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007565 | 24/09/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 24/09/2018 | 307.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0007562 | 24/09/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007564 | 24/09/2018 | 29.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EM 1(UMA) LAVAGEM DO VEICULO, DE PLACA MMN-2323, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 24/09/2018 | 237.00 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI??O DE DI?RIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 24/09/2018 | 284.78 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A RESTITUI??O DE DI?RIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 24/09/2018 | 854.72 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? RESTITU??O DE DI?RIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 24/09/2018 | 522.16 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? RESTITUI??O DE DI?RIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 24/09/2018 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS INTEGRAL, DE SOUSA PARA JO?O PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A DIRETORA TECNICA E COM O SETOR DE REGULARIZA??O FUNDIARIA DA CEHAP, AFIM DE RESOLVER AS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZE E ZU SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007563 | 24/09/2018 | 89.70 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 24/09/2018 | 200.00 | 00076743969591 | MARIA DAS NEVES BALBINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O PROPRIA E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR ATUALMENTE EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE FINANCEIRA, N?O TENDO CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS ACIMA CITADA, SENDO ASSIM CONCEDIDA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI N? 2701 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0007584 | 25/09/2018 | 7131.25 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) ENXOVAIS PARA BEB?, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 25/09/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 25/09/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 25/09/2018 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, DESTINO DE SOUSA A PATOS -PB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 25/09/2018 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, DESTINO DE SOUSA A PATOS -PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 25/09/2018 | 189.98 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? RESTITU??O DE DI?RIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 25/09/2018 | 310.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR ELETRICO DA MASSEIRA DE P?O E REPOSI??O DE CAPACITOR, UTILIZADO NA PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0007594 | 25/09/2018 | 2657.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0007595 | 25/09/2018 | 798.46 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007602 | 25/09/2018 | 2350.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007576 | 25/09/2018 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONTINUO NA MANUTEN??O CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE R?DIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 198/2017, DE 26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 25/09/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE SETEMBRO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 25/09/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE SETEMBRO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 25/09/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??ES) DO MES DE SETEMBRO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0007571 | 25/09/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 25/09/2018 | 1960.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSA 1CV D'?GUA E ACESS?RIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 25/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISE BACTERIOL?GICA E AN?LISE FISICO-QUIMICA DA ?GUA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007603 | 25/09/2018 | 4690.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO PIPA - PLACA MMS 6681, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0007591 | 25/09/2018 | 249.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 25/09/2018 | 216.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 25/09/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180215020, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0007568 | 25/09/2018 | 2123.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007572 | 25/09/2018 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007573 | 25/09/2018 | 1224.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DOIS) PNEUS 750-16 CT 52 10 LONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OGC 5019 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0007574 | 25/09/2018 | 239.70 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES EM VE?CULO ONIBUS DE PLACA NPX 6871, 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES EM VE?CULO ONIBUS DE PLACA MON 4241, E 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY 1693, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 25/09/2018 | 1000.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/09/2018, CDC: 5/197627-3, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 25/09/2018 | 685.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, 80, JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28/09/2018, CDC 5/196945-0, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 25/09/2018 | 876.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/09/2018, CDC: 5/197624-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 25/09/2018 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/09/2018, CDC: 5/196796-7, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 25/09/2018 | 189.98 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO GRUPO DO SIMPLES NACIONAL NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0007597 | 25/09/2018 | 6300.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO ARQUIVO MORTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 25/09/2018 | 1879.55 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA DECORA??O, ORNAMENTA??O E ORGANIZA??O DE TODA ESTRUTURA REFERENTE AO CERIMONIAL, A??ES E REALIZA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 25/09/2018 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 25/09/2018 | 400.00 | 00007928712431 | MARIA ELIZABETE LINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 25/09/2018 | 400.00 | 00010413934403 | VILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 25/09/2018 | 400.00 | 00054958474404 | FRANCISCO JOFRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 25/09/2018 | 400.00 | 00004281734465 | MARIA LUCIA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 25/09/2018 | 400.00 | 00006679915490 | JOAO PAULO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 25/09/2018 | 400.00 | 00007642126484 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 25/09/2018 | 400.00 | 00046748024404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 25/09/2018 | 400.00 | 00003295892458 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 26/09/2018 | 89.50 | 21140815000146 | JL COMERCIO DE UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TOALHAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 26/09/2018 | 2958.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO N? DE REFER?NCIA 10425-401.084/2017-14, C?DIGO DA RECEITA 1107, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 26/09/2018 | 3975.00 | 00003636411497 | HERON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS 2017/2018, E PROPORCIONAL DE 2018/2019, TER?O DE F?RIAS E D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, POR MOTIVO DE EXONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 26/09/2018 | 2369.25 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS 2018/2019, TER?O DE F?RIAS 2017/2018 E PROPORCIONAL 13? SAL?RIO 273,49, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007619 | 26/09/2018 | 36.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007620 | 26/09/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007625 | 26/09/2018 | 120.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 26/09/2018 | 27959.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007637 | 26/09/2018 | 879.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007638 | 26/09/2018 | 528.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007640 | 26/09/2018 | 209.78 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0007642 | 26/09/2018 | 136.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 26/09/2018 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXTENS?O DA EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/09/2018, CDC 5/530453-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 26/09/2018 | 245.00 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS SOB N? 3016331631, DA ASSOCIA??O DOS MORADORES DE S?O GON?ALO - CONJUNTO HABITACIONAL(1? ?REA) - DISPENSA DE LICEN?A, PELA SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 26/09/2018 | 245.00 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS SOB N? 3016331631, DA ASSOCIA??O DOS MORADORES DE S?O GON?ALO - CONJUNTO HABITACIONAL(2? ?REA) - DISPENSA DE LICEN?A, PELA SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 26/09/2018 | 245.00 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS SOB N? 3016331631, DA ASSOCIA??O DOS MORADORES DE S?O GON?ALO - CONJUNTO HABITACIONAL(3? ?REA) - DISPENSA DE LICEN?A, PELA SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 26/09/2018 | 2265.55 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000604-09.2009.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0007665 | 26/09/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS PARA TAIS SERVI?OS: C?MERAS DO PADR?O FULL HD, MESA SWITC DE VIDEO EM ALTA DEFINI??O, TRIP?S, MONOPEAS, MICROFONE SEM FIO PARA C?MERAS, ILUMINADOR LED E NOTBOOK ACOMPANHADOS DE OPERADORES E SUPORTE TECNICOS PROFISSIONAIS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007611 | 26/09/2018 | 18.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (PREGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007612 | 26/09/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007613 | 26/09/2018 | 3586.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007614 | 26/09/2018 | 60.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (PREGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007615 | 26/09/2018 | 171.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007617 | 26/09/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007622 | 26/09/2018 | 300.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007623 | 26/09/2018 | 340.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007624 | 26/09/2018 | 129.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007627 | 26/09/2018 | 961.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007632 | 26/09/2018 | 7070.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007633 | 26/09/2018 | 1509.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007634 | 26/09/2018 | 9791.88 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007635 | 26/09/2018 | 2280.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007636 | 26/09/2018 | 18.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (PREGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007639 | 26/09/2018 | 260.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007641 | 26/09/2018 | 4200.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007644 | 26/09/2018 | 1020.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (VERGALH?O), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007645 | 26/09/2018 | 60.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (BROXA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007646 | 26/09/2018 | 530.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007648 | 26/09/2018 | 636.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (BRITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007649 | 26/09/2018 | 32.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007650 | 26/09/2018 | 85.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007651 | 26/09/2018 | 156.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007652 | 26/09/2018 | 2340.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (TINTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007653 | 26/09/2018 | 3081.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (BOTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007657 | 26/09/2018 | 8595.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS S?TIOS: CURRALINHO, PEDREGULHO E S?O JO?O, SOBRE 75,4(SETENTA E CINCO PONTO QUATRO) HORAS NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO SOB N? 426/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007658 | 26/09/2018 | 9875.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CURRALINHO, PEDREGULHO E S?O JO?O, SOBRE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CARRADAS DE MATERIAL NO PER?ODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0007659 | 26/09/2018 | 10438.90 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CURRALINHO, PEDREGULHO E S?O JO?O, SOBRE 75,1 (SETENTA E CINCO PONTO UM) HORAS NO PER?ODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO SOB N? 426/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007660 | 26/09/2018 | 9008.30 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE SARMENTO JUNIOR( PARTE II), PEDRO ANTUNES DE OLIVEIRA E JOAO PEREIRA LUCIO, SOBRE 75,7(SETENTA E CINCO PONTO SETE) HORAS NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007661 | 26/09/2018 | 19750.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE SARMENTO JUNIOR( PARTE II), PEDRO ANTUNES DE OLIVEIRA E JOAO PEREIRA LUCIO, SOBRE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) CARRADAS DE MATERIAL NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0007662 | 26/09/2018 | 6579.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE SARMENTO JUNIOR( PARTE II), PEDRO ANTUNES DE OLIVEIRA E JOAO PEREIRA LUCIO, SOBRE 64,5(SESSENTA E QUATRO PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 A 15 DE SETEMBRO DE 2018,, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007663 | 26/09/2018 | 4403.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUAS: JOSE SARMENTO JUNIOR( PARTE II), PEDRO ANTUNES DE OLIVEIRA E JOAO PEREIRA LUCIO, SOBRE 74(SETENTA E QUATRO) CARRADAS NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 A 15 DE SETEMBRO DE 2018,, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852017 | 0007664 | 26/09/2018 | 6699.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; ATIVIDADES EXERCIDAS NA RUAS: JOSE SARMENTO JUNIOR( PARTE II), PEDRO ANTUNES DE OLIVEIRA E JOAO PEREIRA LUCIO, SOBRE 38,5(TRINTA E OITO PONTO CINCO) HORAS NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 26/09/2018 | 1550.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 613/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 26/09/2018 | 980.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 648/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 26/09/2018 | 1550.00 | 00007931504429 | FRANCISCO MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 26/09/2018 | 1550.00 | 00006364791450 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 453/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 26/09/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 541/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 26/09/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 542/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 26/09/2018 | 1550.00 | 00012770194445 | NIELSON XAVIER DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 454/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 26/09/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 543/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 26/09/2018 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 544/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00013086892412 | CAIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 675/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00008526329405 | CRISTIANO MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 676/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 26/09/2018 | 1917.00 | 00012597584437 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 677/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 678/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 26/09/2018 | 1917.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 679/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 680/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 681/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 26/09/2018 | 1917.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 682/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 683/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 26/09/2018 | 1429.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 649/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 26/09/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 650/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 26/09/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 652/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 684/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 653/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 685/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 26/09/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 654/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 686/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00003560780357 | ALEX MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 695/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00008609878414 | JOSE CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 687/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 26/09/2018 | 1102.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 688/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 26/09/2018 | 1917.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 606/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 26/09/2018 | 1917.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 689/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 26/09/2018 | 2320.00 | 00006895759476 | FRANCISCO EDNO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 619/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 26/09/2018 | 2320.00 | 00010236245406 | ALDEONE HERICLES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 618/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007655 | 26/09/2018 | 44.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CADEADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007656 | 26/09/2018 | 76.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017 E CONTRATO N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/09/2018 | 1917.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 700/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 27/09/2018 | 1917.00 | 00076005755404 | JOAO MARTINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 27/09/2018 | 1102.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 703/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 27/09/2018 | 1917.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 704/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 27/09/2018 | 1102.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 705/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 27/09/2018 | 1102.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 706/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 27/09/2018 | 1917.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/09/2018 | 1102.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 708/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 27/09/2018 | 1917.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 702/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 27/09/2018 | 1045.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 655/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 27/09/2018 | 1110.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 656/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 27/09/2018 | 1045.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 657/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/09/2018 | 1110.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 658/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 27/09/2018 | 980.00 | 00008318075471 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 659/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 27/09/2018 | 1045.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 660/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/09/2018 | 1176.00 | 00070278056423 | FRANCISCO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 661/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 27/09/2018 | 1045.00 | 00024363430125 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 662/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 27/09/2018 | 1653.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 663/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 27/09/2018 | 1045.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 664/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 27/09/2018 | 1756.00 | 00071323597468 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 665/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 27/09/2018 | 1045.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 666/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 27/09/2018 | 1550.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 667/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 27/09/2018 | 1601.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 668/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 27/09/2018 | 1756.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 669/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/09/2018 | 980.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 670/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 27/09/2018 | 1078.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 671/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 27/09/2018 | 1045.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 672/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/09/2018 | 1110.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 673/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/09/2018 | 1176.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 674/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007736 | 27/09/2018 | 1539.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (VERGALHAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007737 | 27/09/2018 | 443.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007739 | 27/09/2018 | 410.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007740 | 27/09/2018 | 1351.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007741 | 27/09/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007742 | 27/09/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007743 | 27/09/2018 | 8.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0007744 | 27/09/2018 | 40.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007745 | 27/09/2018 | 190.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007746 | 27/09/2018 | 67.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007747 | 27/09/2018 | 1442.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007748 | 27/09/2018 | 961.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007749 | 27/09/2018 | 480.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007750 | 27/09/2018 | 732.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007751 | 27/09/2018 | 390.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007752 | 27/09/2018 | 46.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007753 | 27/09/2018 | 110.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/09/2018 | 1917.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 702/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/09/2018 | 213.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00009019196405 | F?BIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI??O DE ISSQN RECOLHIDO, DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL, CONFORME PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS COMPETENTE NO CASO, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 27/09/2018 | 300.00 | 00005444834480 | MARIA IRENE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/09/2018 | 11669.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/09/2018 | 21026.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/09/2018 | 9610.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (EST), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/09/2018 | 12404.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 28/09/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/09/2018 | 10715.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 28/09/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/09/2018 | 8583.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/09/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/09/2018 | 5.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/09/2018 | 497.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 28/09/2018 | 24023.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 28/09/2018 | 11729.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 28/09/2018 | 103691.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 28/09/2018 | 10959.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 28/09/2018 | 76358.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 28/09/2018 | 175643.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 28/09/2018 | 45478.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 28/09/2018 | 10.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUC-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FNDE ATRAVES DE GRU CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3 UG GESTAO 153173/15253, DA CONTA 42.316-5 EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 28/09/2018 | 247673.93 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 28/09/2018 | 22387.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 28/09/2018 | 2958.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N? DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, NO MES DE SETEMBR DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 28/09/2018 | 970668.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/09/2018 | 50865.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/09/2018 | 81288.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/09/2018 | 178287.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/09/2018 | 12623.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/09/2018 | 72790.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007789 | 28/09/2018 | 1305.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 28/09/2018 | 222297.93 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 28/09/2018 | 4883.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 40% DA COMPENTENCIA DE SETEMBRO DE 2018. DEBITADO DA CONTA 4384-2 FPM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/09/2018 | 17362.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/09/2018 | 16228.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 28/09/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO A DELEGACIA DE POL?CIA FEDERAL - DPF/PAT/PB, A OCORRER NESTE DIA 28/09/2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS E TERMO DE CONFIRMA??O ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 28/09/2018 | 10684.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 28/09/2018 | 447.18 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (UMA) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E GEST?O, GIGOV - CAIXA E CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 28/09/2018 | 13394.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 28/09/2018 | 32804.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 28/09/2018 | 951.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0803947-96.2017.815.0371. DE AUTORIA DA DEFENSORIA P?BLICA DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 28/09/2018 | 441.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0803947-96.2017.815.0371. DE AUTORIA DA DEFENSORIA P?BLICA DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 28/09/2018 | 4192.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0803947-96.2017.815.0371. DE AUTORIA DA DEFENSORIA P?BLICA DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/09/2018 | 9944.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(COM), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/09/2018 | 15376.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/09/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/09/2018 | 12350.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 28/09/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 28/09/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 28/09/2018 | 4404.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/09/2018 | 9944.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 28/09/2018 | 15624.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 28/09/2018 | 10898.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 28/09/2018 | 22896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 28/09/2018 | 11071.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE SETEBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 28/09/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/09/2018 | 12267.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 28/09/2018 | 4836.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 28/09/2018 | 11197.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 28/09/2018 | 16226.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 28/09/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 28/09/2018 | 26988.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007790 | 28/09/2018 | 865.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 28/09/2018 | 29243.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 28/09/2018 | 18258.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 28/09/2018 | 7587.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/09/2018 | 12440.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 28/09/2018 | 76736.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 28/09/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 28/09/2018 | 11852.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/09/2018 | 12084.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/09/2018 | 23798.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE SETEMBO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/09/2018 | 12800.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 28/09/2018 | 6678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/09/2018 | 1102.00 | 00007934116454 | FABIANO TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 697/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/09/2018 | 1102.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 690/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/09/2018 | 1102.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 691/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/09/2018 | 1917.00 | 00005673937474 | RICARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 692/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/09/2018 | 1917.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 698/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/09/2018 | 1917.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 693/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/09/2018 | 1102.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 699/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/09/2018 | 1102.00 | 00070303021411 | ROGERIO TEODOSIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 694/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/09/2018 | 18752.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0007788 | 28/09/2018 | 12732.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007791 | 28/09/2018 | 4020.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007793 | 28/09/2018 | 543.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007794 | 28/09/2018 | 1900.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0007795 | 28/09/2018 | 22701.90 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0007796 | 28/09/2018 | 1800.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PISO DE CONCRETO TATIL PIGMENTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0007797 | 28/09/2018 | 3480.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LAJOTA CERAMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 28/09/2018 | 14964.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/09/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 28/09/2018 | 63553.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 28/09/2018 | 57240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0007838 | 01/10/2018 | 147.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CONSTRU??O DE PORTAIS DE ACESSO A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007985 | 01/10/2018 | 23201.83 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE CONSTRUCAO DE PORTAL NA RODOVIA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CAIXA/OGU 1031152-42/2016, SICONV/SIAFI 832318/2016. | 00092018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 01/10/2018 | 200.00 | 00060115254404 | VALDA LUIZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 01/10/2018 | 200.00 | 00000825401445 | EDILEUSA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006275286431 | MATHEUS PINHEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 01/10/2018 | 200.00 | 00011378174453 | RAIMUNDA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 01/10/2018 | 200.00 | 00002527401490 | PATRICIA MARIA LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 01/10/2018 | 200.00 | 00064542165434 | MARIA DE OLIVEIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 01/10/2018 | 200.00 | 00085379956491 | MARIA ELIANE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/10/2018 | 200.00 | 00009661267421 | DAMIÃO LUIS SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 01/10/2018 | 200.00 | 00007953166402 | LEUDA ROQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 01/10/2018 | 200.00 | 00060243120400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 01/10/2018 | 200.00 | 00071011103478 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 01/10/2018 | 200.00 | 00007304669497 | FRANCISCA FABIANA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 01/10/2018 | 200.00 | 00070276418441 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 01/10/2018 | 200.00 | 00005692727420 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 01/10/2018 | 200.00 | 00080607233400 | MORANI PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/10/2018 | 200.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 01/10/2018 | 200.00 | 00004090041465 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 01/10/2018 | 300.00 | 00012096707471 | IGOR DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001425559409 | MARIA DOS REMEDIOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006238744405 | JOCILANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 01/10/2018 | 200.00 | 00002151266451 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 01/10/2018 | 300.00 | 00008751707497 | PAULA DAIRES SILVESTRE LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/10/2018 | 200.00 | 00070148080448 | IVO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006070130448 | ELAICE FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 01/10/2018 | 250.00 | 00005600992408 | WASHINGTON DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 01/10/2018 | 200.00 | 00072290943134 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 01/10/2018 | 200.00 | 00071579111408 | VIVIANE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 01/10/2018 | 250.00 | 00005146807418 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/10/2018 | 200.00 | 00067435483400 | CLAUTENILDE MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/10/2018 | 250.00 | 00079837255404 | MARIA AUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/10/2018 | 200.00 | 00071378060407 | JARCELIANO GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/10/2018 | 250.00 | 00012389907466 | ANA CAROLINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/10/2018 | 200.00 | 00011381470440 | ALISSON DELMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/10/2018 | 200.00 | 00009998614414 | KATIA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 01/10/2018 | 250.00 | 00029843723449 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 01/10/2018 | 200.00 | 00003122130424 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 01/10/2018 | 300.00 | 00004924903418 | MARIA APARECIDA DE JESUS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 01/10/2018 | 200.00 | 00011675571406 | MARCILANDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 01/10/2018 | 200.00 | 00096569573420 | MARIA DA PENHA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 01/10/2018 | 300.00 | 00004989234448 | CICERA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/10/2018 | 200.00 | 00060034340319 | RITA DE C?SSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/10/2018 | 200.00 | 00097883069420 | MARIA DO CARMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/10/2018 | 250.00 | 00079832369487 | ALDAIR EVANGELISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 01/10/2018 | 200.00 | 00011051943450 | PALOMA DO CARMO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 01/10/2018 | 200.00 | 00007157201470 | ELENILDA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/10/2018 | 200.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/10/2018 | 200.00 | 00011040569412 | MARILIA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 01/10/2018 | 300.00 | 00095197486449 | CLEONES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 01/10/2018 | 200.00 | 00002365239455 | GERALDA LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/10/2018 | 200.00 | 00009512620413 | MANOEL CARLOS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 01/10/2018 | 200.00 | 00097884812487 | ADRIANA FERREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 01/10/2018 | 200.00 | 00005777669450 | MARIA BETANIA MESSIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 01/10/2018 | 120.00 | 00093128231400 | FRANCISCA DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 01/10/2018 | 300.00 | 00002176040481 | COSMA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001623798469 | MARIA ELIZABETE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 01/10/2018 | 200.00 | 00064543587472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 01/10/2018 | 300.00 | 00005022748401 | DAMIANA PEIXOTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/10/2018 | 200.00 | 00007077038408 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 01/10/2018 | 300.00 | 00007786517464 | BENEDITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 01/10/2018 | 200.00 | 00016090121860 | AGNEIDE DE LIMA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 01/10/2018 | 200.00 | 00070866226486 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/10/2018 | 420.00 | 00006520897477 | MONICA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006576650450 | SILMARA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 01/10/2018 | 250.00 | 00007109309410 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 01/10/2018 | 200.00 | 00005229585404 | RAMON QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008295288490 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 01/10/2018 | 300.00 | 00083940707449 | ALCEU MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 01/10/2018 | 200.00 | 00014568486408 | EDIVAL ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 01/10/2018 | 200.00 | 00010170601420 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 01/10/2018 | 200.00 | 00012689606402 | SILVANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 01/10/2018 | 200.00 | 00099275694400 | CELIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 01/10/2018 | 300.00 | 00006586083478 | FRANCISCA SILVANA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 01/10/2018 | 200.00 | 00070140153462 | PAULA CRISTINA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 01/10/2018 | 300.00 | 00022568938803 | SOLANGE MANICOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 01/10/2018 | 200.00 | 00009781981407 | FERNANDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 01/10/2018 | 250.00 | 00006337379411 | LUCICLEIDE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 01/10/2018 | 200.00 | 00003912073422 | ANTONIA FERNANDES SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 01/10/2018 | 250.00 | 00007041383440 | MARIA DAS GRACAS HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 01/10/2018 | 200.00 | 00004885865859 | PAULO JOAQUIM DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/10/2018 | 300.00 | 00095196986472 | MAYZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 01/10/2018 | 200.00 | 00013068056438 | AMANDA MARIA FERNANDES DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 01/10/2018 | 250.00 | 00005420073471 | VALSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 01/10/2018 | 200.00 | 00007432654409 | JOSE CASIMIRO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006231426432 | MARIA FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 01/10/2018 | 200.00 | 00070850262437 | CICERO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 01/10/2018 | 200.00 | 00002170947400 | PEDRO ALVES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001585077461 | ELIZANGELA MARIA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008202464412 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 01/10/2018 | 250.00 | 00005969477478 | FRANCISCO JANETON DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 01/10/2018 | 250.00 | 00005605941437 | LAURENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001483355438 | EMANOELA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 01/10/2018 | 250.00 | 00029755039899 | REGIVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 01/10/2018 | 250.00 | 00005278784482 | CLAUDENOR ROZA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 01/10/2018 | 250.00 | 00008799391414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 01/10/2018 | 250.00 | 00006182350431 | JAQUELINE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/10/2018 | 450.00 | 00001035409461 | MARIA DOS REMEDIOS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 01/10/2018 | 450.00 | 00034305670410 | IVAN PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 01/10/2018 | 450.00 | 00008632158406 | LAEL KAYO MARTINS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 01/10/2018 | 450.00 | 00004662551447 | SANDRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 01/10/2018 | 300.00 | 00008868777410 | MARIA CLARA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 01/10/2018 | 300.00 | 00076903222472 | FRANCISCO IRAPUAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 01/10/2018 | 300.00 | 00011652070443 | EVERTON ALVES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 01/10/2018 | 200.00 | 00013585680496 | BRUNA ESTEFANY ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/10/2018 | 250.00 | 00004536310452 | FRANCINALDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 01/10/2018 | 300.00 | 00002929598425 | ESPEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 01/10/2018 | 300.00 | 00007979110498 | DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006309913409 | MARCIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 01/10/2018 | 200.00 | 00004366873486 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 01/10/2018 | 450.00 | 00036080568829 | ELISANGELA ESTRELA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 01/10/2018 | 300.00 | 00079832210453 | MARIA DO SOCORRO CESAR DANTAS PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008290462409 | FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008441088470 | MARIA DAMIANA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008319341400 | VANUZA BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 01/10/2018 | 200.00 | 00012177973430 | ANGELINA QUEIROGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 01/10/2018 | 200.00 | 00005035857425 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 01/10/2018 | 200.00 | 00057012113472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 01/10/2018 | 200.00 | 00097883441434 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 01/10/2018 | 200.00 | 00070986621439 | RENATA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 01/10/2018 | 200.00 | 00007904662442 | MARIA DAS GRA?AS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 01/10/2018 | 300.00 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/10/2018 | 300.00 | 00006183500470 | ERINALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 01/10/2018 | 300.00 | 00004261818400 | ADRIANO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 01/10/2018 | 300.00 | 00005733900458 | SIMONE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 01/10/2018 | 300.00 | 00078862922434 | WILSON FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 01/10/2018 | 300.00 | 00071385533404 | JOANA LUCIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 01/10/2018 | 400.00 | 00002142209408 | MARIA DAS GRA?AS ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 01/10/2018 | 400.00 | 00004948287490 | MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 01/10/2018 | 400.00 | 00004835873890 | MARLENE CORINA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 01/10/2018 | 400.00 | 00003140154429 | CAROLINA FERREIRA PORDEUS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 01/10/2018 | 400.00 | 00009221962490 | LUCELIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 01/10/2018 | 360.00 | 00027752911801 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 01/10/2018 | 360.00 | 00006570531476 | ANNE KAROLINE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 01/10/2018 | 450.00 | 00007889721463 | JULIANA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 01/10/2018 | 200.00 | 00004366871432 | LIDIVANIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008687931409 | FRANCISCO JUNIOR DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 01/10/2018 | 200.00 | 00029464777893 | FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 01/10/2018 | 200.00 | 00000090663497 | EDNALDA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 01/10/2018 | 200.00 | 00005450466455 | MARLUCE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008007143424 | ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 01/10/2018 | 400.00 | 00001165350408 | GESSENILDA DE SOUSA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 01/10/2018 | 200.00 | 00007937114444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 01/10/2018 | 200.00 | 00009895624417 | MYLENA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 01/10/2018 | 200.00 | 00005685256477 | LUANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001978079419 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 01/10/2018 | 200.00 | 00011905895402 | MAYARA FILISMINA ROQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/10/2018 | 200.00 | 00012156502480 | YANNE CRISTINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 01/10/2018 | 200.00 | 00012060626498 | FRANCIKELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006231580431 | JOSE LAMARTINE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 01/10/2018 | 200.00 | 00011755935404 | FRANCISCO LUCIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 01/10/2018 | 200.00 | 00013062126426 | HORTENCIA CLEMENTINO DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 01/10/2018 | 200.00 | 00009173163473 | CICERO ROMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001400431441 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 01/10/2018 | 200.00 | 00031864290803 | MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/10/2018 | 200.00 | 00083943811468 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001439064458 | JOANA D ARC DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001270572423 | LIDIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 01/10/2018 | 200.00 | 00005586231409 | MARIA GERALDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 01/10/2018 | 200.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 01/10/2018 | 200.00 | 00005276506418 | MAKLUCIA CASSIMIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006568842400 | MARIA DA CONCEI??O FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/10/2018 | 200.00 | 00099256061449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 01/10/2018 | 200.00 | 00012641420481 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 01/10/2018 | 200.00 | 00011220282456 | FABIANA MAGALH?ES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 01/10/2018 | 200.00 | 00071485114454 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 01/10/2018 | 200.00 | 00005999664403 | MARIA NEUZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 01/10/2018 | 200.00 | 00064544052491 | GILCIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 01/10/2018 | 200.00 | 00012081571404 | DANIELE NOBRE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 01/10/2018 | 200.00 | 00070345738403 | LARISSA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 01/10/2018 | 200.00 | 00095194312415 | MARIA JOSE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/10/2018 | 200.00 | 00089307860491 | CARLOS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 01/10/2018 | 200.00 | 00004948487406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 01/10/2018 | 200.00 | 00003582861406 | MARIA JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 01/10/2018 | 200.00 | 00023813709434 | ANTONIA LINDALVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 01/10/2018 | 200.00 | 00012177987490 | LARESSA QUEIROGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 02/10/2018 | 200.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 02/10/2018 | 200.00 | 00012363422406 | BRUNA RAISSA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 02/10/2018 | 400.00 | 00011439284407 | ALEX LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 02/10/2018 | 200.00 | 00010896035417 | JAQUELINE CAITANO DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003718340402 | DALVA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 02/10/2018 | 200.00 | 00004679990406 | GIVANILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 02/10/2018 | 200.00 | 00078863163472 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 02/10/2018 | 200.00 | 00008390466422 | PALOMA DAYANNA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005725052486 | DAMIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 02/10/2018 | 200.00 | 00006316607474 | MARIA EMILIA BERNARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 02/10/2018 | 200.00 | 00021915002850 | PAULO CESAR JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 02/10/2018 | 200.00 | 00070345738403 | LARISSA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 02/10/2018 | 200.00 | 00071221183478 | RAFAELLY EHRICH DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/10/2018 | 200.00 | 00007023735402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 02/10/2018 | 200.00 | 00002091256404 | JOSE CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003696859460 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 02/10/2018 | 200.00 | 00006269240492 | OSELITA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 02/10/2018 | 200.00 | 00087935171300 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 02/10/2018 | 200.00 | 00071241332460 | FRANCINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 02/10/2018 | 200.00 | 00009567235430 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 02/10/2018 | 200.00 | 00004186301433 | JOAO BATISTA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/10/2018 | 200.00 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 02/10/2018 | 200.00 | 00008224396460 | LEONARDO SABOIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 02/10/2018 | 400.00 | 00088562077453 | VALDEMAR ANTUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 02/10/2018 | 200.00 | 00073895784400 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 02/10/2018 | 200.00 | 00045519480125 | CATARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 02/10/2018 | 200.00 | 00001997158400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 02/10/2018 | 200.00 | 00004881339478 | FRANCISCA VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005553535409 | GERLANIA NESTOR DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/10/2018 | 200.00 | 00006563573479 | TEREZINHA FILISMINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005376191435 | FLAVIO RICARDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 02/10/2018 | 200.00 | 00011586971476 | RANIELLE AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 02/10/2018 | 200.00 | 00089341830478 | JOSE SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 02/10/2018 | 200.00 | 00007892154469 | EDVANIA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 02/10/2018 | 200.00 | 00007723534418 | AMANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 02/10/2018 | 400.00 | 00060241098491 | ANTONIO LISBOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 02/10/2018 | 200.00 | 00006954239402 | WELLINTANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/10/2018 | 200.00 | 00012553607474 | ALINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 02/10/2018 | 200.00 | 00009611338481 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 02/10/2018 | 200.00 | 00007946920440 | MARCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 02/10/2018 | 150.00 | 00009571166405 | RAYENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 02/10/2018 | 100.00 | 00011810552451 | MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 02/10/2018 | 100.00 | 00003292601460 | ANTONIA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 02/10/2018 | 380.00 | 00006965424478 | LEIDAIANA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 02/10/2018 | 100.00 | 00007318223402 | EDNALDA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 02/10/2018 | 100.00 | 00006249984445 | MARCIANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/10/2018 | 100.00 | 00071036324486 | MICKAELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 02/10/2018 | 150.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 02/10/2018 | 150.00 | 00006961336442 | JOSEILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 02/10/2018 | 100.00 | 00007601346420 | GLEICIANA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 02/10/2018 | 100.00 | 00009493907473 | FRANCISCA MARCIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 02/10/2018 | 150.00 | 00007297241407 | ANGELA MARIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 02/10/2018 | 150.00 | 00008722581499 | DANYELLE ELIAS DE ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 02/10/2018 | 100.00 | 00007297499404 | FRANCENILDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 02/10/2018 | 100.00 | 00008652788499 | FRANCUELDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 02/10/2018 | 100.00 | 00005455779427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 02/10/2018 | 150.00 | 00001034223402 | FRANCISCO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 02/10/2018 | 100.00 | 00006225165401 | MARIA CORDEIRO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 02/10/2018 | 200.00 | 00060236353420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 02/10/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 02/10/2018 | 300.00 | 00006557123483 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 02/10/2018 | 100.00 | 00006328575440 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 02/10/2018 | 200.00 | 00002754400443 | CICERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 02/10/2018 | 100.00 | 00007854045461 | EDILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/10/2018 | 100.00 | 00010685355470 | HOZANA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 02/10/2018 | 300.00 | 00004307553411 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 02/10/2018 | 180.00 | 00060241276420 | LEDICLEIDE FERNANDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 02/10/2018 | 150.00 | 00076879054404 | MARGARIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 02/10/2018 | 150.00 | 00010121517438 | MARIA APARECIDA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 02/10/2018 | 150.00 | 00003321915405 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005134590494 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 02/10/2018 | 350.00 | 00006585602471 | MARIA FAYEILA TAVARES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/10/2018 | 100.00 | 00054920086415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 02/10/2018 | 230.00 | 00009415162457 | MONIQUE DRIELLY LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 02/10/2018 | 300.00 | 00010471362441 | NATALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 02/10/2018 | 100.00 | 00007456347450 | NATALLY ARACELLY MARQUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 02/10/2018 | 100.00 | 00009842304400 | NEIDIVAN GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 02/10/2018 | 150.00 | 00000140814310 | POLIANA PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 02/10/2018 | 100.00 | 00009313791480 | REGIANE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 02/10/2018 | 200.00 | 00021916157831 | VERA LUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/10/2018 | 60.00 | 00005877934490 | WELLINGTON GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 02/10/2018 | 250.00 | 00085814261234 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 02/10/2018 | 250.00 | 00009895625499 | GERTRUDES LEITE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 02/10/2018 | 250.00 | 00001164204483 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 02/10/2018 | 250.00 | 00007931501403 | FRANCISCA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 02/10/2018 | 300.00 | 00036510459434 | RITA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 02/10/2018 | 250.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 02/10/2018 | 250.00 | 00008607456431 | FRANCISCO RICARDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 02/10/2018 | 200.00 | 00060802952453 | Josemar Abrantes Sarmento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005668947424 | FRANCISCO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 02/10/2018 | 400.00 | 00000092324436 | MANOEL HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 02/10/2018 | 250.00 | 00003450946463 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 02/10/2018 | 250.00 | 00021016836104 | ANTONIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 02/10/2018 | 250.00 | 00005051764401 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/10/2018 | 250.00 | 00070255152485 | JOANA DARC DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 02/10/2018 | 250.00 | 00064545067468 | MARIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 02/10/2018 | 250.00 | 00050397559453 | CICERO NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 02/10/2018 | 300.00 | 00008846244478 | LAYSLA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 02/10/2018 | 250.00 | 00007882020494 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 02/10/2018 | 100.00 | 00071204163405 | JOAO PAULO SOARES FELIPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 02/10/2018 | 200.00 | 00038817046809 | SANDRAINA SOBREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003183277409 | FRANCISCA GILVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/10/2018 | 200.00 | 00038783890866 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 02/10/2018 | 400.00 | 00008186167412 | WENIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 02/10/2018 | 400.00 | 00012061003460 | JOAO PAULO MALVINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 02/10/2018 | 400.00 | 00050044931468 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 02/10/2018 | 250.00 | 00005524216422 | IVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 02/10/2018 | 200.00 | 00001039002412 | MAUBA DELIANE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 02/10/2018 | 400.00 | 00005593237433 | MARLUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 02/10/2018 | 400.00 | 00009415161485 | MAIARA VIRGINIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/10/2018 | 300.00 | 00011868502724 | ERICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 02/10/2018 | 200.00 | 00007006609410 | JOSILANE LOPES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 02/10/2018 | 150.00 | 00006433739857 | FRANCUALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 02/10/2018 | 150.00 | 00010734898410 | THIAGO MARQUES SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 02/10/2018 | 150.00 | 00005994088471 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 02/10/2018 | 150.00 | 00007886215486 | ANA ETELVINA VIEIRA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 02/10/2018 | 200.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 02/10/2018 | 150.00 | 00009415183454 | JOANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/10/2018 | 300.00 | 00003861654407 | FRANCISCO MARQUES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 02/10/2018 | 300.00 | 00080603874487 | JOSE AQUINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 02/10/2018 | 300.00 | 00070071278435 | CARMEM LUCIA GABRIEL DE ARAUJO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 02/10/2018 | 300.00 | 00012060751470 | EDILSON COELHO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 02/10/2018 | 300.00 | 00012615365410 | RAFAELA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 02/10/2018 | 300.00 | 00060237724472 | FRANCISCO DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 02/10/2018 | 300.00 | 00008748971499 | THAIS MAYARA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 02/10/2018 | 200.00 | 00010830088466 | ANANIAS FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/10/2018 | 200.00 | 00006337379411 | LUCICLEIDE ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 03/10/2018 | 954.00 | 00009948493460 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE GEST?O COM ATIVIDADE DE CATALOGA??O E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS CONSTANTES NO ARQUIVO GERAL DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE N? 647/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 03/10/2018 | 325.50 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0008168 | 03/10/2018 | 5889.80 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UM) SERVI?O DE TRANSLADO DE SOUSA A PATOS, 1(UM) SERVI?O DE TRANSLADO DE CAJAZEIRAS A SOUSA, 2(DOIS) SERVI?OS DE TRANSLADO DE SOUSA A JO?O PESSOA, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 03/10/2018 | 800.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIVA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 03/10/2018 | 50.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLDA NA TAMPA DA CISTERNA DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 03/10/2018 | 808.80 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVI?OS CARTORIAIS, REGISTROS DE ATAS, CERTID?ES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA??ES PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008182 | 03/10/2018 | 656.24 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0008191 | 03/10/2018 | 1169.22 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008181 | 03/10/2018 | 44.59 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 03/10/2018 | 477.00 | 00070045153469 | JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO AO ESTAGI?RIO JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DEEST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 03/10/2018 | 477.00 | 00008812486495 | BIANCA ANACLETO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO ? ESTAGI?RIA BIANCA ANACLETO ARA?JO DE SOUSA, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DEEST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008176 | 03/10/2018 | 75.64 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008183 | 03/10/2018 | 163.53 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 03/10/2018 | 102.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 03/10/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 03/10/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 03/10/2018 | 1767.00 | 00009867084454 | JANDEILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 628/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 03/10/2018 | 1767.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 623/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 03/10/2018 | 1767.00 | 00079837077468 | ERINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 626/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 03/10/2018 | 1767.00 | 00003174096464 | JANIO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 622/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 03/10/2018 | 1767.00 | 00003525680465 | FLAVIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 627/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 03/10/2018 | 1767.00 | 00010340771470 | ALEX FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 625/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 03/10/2018 | 1767.00 | 00009646355420 | SEBASTI?O CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 621/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 03/10/2018 | 1767.00 | 00003014938475 | AURIONE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 624/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0008190 | 03/10/2018 | 389.74 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0008193 | 03/10/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | EXPANS?O DO ENSINO | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 03/10/2018 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? DESPESA REALTIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUI??ES DE ENSINO NOS MUNIC?PIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.431 DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008200 | 03/10/2018 | 2890.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 03/10/2018 | 44774.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 28/09/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 03/10/2018 | 31578.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 28/09/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 03/10/2018 | 1076.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 28/09/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 03/10/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 22/08/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 03/10/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 22/06/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 03/10/2018 | 449.39 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 03/10/2018 | 266.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/07/2018, C?DIGO DA RECEITA 1345, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 03/10/2018 | 1065.92 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 03/10/2018 | 1085.49 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 03/10/2018 | 1085.49 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 03/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3, DA PUBLICA??O AVISO DOU CAL?ADAS E SINALIZA??O, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 03/10/2018 | 1431.00 | 00003636411497 | HERON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS 2018/2019, TER?O DE F?RIAS E D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, POR MOTIVO DE EXONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0008189 | 03/10/2018 | 119.92 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008174 | 03/10/2018 | 7870.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO PMS N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008199 | 03/10/2018 | 2990.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO UTILITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 03/10/2018 | 954.00 | 00006578040455 | MIVIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTRUTORA DE ARTES PARA MINISTRAR O CURSO DE PINTURA EM TELAS DOS GRUPOS DE SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0008194 | 03/10/2018 | 59.96 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 263/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692018 | 0008198 | 03/10/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 03/10/2018 | 3372.00 | 08605774000158 | A COSMETICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SAL?O DE CABELEIREIRO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS FAM?LIAS ATENDIDAS NOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV M?E BADU, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 03/10/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0008192 | 03/10/2018 | 29.98 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 03/10/2018 | 520.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO CONSERTO DE GIROFLEX COM TROCA DE LEDS E SISTEMA DE SIRENE DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPT-1262/PB E NPT-1232/PB, ? CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 03/10/2018 | 1300.00 | 00009430947478 | TIAGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA BIBLIOTECA HUMBERTO CAMPOS, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 634/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 03/10/2018 | 1300.00 | 00010458782432 | MANOEL TIEGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA BIBLIOTECA HUMBERTO CAMPOS, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 635/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 03/10/2018 | 1300.00 | 00009948493460 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PONTO DE CULTURA DO JARDIM SORRILANDIA III, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 636/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 03/10/2018 | 1300.00 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PONTO DE CULTURA DO JARDIM SORILNADIA III, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 637/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008163 | 03/10/2018 | 243.93 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008164 | 03/10/2018 | 319.60 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE MAQUINAS PESADAS CONF. CONTRATO N? 520/2017 E PREG?O N? 099/2017, A CARGO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 03/10/2018 | 255.00 | 00006734105440 | FRANCISCO LIDERSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008175 | 03/10/2018 | 6360.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 24 (VINTE E QUATRO) DI?RIAS DE UM CAMINH?O MUNCK PLACA NIL4034/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO PMS 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 03/10/2018 | 954.00 | 00012716172854 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 714/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008195 | 03/10/2018 | 2990.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MARCA CHEVROLET MODELO S10, DESTINADO A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0008208 | 04/10/2018 | 2310.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) COMPUTADOR I3, MONITOR 18,5 E 5(CINCO) TONER 283A E 5(CINCO) TONER 285A, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008209 | 04/10/2018 | 5565.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 21 (VINTE E UM) DI?RIAS DE UM CAMINH?O MUNCK PLACA NIL4034/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO PMS 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008214 | 04/10/2018 | 31650.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 3 UNIDADES DE CAMINH?ES COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008218 | 04/10/2018 | 14196.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 165 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008219 | 04/10/2018 | 13858.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 82 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0008223 | 04/10/2018 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO F14000 FORD PLACA CGS 8073, DURANTE O M?S DE SETEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 62/2018 E CONTRATO N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0008215 | 04/10/2018 | 59.96 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 04/10/2018 | 1850.00 | 00007054317467 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME CONTRATO DE N? 709/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 04/10/2018 | 1850.00 | 00010481994440 | MANUEL MESSIAS GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME CONTRATO DE N? 710/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0008221 | 04/10/2018 | 270.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DO STTRANS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242017 | 0008222 | 04/10/2018 | 1408.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O, TROCA DE PE?AS E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 04/10/2018 | 887.50 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 712/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 04/10/2018 | 887.50 | 00078863384487 | MANOEL RODRIGUES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE GESSEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 713/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008220 | 04/10/2018 | 163.53 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE UNIDADES PRO INF?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102018 | 0008207 | 04/10/2018 | 168678.29 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE RECUPERA??O DE CONCLUS?O DA CRECHE JARDIM BRAS?LIA, SOUSA-PB, DISCRIMINADOS E QUANTIFICADOS NOS ANEXOS DO EDITAL, CONFORME CONTRATO N? 449/2018, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 010/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 04/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180216281, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 04/10/2018 | 200.00 | 00026108019808 | ROSINEIDE NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 04/10/2018 | 300.00 | 00004075698475 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 04/10/2018 | 300.00 | 00006287644486 | PEDRO DAS CHAGAS BOSSANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 04/10/2018 | 300.00 | 00006473872477 | AMAURI PEDRO DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 04/10/2018 | 300.00 | 00005100462400 | CICERO MACELO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 04/10/2018 | 3056.55 | 70116132000169 | SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URB. DE PASS. NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCION?RIOS LOTADOS NA CASA DE SOUSA, CONFORME PREV? A LEI MUNICIPAL N?. 2.687 DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 05/10/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRIT?RIO JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, A OCORRER NESTE DIA 05/10/2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS E TERMO DE CONFIRMA??O ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008224 | 05/10/2018 | 797.00 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008225 | 05/10/2018 | 389.75 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008226 | 05/10/2018 | 133.50 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008227 | 05/10/2018 | 78.50 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008228 | 05/10/2018 | 808.00 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008229 | 05/10/2018 | 435.75 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008230 | 05/10/2018 | 97.75 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008231 | 05/10/2018 | 53.50 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008232 | 05/10/2018 | 16.19 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008233 | 05/10/2018 | 9.11 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008234 | 05/10/2018 | 7.21 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008235 | 05/10/2018 | 6.10 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008236 | 05/10/2018 | 2768.71 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008237 | 05/10/2018 | 1097.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008238 | 05/10/2018 | 653.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008239 | 05/10/2018 | 306.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008240 | 05/10/2018 | 4696.59 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1193 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 41,95 KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008241 | 05/10/2018 | 3074.79 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 798 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 21,99 KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008242 | 05/10/2018 | 1378.87 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 349 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 12,72KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008243 | 05/10/2018 | 654.75 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 7,886KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008244 | 05/10/2018 | 10199.45 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008245 | 05/10/2018 | 6764.19 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008246 | 05/10/2018 | 2543.09 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008247 | 05/10/2018 | 1198.75 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008249 | 08/10/2018 | 172.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAF? EM P? DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008250 | 08/10/2018 | 172.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAF? EM P? DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008257 | 08/10/2018 | 10281.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008259 | 08/10/2018 | 4456.57 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008260 | 08/10/2018 | 1417.63 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008261 | 08/10/2018 | 138.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008269 | 08/10/2018 | 5917.13 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008270 | 08/10/2018 | 2564.72 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008271 | 08/10/2018 | 815.83 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008273 | 08/10/2018 | 79.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008274 | 08/10/2018 | 206.79 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 61 (SESSENTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008296 | 08/10/2018 | 5526.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 628 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008297 | 08/10/2018 | 2983.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 339 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008298 | 08/10/2018 | 1188.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008299 | 08/10/2018 | 800.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 91 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008258 | 08/10/2018 | 67.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LICITA??O E TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008300 | 08/10/2018 | 600.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008301 | 08/10/2018 | 63.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0008302 | 08/10/2018 | 121.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008266 | 08/10/2018 | 23.73 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008310 | 08/10/2018 | 84.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO , CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0008311 | 08/10/2018 | 96.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0008314 | 08/10/2018 | 46.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008265 | 08/10/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008304 | 08/10/2018 | 17.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008256 | 08/10/2018 | 254.25 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINITRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSITRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008290 | 08/10/2018 | 103.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0008313 | 08/10/2018 | 34.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008255 | 08/10/2018 | 37.29 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 11 (ONZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 08/10/2018 | 440.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O PARA PARTICIPA??O DE 8 (OITO) SERVIDORES DO PROCON NA I CONFER?NCIA DE ESTUDOS JUR?DICOS, REALIZADO NA OAB/PB - SUBSE??O DE CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001102018 | 0008284 | 08/10/2018 | 7900.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA, COM ELABORA??O DO PROJETO ARQUITET?NICO COM VISTAS ? REFORMA DO PROCON, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 477/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008305 | 08/10/2018 | 2574.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 08/10/2018 | 250.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0008307 | 08/10/2018 | 3785.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008308 | 08/10/2018 | 59.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008309 | 08/10/2018 | 11.26 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008264 | 08/10/2018 | 64.41 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 19 (DEZENOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008267 | 08/10/2018 | 349.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 103 (CENTO E TRES) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008252 | 08/10/2018 | 30.51 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0008315 | 08/10/2018 | 226.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008316 | 08/10/2018 | 15.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008272 | 08/10/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008262 | 08/10/2018 | 30.51 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA, A CARGO DA FUNDA??O DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008303 | 08/10/2018 | 19.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008317 | 08/10/2018 | 50.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0008251 | 08/10/2018 | 31320.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARINHA DE TRIGO, PARA PRODU??O DOS P?ES A SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008263 | 08/10/2018 | 33.90 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008291 | 08/10/2018 | 567.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008292 | 08/10/2018 | 72.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0008312 | 08/10/2018 | 543.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008268 | 08/10/2018 | 135.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008275 | 08/10/2018 | 195.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008276 | 08/10/2018 | 166.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008277 | 08/10/2018 | 1233.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008278 | 08/10/2018 | 32.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008279 | 08/10/2018 | 834.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008280 | 08/10/2018 | 539.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008281 | 08/10/2018 | 542.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008283 | 08/10/2018 | 1385.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008285 | 08/10/2018 | 1139.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008286 | 08/10/2018 | 120.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (JOELHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008287 | 08/10/2018 | 576.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008288 | 08/10/2018 | 12109.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008289 | 08/10/2018 | 4561.20 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008293 | 08/10/2018 | 25.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008294 | 08/10/2018 | 1481.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0008295 | 08/10/2018 | 1057.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008326 | 09/10/2018 | 2024.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008336 | 09/10/2018 | 5400.00 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA COM CAMINH?O BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME O CONTRATO N? 188/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008344 | 09/10/2018 | 3775.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008353 | 09/10/2018 | 119.96 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0008355 | 09/10/2018 | 4665.60 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DESTINADOS ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: CONFEC??O DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM (LUMINOSA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0008359 | 09/10/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008320 | 09/10/2018 | 297.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008322 | 09/10/2018 | 186.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 09/10/2018 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, DESTINO DE SOUSA A PATOS -PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 09/10/2018 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, DESTINO DE SOUSA A PATOS -PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0008356 | 09/10/2018 | 4050.93 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE: CONFEC??O DE PAINEL COM CANTONEIRA, PLACA EM A?O INOX E LONA FRONT-LIGHT, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008318 | 09/10/2018 | 1685.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008321 | 09/10/2018 | 295.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008325 | 09/10/2018 | 404.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 09/10/2018 | 400.00 | 00046273594899 | MAXWELL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 09/10/2018 | 400.00 | 00005792994498 | ADRIANA TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004906840841 | FRANCISCO MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A OUTUBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 09/10/2018 | 200.00 | 00006310388410 | ALZENIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A OUTUBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 09/10/2018 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A OUTUBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004739598442 | JOSE NEWTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A OUTUBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 09/10/2018 | 200.00 | 00078863295468 | DALVA MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A SETEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/10/2018 | 954.00 | 00088565971449 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE GEST?O COM ATIVIDADE DE CATALOGA??O E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS CONSTANTES NO ARQUIVO GERAL DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE N? 647/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 09/10/2018 | 200.00 | 00073893315420 | DAMIAO FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A OUTUBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004835467477 | ERINALDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A OUTUBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 09/10/2018 | 200.00 | 00091840082453 | MANOEL MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A OUTUBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 09/10/2018 | 200.00 | 00060236353420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A OUTUBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/10/2018 | 200.00 | 00007937096446 | JAQUELINE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A OUTUBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008347 | 09/10/2018 | 4983.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008348 | 09/10/2018 | 1183.32 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008349 | 09/10/2018 | 1859.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008350 | 09/10/2018 | 6103.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008351 | 09/10/2018 | 191.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008352 | 09/10/2018 | 37.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008354 | 09/10/2018 | 1315.97 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008319 | 09/10/2018 | 171.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 09/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180217088 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008323 | 09/10/2018 | 178.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 09/10/2018 | 761.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 09/10/2018 | 71977.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008324 | 09/10/2018 | 83.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008345 | 09/10/2018 | 125000.00 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008346 | 09/10/2018 | 24836.85 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008358 | 09/10/2018 | 1848.50 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?O DE: CONFEC??O DE BANCADA, PARA COMPUTADOR, CONFEC??O DE MESINHA, CONFEC??O DE ARMARIO EM MADEIRA, CONFEC??O DE BANCO PARA REFEITORIO E CONFEC??O DE CARTEIRAS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL SOBN? 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008370 | 10/10/2018 | 79.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008415 | 10/10/2018 | 2219.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008420 | 10/10/2018 | 15058.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008365 | 10/10/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CLASSIC DE PLACA QFL - 4314, A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008366 | 10/10/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008384 | 10/10/2018 | 10.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008385 | 10/10/2018 | 16.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 10/10/2018 | 153.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008364 | 10/10/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGM DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 10/10/2018 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A CONSULTORIA UM E GIGOV - CAIXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/10/2018 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO 12000 BTU DA SALA DA DIRETORIA DE LOGISTICA E ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008375 | 10/10/2018 | 185.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 10/10/2018 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 10/10/2018 | 28.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 10/10/2018 | 300.00 | 00005758825492 | CACILDA ESTRELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 10/10/2018 | 1792.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 10/10/2018 | 3674.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008372 | 10/10/2018 | 449.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I-MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008373 | 10/10/2018 | 149.06 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008369 | 10/10/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242017 | 0008410 | 10/10/2018 | 1678.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0008362 | 10/10/2018 | 4800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ) APRESENTA??ES DE ESPETACULO INFANTIL COM TRUPE DE 06 PALHA?OS(INCLUINDO TRANSPORTE E SONORIZA??O), NA SEMANA DA CRIAN?A NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL., A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0008363 | 10/10/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 10/10/2018 | 3580.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA A BANDA 13 DE MAIO (TECLADO, BAIXO, BAG, ESTANTE P/TECLADO), A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 10/10/2018 | 1200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 13 DE MAIO, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008368 | 10/10/2018 | 146.10 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008374 | 10/10/2018 | 428.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 10/10/2018 | 32200.55 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008361 | 10/10/2018 | 2492.89 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008367 | 10/10/2018 | 29.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008388 | 10/10/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008389 | 10/10/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008390 | 10/10/2018 | 55.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008391 | 10/10/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF-7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008392 | 10/10/2018 | 342.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008393 | 10/10/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN-3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008394 | 10/10/2018 | 8.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008395 | 10/10/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU-8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008396 | 10/10/2018 | 93.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008397 | 10/10/2018 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV-7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008398 | 10/10/2018 | 1964.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008399 | 10/10/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008400 | 10/10/2018 | 178.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008401 | 10/10/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTEO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008402 | 10/10/2018 | 162.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008403 | 10/10/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008404 | 10/10/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008405 | 10/10/2018 | 5605.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 19 DIAS A DI?RIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008406 | 10/10/2018 | 205.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008407 | 10/10/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008408 | 10/10/2018 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008409 | 10/10/2018 | 93.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017 E CONTRATO N? 484/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008411 | 10/10/2018 | 176.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242017 | 0008412 | 10/10/2018 | 84.67 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242017 | 0008413 | 10/10/2018 | 636.36 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242017 | 0008414 | 10/10/2018 | 713.51 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008421 | 11/10/2018 | 8680.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CERAMICA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008422 | 11/10/2018 | 4464.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CERAMICA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008423 | 11/10/2018 | 3657.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (BRITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008433 | 11/10/2018 | 347.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 11/10/2018 | 55.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008429 | 11/10/2018 | 633.55 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008428 | 11/10/2018 | 1020.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008431 | 11/10/2018 | 608.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008432 | 11/10/2018 | 128.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 11/10/2018 | 585.00 | 12361800000117 | ALEX ANDRADE LOPES ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) BER?O E 01(UM) COLCH?O, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008435 | 11/10/2018 | 434.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 11/10/2018 | 200.00 | 00080597386404 | MANOEL QUINTILIANO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA M?QUINA DE COSTURA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008426 | 11/10/2018 | 3490.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZA??O DO VE?CULO F 400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME CONTRATO N? 180/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008437 | 11/10/2018 | 629.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008425 | 11/10/2018 | 754.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 11/10/2018 | 2865.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008427 | 11/10/2018 | 9435.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008438 | 11/10/2018 | 523.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008439 | 11/10/2018 | 264.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008424 | 11/10/2018 | 1046.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0008462 | 15/10/2018 | 6300.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO ARQUIVO MORTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0008442 | 15/10/2018 | 458.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0008445 | 15/10/2018 | 572.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0008446 | 15/10/2018 | 492.35 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0008444 | 15/10/2018 | 1030.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 15/10/2018 | 577.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVI?OS CARTORIAIS, REGISTROS DE ATAS, CERTID?ES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA??ES PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 15/10/2018 | 477.00 | 00070045153469 | JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO AO ESTAGI?RIO JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 15/10/2018 | 477.00 | 00008812486495 | BIANCA ANACLETO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO ? ESTAGI?RIA BIANCA ANACLETO ARA?JO DE SOUSA, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032017 | 0008471 | 15/10/2018 | 8500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALOCA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 103/2017 E CONTRATO N? 123/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 15/10/2018 | 102.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 15/10/2018 | 264.11 | 00085378372453 | EDMILSON HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 15/10/2018 | 264.11 | 00057017522400 | MARIA SELMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 15/10/2018 | 264.11 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 15/10/2018 | 264.11 | 00003821758406 | WALERIA DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 15/10/2018 | 264.11 | 00087406632487 | MARIA NAZARE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 15/10/2018 | 264.11 | 00005768166475 | SEVERINA ROSA NETA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0801667-89.2016.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 15/10/2018 | 1021.66 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800656-59.2015.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 15/10/2018 | 102.17 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800656-59.2015.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0008441 | 15/10/2018 | 1499.95 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008450 | 15/10/2018 | 220.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QFU 4704, DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREG?O 036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702018 | 0008458 | 15/10/2018 | 1000.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, COM OPERADOR T?CNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA N? 70/2018 E CONTRATO N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 15/10/2018 | 131.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? 3521-1042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 15/10/2018 | 1000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 5? REPASSE MENSAL ? ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA, ENTIDADE COM RECONHECIMENTO DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL N? 2518/14, COM VISTAS A AUXILIAR A ASSOCIA??O NO TRATAMENTO E ALIMENTA??O DE ANIMAIS EM SITUA??O DE RUA, QUE S?O RESGATADOS PELA ENTIDADE, V?TIMAS DE MAUS TRATOS, DOEN?AS E ACIDENTES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PELA ENTIDADE JUNTO ? PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/10/2018 | 318.40 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE AGOSTO/2018 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLU?AO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008464 | 15/10/2018 | 611.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008466 | 15/10/2018 | 515.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008467 | 15/10/2018 | 389.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0008443 | 15/10/2018 | 241.90 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008465 | 15/10/2018 | 117.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 15/10/2018 | 120.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS ROLAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 16/10/2018 | 954.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 715/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 16/10/2018 | 954.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 716/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 16/10/2018 | 954.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 717/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 16/10/2018 | 954.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 718/2018, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 16/10/2018 | 954.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 719/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 16/10/2018 | 954.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 720/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 16/10/2018 | 954.00 | 00010297890450 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 721/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 16/10/2018 | 954.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 722/2018, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 16/10/2018 | 954.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 640/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 16/10/2018 | 954.00 | 00006446164408 | FLAVIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2018 A 16/10/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 639/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008498 | 16/10/2018 | 452.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 100X90XR18 E 01 (UMA) CAMARA DE AR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 199/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008478 | 16/10/2018 | 297.33 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 16/10/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E COMUNIDADES: METODOLOGIAS E CONCEP??ES PARA EFETIVA??O DO DIREITO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0008497 | 16/10/2018 | 60.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO, DE PLACA QFV 9964, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008494 | 16/10/2018 | 54.85 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008475 | 16/10/2018 | 87.45 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE V?NCULOS - SCFV M?E BADU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008476 | 16/10/2018 | 262.35 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008477 | 16/10/2018 | 664.62 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES(CASA LAR), CONFORME PREG?O N?109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008479 | 16/10/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008480 | 16/10/2018 | 227.37 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0008514 | 16/10/2018 | 2318.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO 9000 BTUS E 01 (UM) SUPORTE DE TV DEVIDAMENTE INSTALADO E FUNCIONANDO, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 16/10/2018 | 1075.00 | 00010763469440 | PEDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 723/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008474 | 16/10/2018 | 1661.55 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MOIDA, DESTINADO A CASA DE SOUSA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0008496 | 16/10/2018 | 105.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO ONIX, DE PLACA QFZ 2476, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 16/10/2018 | 296.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0008485 | 16/10/2018 | 444.40 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 38 (TRINTA E OITO) QUENTINHAS, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 16/10/2018 | 65.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES, E CONSERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008499 | 16/10/2018 | 611.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA NPX-6871, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008500 | 16/10/2018 | 15.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFD-4758, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008501 | 16/10/2018 | 273.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFA-9149, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008502 | 16/10/2018 | 417.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MON-4251, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008503 | 16/10/2018 | 2523.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OET-1255, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008504 | 16/10/2018 | 123.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MON 4241, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008505 | 16/10/2018 | 170.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG-2392, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008506 | 16/10/2018 | 423.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MON 4241, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008507 | 16/10/2018 | 390.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP-4305, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008508 | 16/10/2018 | 493.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA NPY-1693, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008509 | 16/10/2018 | 15.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOK-6131, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008510 | 16/10/2018 | 260.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OGC-5019, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008511 | 16/10/2018 | 273.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFC-1519, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008512 | 16/10/2018 | 216.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFA 5019, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008513 | 16/10/2018 | 31.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MON 4241, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008515 | 16/10/2018 | 219.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OGC 5019, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008517 | 16/10/2018 | 220.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008518 | 16/10/2018 | 324.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA NPX 6871, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008520 | 16/10/2018 | 431.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP 4305, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008523 | 17/10/2018 | 9252.21 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008524 | 17/10/2018 | 4564.89 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008525 | 17/10/2018 | 1644.06 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008526 | 17/10/2018 | 717.09 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008527 | 17/10/2018 | 1251.09 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008528 | 17/10/2018 | 670.86 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008529 | 17/10/2018 | 197.46 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008530 | 17/10/2018 | 113.59 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008531 | 17/10/2018 | 158.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008532 | 17/10/2018 | 1874.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008533 | 17/10/2018 | 2254.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008534 | 17/10/2018 | 3887.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008535 | 17/10/2018 | 2059.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008536 | 17/10/2018 | 973.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008537 | 17/10/2018 | 454.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008538 | 17/10/2018 | 5121.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008539 | 17/10/2018 | 3889.99 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008540 | 17/10/2018 | 1009.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008541 | 17/10/2018 | 741.95 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008543 | 17/10/2018 | 225.00 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008544 | 17/10/2018 | 108.52 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008545 | 17/10/2018 | 77.81 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008546 | 17/10/2018 | 27.45 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008547 | 17/10/2018 | 225.00 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008548 | 17/10/2018 | 108.52 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008549 | 17/10/2018 | 77.81 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008550 | 17/10/2018 | 27.45 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008551 | 17/10/2018 | 366.26 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008552 | 17/10/2018 | 198.52 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008553 | 17/10/2018 | 96.85 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008554 | 17/10/2018 | 42.35 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008555 | 17/10/2018 | 269.11 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008556 | 17/10/2018 | 145.26 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008557 | 17/10/2018 | 74.00 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008558 | 17/10/2018 | 20.14 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008559 | 17/10/2018 | 803.34 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008560 | 17/10/2018 | 381.81 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008561 | 17/10/2018 | 155.50 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008562 | 17/10/2018 | 58.10 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008563 | 17/10/2018 | 797.00 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008564 | 17/10/2018 | 445.19 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008565 | 17/10/2018 | 98.32 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008566 | 17/10/2018 | 54.49 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008567 | 17/10/2018 | 1138.99 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008568 | 17/10/2018 | 592.78 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008569 | 17/10/2018 | 138.75 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008570 | 17/10/2018 | 73.68 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008571 | 17/10/2018 | 678.75 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008573 | 17/10/2018 | 465.75 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008574 | 17/10/2018 | 172.50 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008575 | 17/10/2018 | 78.00 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008576 | 17/10/2018 | 21.09 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008577 | 17/10/2018 | 10.09 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008578 | 17/10/2018 | 5.05 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0008580 | 17/10/2018 | 2.38 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008582 | 17/10/2018 | 905.89 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA NPY 1693, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008583 | 17/10/2018 | 4198.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OET 1255, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008585 | 17/10/2018 | 839.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFA 9149, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0008586 | 17/10/2018 | 2001.60 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018 E CONTRATO N? 297/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15772-4. NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 17/10/2018 | 345.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008617 | 17/10/2018 | 158.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008618 | 17/10/2018 | 90.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008619 | 17/10/2018 | 34.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008620 | 17/10/2018 | 16.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008621 | 17/10/2018 | 83.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 17/10/2018 | 3375.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 17/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA (MANUTEN??O DE CADASTRO), NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 363-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/10/2018 | 114.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 17/10/2018 | 83.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 29.947-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 17/10/2018 | 2397.48 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTAMENTE AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES EM RELA??O AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COMO TAMB?M NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA , ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 17/10/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 17/10/2018 | 1610.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 17/10/2018 | 499.33 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008572 | 17/10/2018 | 4690.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO PIPA - PLACA MMS 6681, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | CONSTRU??O E INSTALA??O DE PO?OS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0008604 | 17/10/2018 | 30528.13 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1? MEDI??O DA OBRA DE PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?OS ARTESIANOS COM PERFURA??O ENTRE 50M A 150M DE PROFUNDIDADE, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N? 431/2018 ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS N? 04/2018. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 17/10/2018 | 7724.25 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBAS DE ?GUA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 17/10/2018 | 1904.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 17/10/2018 | 447.18 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DI?RIAS, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DO TURISMO, APRESENTANDO STAND DE DIVULGA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 17/10/2018 | 447.18 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DI?RIAS, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DO TURISMO, APRESENTANDO STAND DE DIVULGA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/10/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 48.505-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA, NO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 47.396-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008610 | 17/10/2018 | 295.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 17/10/2018 | 660.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA EL?TRICA DOS SEMAF?ROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0008579 | 17/10/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 17/10/2018 | 50.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 17/10/2018 | 179.87 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E COMUNIDADES: METODOLOGIAS E CONCEP??ES PARA EFETIVA??O DO DIREITO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008522 | 17/10/2018 | 10550.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COM UTILIZA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, PLACA QFT 7360/PB, TIPO CAR/CAMINH?O, MARCA/MODELO FORD CARGO 1723, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE 12.09.2018 A 11.10.2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0008584 | 17/10/2018 | 3000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DESTINADOS AO CEMIT?RIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: CONFEC??O DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM (LUMINOSA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008588 | 17/10/2018 | 7991.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CATOL? E LAGOA DO FORNO, SOBRE 70,1(SETENTA PONTO UM) HORAS, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 A 28 DE SETEMBRODE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008589 | 17/10/2018 | 10665.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CATOL? E LAGOA DO FORNO, SOBRE 135(CENTO E TRINTA CINCO) CARRADAS, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008590 | 17/10/2018 | 9855.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADIRA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: CATOL? E LAGOA DO FORNO, SOBRE 70,9(SETENTA PONTO NOVE) HORAS, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 A 28 DE SETEMBRODE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008592 | 17/10/2018 | 4593.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: S?O JO?O/JD. BRASILIA, SOBRE 38,6(TRINTA E OITO PONTO SEIS) HORAS, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 A 28 DE SETEMBRODE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008593 | 17/10/2018 | 5056.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: S?O JO?O/JD. BRASILIA, SOBRE 64(SESSENTA E QUATRO) CARRADAS, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 A 28 DE SETEMBRODE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008594 | 17/10/2018 | 4411.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(MAQUINA) RETRO ESCAVADEIRA STINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: S?O JO?O/JD. BRASILIA, SOBRE 38,7(TRINTA E OITO PONTO SETE) HORAS, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 A 28 DESETEMBRODE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008614 | 17/10/2018 | 5720.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 19.5X24, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 199/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008615 | 17/10/2018 | 503.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU 120X80R18 E 01 (UM) PNEU 80X100R18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 199/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008616 | 17/10/2018 | 503.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU 120X80R18 E 01 (UM) PNEU 80X100R18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 199/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0008622 | 17/10/2018 | 24998.60 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PREMOLDADOS MEIO-FIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018 E CONTRATO N? 127/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0008623 | 17/10/2018 | 11025.80 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PREMOLDADOS MEIO-FIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018 E CONTRATO N? 127/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008624 | 18/10/2018 | 650.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 04(QUATRO) METROS DE PORT?ES C/DOBRADI?AS E FECHADURAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008625 | 18/10/2018 | 388.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008626 | 18/10/2018 | 2133.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008627 | 18/10/2018 | 146.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008643 | 18/10/2018 | 354.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS0 BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008644 | 18/10/2018 | 472.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008645 | 18/10/2018 | 354.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008654 | 18/10/2018 | 380.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR 08MM E VIDRO CANELADO INCOLOR 3/4MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008657 | 18/10/2018 | 14027.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 83 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0008659 | 18/10/2018 | 13182.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 78 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008629 | 18/10/2018 | 59.80 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008651 | 18/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0008628 | 18/10/2018 | 5600.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008660 | 18/10/2018 | 34.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR 08MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008637 | 18/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008638 | 18/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008639 | 18/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008640 | 18/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008641 | 18/10/2018 | 885.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008642 | 18/10/2018 | 1298.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008664 | 18/10/2018 | 50.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3/4MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008665 | 18/10/2018 | 80.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3/4MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008658 | 18/10/2018 | 396.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEIA CHAPA ESPELHO 04MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008666 | 18/10/2018 | 90.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3/4MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008653 | 18/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008632 | 18/10/2018 | 472.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008633 | 18/10/2018 | 649.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 11 (ONZE) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008634 | 18/10/2018 | 295.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008635 | 18/10/2018 | 295.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008636 | 18/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008647 | 18/10/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0008661 | 18/10/2018 | 3120.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUFFET (130 X 24,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE SETEMBRO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0008663 | 18/10/2018 | 2430.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUFFET (135 X 18,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE SETEMBRO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008667 | 18/10/2018 | 3429.70 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR 08MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008662 | 18/10/2018 | 100.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO TEOREMA INCOLOR 3/4MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008630 | 18/10/2018 | 701.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQK 7416, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008648 | 18/10/2018 | 2006.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008649 | 18/10/2018 | 2065.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008650 | 18/10/2018 | 2006.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008656 | 18/10/2018 | 8667.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008668 | 18/10/2018 | 2029.95 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008652 | 18/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 18/10/2018 | 2000.00 | 00002715129386 | LUCAS MODESTO LINS GRIZ | SERVI?O DE ENGENHEIRO DE MINAS, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO SOB N? 711/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008646 | 18/10/2018 | 335.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR 08MM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008655 | 18/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008696 | 19/10/2018 | 39.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008724 | 19/10/2018 | 109.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008718 | 19/10/2018 | 96.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (TRENA), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 19/10/2018 | 594.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 19/10/2018 | 326.86 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000604-09.2009.815.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008719 | 19/10/2018 | 25.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (EBOLIDOR), DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 19/10/2018 | 11020.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 19/10/2018 | 2331.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 19/10/2018 | 25.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/10/2018 | 1.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 19/10/2018 | 132.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 16.603-0, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 19/10/2018 | 4823.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/09//2018, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 19/10/2018 | 918.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008685 | 19/10/2018 | 8.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CANALETA COM FITA ADESIVA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008722 | 19/10/2018 | 16.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008729 | 19/10/2018 | 70.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (FITA AUTO FUS?O), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008698 | 19/10/2018 | 20.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008699 | 19/10/2018 | 22.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008720 | 19/10/2018 | 200.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008721 | 19/10/2018 | 102.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008702 | 19/10/2018 | 515.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008703 | 19/10/2018 | 13.78 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (TRINCHA), DESTINADOS A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0008714 | 19/10/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008688 | 19/10/2018 | 163.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 19/10/2018 | 179.87 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E COMUNIDADES: METODOLOGIAS E CONCEP??ES PARA EFETIVA??O DO DIREITO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008723 | 19/10/2018 | 219.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008674 | 19/10/2018 | 106.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (BRITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008675 | 19/10/2018 | 100.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (MERGULHAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 96/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008676 | 19/10/2018 | 270.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008677 | 19/10/2018 | 27.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (TELHA CERAMICA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008678 | 19/10/2018 | 309.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008679 | 19/10/2018 | 31.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (ARAME), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008680 | 19/10/2018 | 600.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA MEDIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008681 | 19/10/2018 | 2.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (ABRA?ADEIRA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008682 | 19/10/2018 | 4900.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA MEDIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008683 | 19/10/2018 | 36.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (PREGO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008684 | 19/10/2018 | 78.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008700 | 19/10/2018 | 270.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008705 | 19/10/2018 | 882.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (VASSOURA GARY), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008707 | 19/10/2018 | 880.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (SUPERCAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008709 | 19/10/2018 | 369.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008710 | 19/10/2018 | 292.52 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008711 | 19/10/2018 | 10.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (ADAPTADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008712 | 19/10/2018 | 131.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008713 | 19/10/2018 | 490.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008715 | 19/10/2018 | 1150.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008716 | 19/10/2018 | 51.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (JOELHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008726 | 19/10/2018 | 36.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (FAC?O), DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008727 | 19/10/2018 | 317.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008728 | 19/10/2018 | 751.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008730 | 19/10/2018 | 1072.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008731 | 19/10/2018 | 950.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008732 | 19/10/2018 | 2404.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008733 | 19/10/2018 | 7167.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008734 | 22/10/2018 | 9348.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(MAQUINA) RETRO ESCAVADEIRA STINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JURUA, CAI?ARA E MATHIAS, SOBRE 82(OITENTA E DUAS) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008735 | 22/10/2018 | 10586.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JURUA, CAI?ARA E MATHIAS, SOBRE 134(CENTO E TRINTA E QUATRO) CARRADAS, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008736 | 22/10/2018 | 11662.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(MAQUINA) NIVELADORA PATROL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JURUA, CAI?ARA E MATHIAS, SOBRE 83,9(OITENTA E TRES PONTO NOVE) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008737 | 22/10/2018 | 9424.80 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(MAQUINA) TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JD. SORRILANDIA III E NARCIZA HERMINIA, SOBRE 79,2(SETENTA E NOVE PONTO DUAS) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008738 | 22/10/2018 | 19118.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(MAQUINA) RETRO ESCAVADEIRA STINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JD. SORRILANDIA III E NARCIZA HERMINIA, SOBRE 242(DUZENTOS E QUARENTA E DUAS) CARRADAS, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008739 | 22/10/2018 | 7476.60 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(MAQUINA) TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: 18 JD. SORRILANDIA III E NARCIZA HERMINIA, SOBRE 73,3(SETENTA E TRES PONTO TRES) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008740 | 22/10/2018 | 4641.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: 18 JD. SORRILANDIA III E NARCIZA HERMINIA, SOBRE 78(SETENTA E OITO) CARRADAS, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0008741 | 22/10/2018 | 7360.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(MAQUINA) ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: 18 JD. SORRILANDIA III E NARCIZA HERMINIA, SOBRE 42,3(QUARENTA E DOIS PONTO TRES) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0008742 | 22/10/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO DE PASSEIO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 23/10/2018 | 754.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CDC: 5/1857447-5, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 23/10/2018 | 1963.65 | 00043704050415 | FRANCISCA DANTAS LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS 2018/2019, TER?O DE F?RIAS, M?S TRABALHADO DE SETEMBRO DE 2018 E D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 23/10/2018 | 219.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA DO NUCLEO III, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, CDC 5/379724-8, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 03/09/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 23/10/2018 | 186.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA DO NUCLEO III, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, CDC 5/379724-8, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/10/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 23/10/2018 | 3533.36 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 23/10/2018 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXTENS?O DA EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE C?SSIA, 19, MUTIR?O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 04/10/2018, CDC 5/530453-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008755 | 23/10/2018 | 2535.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DOIS) PNEUS 900-20, 02 CAMARAS DE AR900-20 E 2 PROTETOR DE ARO 20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-6871, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 23/10/2018 | 598.66 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL - PROCESSOS TC N? 00811/18, TC N? 09396/18 E PROCESSO N? 277.725-8 (PRECAT?RIOS), JUNTO AO ESCRIT?RIO JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, A OCORRER NESTES DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONCESS?O DE DI?RIAS E TERMO DE CONFIRMA??O ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 23/10/2018 | 100.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0008754 | 23/10/2018 | 11206.25 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) ENXOVAIS PARA BEB?, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008750 | 23/10/2018 | 19.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008752 | 23/10/2018 | 46.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008763 | 24/10/2018 | 297.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008761 | 24/10/2018 | 255.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008764 | 24/10/2018 | 695.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008765 | 24/10/2018 | 1855.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008766 | 24/10/2018 | 1047.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS AO CRAS I-LOCALIZADO NO MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008767 | 24/10/2018 | 746.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS RONALDO ESTRELA TIB?RCIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0008768 | 24/10/2018 | 1138.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 24/10/2018 | 3372.00 | 08605774000158 | A COSMETICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SAL?O DE CABELEIREIRO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS FAM?LIAS ATENDIDAS NOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV M?E BADU, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0008771 | 24/10/2018 | 242.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5077, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0008772 | 24/10/2018 | 1075.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET/SPIN 1.8 FLEX, PLACA QFE-7256, COR BRANCA, ANO 2014, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0008774 | 24/10/2018 | 100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFL-5077, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS-RONALDO ESTRELA TIBURCIO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 24/10/2018 | 61.96 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA SOB N? 3521-2083, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0008776 | 24/10/2018 | 444.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFJ-3096, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 24/10/2018 | 95.01 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/09/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 24/10/2018 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, DESTINO DE SOUSA A PATOS -PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 24/10/2018 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0008760 | 24/10/2018 | 146.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008762 | 24/10/2018 | 198.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA, DESTINADO AO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 24/10/2018 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROCE. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? PARCELA INERENTE ? CONTRATA??O DE SERVI?OS FIRMADOS COM A EMPRESA LUPA, PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DE DI?RIO FORENSE, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 24/10/2018 | 51.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008758 | 24/10/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0008770 | 24/10/2018 | 2029.95 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001072018 | 0008756 | 24/10/2018 | 12000.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JO?O AMORIM, 384, CENTRO, JO?O PESSOA-PB, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PER?ODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008881 | 25/10/2018 | 314.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008882 | 25/10/2018 | 840.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008779 | 25/10/2018 | 17809.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMBUST?VEL UTILIZADO NOS VE?CULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 119/2017 E CONTRATO N? 012/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0008780 | 25/10/2018 | 6420.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TR?S AR CONDICIONADOS SPLIT 22.000 BTUS 220V, DESTINADOS A ESCOLA DO MUTIR?O, CONFORME CONTRATO N? 029/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0224/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008822 | 25/10/2018 | 595.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008823 | 25/10/2018 | 212.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(BRITA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0008886 | 25/10/2018 | 2243.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008872 | 25/10/2018 | 2236.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 25/10/2018 | 477.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 25/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL - SE??O 3, DA PUBLICA??O AVISO DOU REFORMA E AMPLIA??O DA RODOVI?RIA, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 25/10/2018 | 246394.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008876 | 25/10/2018 | 1555.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008878 | 25/10/2018 | 644.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008880 | 25/10/2018 | 335.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0008885 | 25/10/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIM?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0008887 | 25/10/2018 | 2625.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PA?O MUNICIPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 52/2018 E CONTRATO N? 271/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008824 | 25/10/2018 | 824.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008825 | 25/10/2018 | 120.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008826 | 25/10/2018 | 338.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008827 | 25/10/2018 | 29.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008828 | 25/10/2018 | 1.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008829 | 25/10/2018 | 270.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008830 | 25/10/2018 | 208.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008831 | 25/10/2018 | 27.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008832 | 25/10/2018 | 100.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008833 | 25/10/2018 | 64.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008834 | 25/10/2018 | 1103.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008835 | 25/10/2018 | 555.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008836 | 25/10/2018 | 35.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (FITA AUTO FUS?O), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008837 | 25/10/2018 | 212.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008838 | 25/10/2018 | 2300.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008839 | 25/10/2018 | 126.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008840 | 25/10/2018 | 24.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008844 | 25/10/2018 | 117.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008845 | 25/10/2018 | 312.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008846 | 25/10/2018 | 650.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0008847 | 25/10/2018 | 1087.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008848 | 25/10/2018 | 194.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008849 | 25/10/2018 | 75.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008850 | 25/10/2018 | 675.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008851 | 25/10/2018 | 191.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (PICARETA CHIBANCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008852 | 25/10/2018 | 540.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008853 | 25/10/2018 | 100.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008854 | 25/10/2018 | 215.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008855 | 25/10/2018 | 268.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008856 | 25/10/2018 | 1710.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008857 | 25/10/2018 | 703.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008858 | 25/10/2018 | 3913.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008859 | 25/10/2018 | 578.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008860 | 25/10/2018 | 2050.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008867 | 25/10/2018 | 218.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008875 | 25/10/2018 | 119537.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008863 | 25/10/2018 | 45.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008870 | 25/10/2018 | 223.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008864 | 25/10/2018 | 753.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008865 | 25/10/2018 | 1028.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008866 | 25/10/2018 | 2456.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008868 | 25/10/2018 | 845.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008869 | 25/10/2018 | 1122.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0008871 | 25/10/2018 | 8273.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0008796 | 25/10/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS PARA TAIS SERVI?OS: C?MERAS DO PADR?O FULL HD, MESA SWITC DE VIDEO EM ALTA DEFINI??O, TRIP?S, MONOPEAS, MICROFONE SEM FIO PARA C?MERAS, ILUMINADOR LED E NOTBOOK ACOMPANHADOS DE OPERADORES E SUPORTE TECNICOS PROFISSIONAIS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DA IMPRENSA E RELA??ES P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008879 | 25/10/2018 | 313.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008841 | 25/10/2018 | 85.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008842 | 25/10/2018 | 6.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008861 | 25/10/2018 | 260.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A FUNDA??O DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0008862 | 25/10/2018 | 260.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A FUNDA??O DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0008843 | 25/10/2018 | 110.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A FSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008873 | 25/10/2018 | 2269.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008877 | 25/10/2018 | 2213.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DOS VE?CULOS DO SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0008874 | 25/10/2018 | 6261.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANA LUCIA VICTOR DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00002234555477 | ARLETE ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ARLETE ALMEIDA DE LACERDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00004333059402 | BIANCA ESTRELA DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. BIANCA ESTRELA DANTAS MELO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00005195057435 | DANIEL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANIEL XAVIER, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00003616041490 | EDILENE ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDILENE ALMEIDA DE LACERDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00032580266968 | EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EUGENIO PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00073810223468 | LUZILMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUZILMAR GARRIDO DE MELO SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00049866214400 | FLAVIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FLAVIO CLAUDINO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00007743105458 | GIRNALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GIRNALDO DA SILVA GOMES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00023813989453 | JOSE ANANIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE ANANIAS FILHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00002584159406 | JOSUE MORAIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSUE MORAIS SANTANA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00011179988434 | PEDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PEDRO LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00011140821474 | RAQUEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAQUEL FERREIRA LOPES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00002035532418 | EDVANIA GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDVANIA GOMES LIMEIRA ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00008312663410 | RAONI DA SILVA DUARTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAONI DA SILVA DUARTE DIAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00071240315406 | VITORIA REGIA EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VITORIA REGIA EVANGELISTA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00005252074496 | ADRIANA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADRIANA QUEIROGA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00044198981434 | ALBERTO HUDSON MARQUES BRAND?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALBERTO HUDSON MARQUES BRAND?O, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00069038368453 | LUZIMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUZIMAR GARRIDO DE MELO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00012155065469 | ANGELA DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANGELA DANTAS MOREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00012275247491 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO TAVARES DE ARAUJO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00006175377478 | MARGARIDA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARGARIDA CARVALHO DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00098286838491 | MARIA DO SOCORRO GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO GARRIDO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00029843693434 | MARIA DONARIA DE QUEIROGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DONARIA DE QUEIROGA BATISTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00009745689459 | DAMIANA CLECIA FELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIANA CLECIA FELICIA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00002833857403 | MARIA JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA JOSE BARBOSA DE FIGUEIERDO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00070259485438 | PALLOMA RAIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PALLOMA RAIANE SOUSA SOARES DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00008752394476 | DANILLA DANTAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANILLA DANTAS ALVES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00028904214149 | PEDRO DE LIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PEDRO DE LIRA MACIEL, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00004713685470 | GERCILENE MARCELINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERCILENE MARCELINO SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00003664688473 | JOAO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO RAMIRO DE ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00010529011409 | JOAO SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO SEVERINO DE SOUSA NETO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JULIANA DA SILVA MANGUEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00005683544432 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00008748846406 | MARIA IDELZUITE FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA IDELZUITE FRANCELINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00093128126453 | MARIA JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA JOSE MOURA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00008803210407 | MATHEUS VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MATHEUS VIRGINIO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00005768095438 | ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 25/10/2018 | 109.75 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE SETEMBRO/2018 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLU?AO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0008893 | 26/10/2018 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONTINUO NA MANUTEN??O CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE R?DIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 198/2017, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 26/10/2018 | 10000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 26/10/2018 | 17000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 26/10/2018 | 1200.00 | 00011822310806 | VALDEMIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 788/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 26/10/2018 | 1200.00 | 00002382805439 | FRANCISCO NUNES DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N? 787/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008891 | 26/10/2018 | 885.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008892 | 26/10/2018 | 1298.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJ?ES DE 13KG DE G?S, DESTINADOS A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008894 | 26/10/2018 | 885.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) BOTIJ?ES DE 13KG DE G?S, DESTINADOS A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 26/10/2018 | 598.66 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A CONSULTORIA UM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DER, CASA DE SOUSA, DETRAN, DNIT, DNOCS, PB PROJETOS E GIGOV - CAIXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 26/10/2018 | 849.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA DEBITADO DA CONTA 11-0 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 26/10/2018 | 598.66 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS, COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A CONSULTORIA UM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DER, CASA DE SOUSA, DETRAN, DNIT, DNOCS, PB PROJETOS E GIGOV - CAIXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008983 | 29/10/2018 | 179.40 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREG?O 099/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 29/10/2018 | 189.98 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO GRUPO DO SIMPLES NACIONAL NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 29/10/2018 | 142.39 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DI?RIA E MEIA DE SOUSA A JO?O PESSOA PARA SUPERVISORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018 A FIM DE FIRMAR PARCERIA COM A FUNDA??O LEMAN NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES EM MANGABEIRA - JO?O PESSOA PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/10/2018 | 448.99 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DI?RIA E MEIA DE SOUSA A JO?O PESSOA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018 A FIM DE FIRMAR PARCERIA COM A FUNDA??O LEMAN NO CENTRO DE FORMA??O DE PROFESSORES EM MANGABEIRA - JO?O PESSOA PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/10/2018 | 219.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA DO NUCLEO III, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, CDC 5/379724-8, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 03/09/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/10/2018 | 186.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A E.M.E.F. DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA DO NUCLEO III, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, CDC 5/379724-8, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 01/10/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/10/2018 | 468.48 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0801667-89.2016.8.15.0371 A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/10/2018 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DE 9000 BTUS DA SALA DA DIRETORIA DE LOGISTICA E ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0008900 | 29/10/2018 | 11206.25 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ENXOVAIS PARA BEB?, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/10/2018 | 680.00 | 13270832000170 | UNIÃO INOX LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS) BACIAS EM A?O INOX PARA ANEXAR NA MAQUINA FATIADORA DE P?ES DA PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008987 | 29/10/2018 | 494.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/10/2018 | 980.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 733/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/10/2018 | 980.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 734/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/10/2018 | 980.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 735/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/10/2018 | 980.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 736/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/10/2018 | 980.00 | 00008318075471 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 737/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/10/2018 | 980.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 738/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/10/2018 | 980.00 | 00070278056423 | FRANCISCO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 739/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/10/2018 | 980.00 | 00024363430125 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 740/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/10/2018 | 1550.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 741/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/10/2018 | 1550.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 613/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/10/2018 | 980.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO2018, CONFORME CONTRATO DE N? 742/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/10/2018 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 544/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/10/2018 | 1550.00 | 00071323597468 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 743/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/10/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 543/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/10/2018 | 1550.00 | 00012770194445 | NIELSON XAVIER DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 454/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/10/2018 | 980.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 744/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/10/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 542/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/10/2018 | 1550.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 745/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/10/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 541/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/10/2018 | 1395.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 746/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/10/2018 | 1550.00 | 00006364791450 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 453/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/10/2018 | 1550.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 747/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/10/2018 | 980.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 748/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/10/2018 | 980.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 749/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/10/2018 | 980.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 750/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/10/2018 | 980.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 751/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/10/2018 | 980.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 752/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/10/2018 | 1550.00 | 00007931504429 | FRANCISCO MENESES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00003560780357 | ALEX MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 773/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/10/2018 | 980.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 725/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 774/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/10/2018 | 1429.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 727/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/10/2018 | 1667.00 | 00008785273465 | EDUARDO CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 775/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/10/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 728/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 776/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 729/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/10/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 730/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/10/2018 | 959.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 731/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 29/10/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 732/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 778/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 29/10/2018 | 1072.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 726/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/10/2018 | 1667.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 779/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00013086892412 | CAIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 753/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/10/2018 | 1054.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 780/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00008526329405 | CRISTIANO MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 754/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 781/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00012597584437 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 755/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/10/2018 | 863.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 782/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 756/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 757/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 783/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 758/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/10/2018 | 1667.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 785/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/10/2018 | 1006.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 759/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/10/2018 | 1750.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 760/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 786/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 761/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 762/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/10/2018 | 1006.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 763/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00091859247415 | PETRUCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 784/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 764/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/10/2018 | 1667.00 | 00008609878414 | JOSE CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N?765/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 766/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 767/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/10/2018 | 959.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 768/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 769/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/10/2018 | 1667.00 | 00005673937474 | RICARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 770/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 771/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/10/2018 | 1150.00 | 00070303021411 | ROGERIO TEODOSIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 772/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032018 | 0008988 | 29/10/2018 | 1232810.61 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE SOUSA, INCLUSOS TODOS OS SERVI?OS NECESS?RIOS ? FUNCIONALIDADE DA TOTAL DA OBRA, CONFORME CONTRATO N? 286/2018, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 003/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONCORR?NCIA N? 03/2018: CONTRATOS CAIXA 1030.113-16/2016 e 1030.112-92/2016. | 00332018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/10/2018 | 179.87 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E COMUNIDADES: METODOLOGIAS E CONCEP??ES PARA EFETIVA??O DO DIREITO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/10/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E COMUNIDADES: METODOLOGIAS E CONCEP??ES PARA EFETIVA??O DO DIREITO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008984 | 29/10/2018 | 256.75 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AO CRAS I - MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008985 | 29/10/2018 | 133.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0008986 | 29/10/2018 | 540.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AO CRAS - RONALDO ESTRELA TIB?RCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/10/2018 | 299.33 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 1 (UMA) DI?RIA REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2018, EM VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO I SEMIN?RIO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, PROMOVIDO PELO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N? 505/2016 - A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0008978 | 29/10/2018 | 164.55 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/10/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??ES) DO MES DE OUTUBRO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 30/10/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE OUTUBRO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 30/10/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE OUTUBRO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/10/2018 | 84.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISI??O DE 2 LITROS DE RESINA E 2 LITROS DE CATALIZADOR PARA SINALIZA??O DAS VIAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/10/2018 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 22/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 30/10/2018 | 64.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 30/10/2018 | 29.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180220401 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 30/10/2018 | 28727.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 30/10/2018 | 821.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2018, CDC: 5/197624-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/10/2018 | 935.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2018, CDC: 5/197627-3, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/10/2018 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA SAO PAULO, S/N, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 30/10/2018 | 808.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE, 80, JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB, COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/10/2018, CDC 5/196945-0, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 30/10/2018 | 1070.63 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 30/10/2018 | 1090.29 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/10/2018 | 451.38 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 30/10/2018 | 31716.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 30/10/2018 | 44774.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 30/10/2018 | 1081.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 31/10/2018 | 76358.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 31/10/2018 | 172832.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE OUTUBRO / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 31/10/2018 | 45478.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 31/10/2018 | 10959.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 31/10/2018 | 24413.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/10/2018 | 11729.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 31/10/2018 | 97677.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 31/10/2018 | 8216.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 31/10/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 31/10/2018 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 31/10/2018 | 13064.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 31/10/2018 | 49869.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 31/10/2018 | 73744.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/10/2018 | 178494.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 31/10/2018 | 960938.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 31/10/2018 | 81461.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 31/10/2018 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE VISTORIA PARA RELIGA??O DE ENERGIA EM ESCOLA DO MUNICIPIO, CDC 5/7440584-5, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 31/10/2018 | 14375.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 31/10/2018 | 32378.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 31/10/2018 | 17362.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 31/10/2018 | 15053.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 31/10/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 31/10/2018 | 10385.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(COM), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 31/10/2018 | 15312.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 31/10/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 31/10/2018 | 11663.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 31/10/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 31/10/2018 | 12014.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 31/10/2018 | 28.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 31/10/2018 | 191.67 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 31/10/2018 | 21026.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 31/10/2018 | 8603.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (EST), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 31/10/2018 | 12404.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 31/10/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 31/10/2018 | 332.22 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009053 | 31/10/2018 | 4900.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2(DUAS) URNAS FUNERARIAS, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0009055 | 31/10/2018 | 3450.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3(TRES) SERVI?OS DE URNAS FUNER?RIAS(REVESTIMENTO EM TNT BRANCO), ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009057 | 31/10/2018 | 1170.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 URNAS FUNERARIAS INFANTIS, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0009059 | 31/10/2018 | 4279.80 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UM) SERVI?OS DE TRANSLADO FUNERAL COM REMO??O DE SOUSA A PATOS, 02(DOIS) SERVI?OS DE TRANSLADO FUNERAL COM REMO??O DE SOUSA A JO?O PESSOA, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 31/10/2018 | 3500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 31/10/2018 | 11060.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 31/10/2018 | 12958.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/10/2018 | 81438.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 31/10/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 31/10/2018 | 12388.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/10/2018 | 2862.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 31/10/2018 | 28173.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 31/10/2018 | 17832.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 31/10/2018 | 10586.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 31/10/2018 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 31/10/2018 | 11167.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 31/10/2018 | 27138.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 31/10/2018 | 16653.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 31/10/2018 | 11197.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 31/10/2018 | 4199.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/10/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009038 | 31/10/2018 | 3590.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 31/10/2018 | 280.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA PORTA DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000612018 | 0009069 | 31/10/2018 | 1122.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/10/2018 | 13506.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 31/10/2018 | 10385.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 31/10/2018 | 22465.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 31/10/2018 | 15672.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 31/10/2018 | 500.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA PARA BANHEIRO DO MERCADO DA ESTA??O E 3(TRES) CONSERTOS DE MOLAS PARA O MERCADO DA ESTA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 31/10/2018 | 11339.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 31/10/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 31/10/2018 | 4749.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 31/10/2018 | 57240.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 31/10/2018 | 63553.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009060 | 31/10/2018 | 3050.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 31/10/2018 | 200.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | REFERENTE A SERVI?OS DE FERREIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/10/2018 | 19728.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 31/10/2018 | 15695.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 31/10/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 31/10/2018 | 6678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/10/2018 | 12084.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009071 | 31/10/2018 | 1855.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 31/10/2018 | 27565.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 31/10/2018 | 12323.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009133 | 01/11/2018 | 351.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009124 | 01/11/2018 | 506.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009125 | 01/11/2018 | 50.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL(AREIA MEDIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009126 | 01/11/2018 | 2486.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009127 | 01/11/2018 | 140.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(FERRAMENTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009128 | 01/11/2018 | 1272.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(BRITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009129 | 01/11/2018 | 7886.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009130 | 01/11/2018 | 240.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009131 | 01/11/2018 | 5793.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009132 | 01/11/2018 | 195.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009136 | 01/11/2018 | 1430.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE FERRAGENS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009104 | 01/11/2018 | 7107.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE PALCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM ESCADA (VU = 1490,00).SERVI?O DE SONORIZA??O DE M?DIO PORTE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZA??O (VU = 1450,00) 2 SERVI?OS DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (VU = 1450,00, TOTAL=2490,00). 6 SERVI?OS E LOCA??O DE TENDA POR DIARIA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (VU=279,50, TOTAL=1677,00), UTILIZADO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO NAS SOLENIDADES E INAUGURA??ES DE TODAS AS SECRETARIAS DO GOVERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009134 | 01/11/2018 | 1490.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO 8m X 6m, PARA ATENDER AO EVENTO "MATRIZ DAS ARTES-CURTA O CIRCUITO" NO DIA 27 DE OUTUBRO NA PRA?A DO BAIRRO PROJETO MARIZ, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 01/11/2018 | 200.00 | 00076033929420 | FRANCISCA QUIXABEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 01/11/2018 | 200.00 | 00004086989425 | IVANEIDE LEITE BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 01/11/2018 | 200.00 | 00004053228522 | CRISTIANE DOS REIS BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 01/11/2018 | 200.00 | 00006225261460 | TEREZA FERNANDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010208266496 | JACIARA ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/11/2018 | 200.00 | 00083945210453 | MARIA LÚCIA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 01/11/2018 | 200.00 | 00070634279467 | DAHIANE LOPES ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009103 | 01/11/2018 | 8350.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2(DUAS) URNAS FUNERARIAS ESPECIAIS, E 3(URNAS) FUNERARIAS TAMANHO ADULTO, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/11/2018 | 200.00 | 00012645847412 | JANDEINA ALVES DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/11/2018 | 200.00 | 00006421689469 | EDIGENALDA DE OLIVEIRA LUCAS MATEUS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007907261490 | WENIA MARIA DANTAS DE SA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/11/2018 | 200.00 | 00005475965455 | IRACI CLEMENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007896054493 | LUZIA CAMPOS FERREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010441479464 | DEBORA MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/11/2018 | 200.00 | 00003318472484 | ELIETE MATEUS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/11/2018 | 200.00 | 00006225557407 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/11/2018 | 200.00 | 00071063689465 | APARECIDA RITA NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008364623435 | MARIA VANDERLI VIEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008362936495 | FRANCISCA ALVES BESERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007519233464 | EUNISETE ANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/11/2018 | 200.00 | 00006583004402 | MARCIA FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/11/2018 | 200.00 | 00004090801443 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/11/2018 | 200.00 | 00003653513421 | DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/11/2018 | 200.00 | 00071350796476 | MARCELO LUIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/11/2018 | 200.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007951330493 | MARTA MARIA DE PAULA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/11/2018 | 200.00 | 00043702856404 | FRANCISCA JARDELINA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 01/11/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009135 | 01/11/2018 | 3937.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA, RESTAURA??O E PINTURA EM 20(VINTE) CADEIRAS, SERVI?OS DE REFORMA, RESTAURA??O E PINTURA EM 19(DEZENOVE) QUADROS NEGROS, SERVI?OS DE REFORMA, RESTAURA??O E PINTURA EM ESTANTES DE A?O, CONFEC??O DE PORT?O DE FERRO COM PINTURA, DOBRADI?A E FECHADURA MEDINDO 11 METROS, PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL SOB N? 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0009231 | 05/11/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0009233 | 05/11/2018 | 149.90 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 05/11/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0009235 | 05/11/2018 | 119.92 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009256 | 05/11/2018 | 255.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0009232 | 05/11/2018 | 119.92 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009260 | 05/11/2018 | 183.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009228 | 05/11/2018 | 254.70 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0009237 | 05/11/2018 | 119.92 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 05/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180221679 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032017 | 0009223 | 05/11/2018 | 8500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALOCA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 103/2017 E CONTRATO N? 123/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0009236 | 05/11/2018 | 59.96 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 05/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180221220 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 05/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180221197 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 05/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7601223 (REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIA??O E REFORMA DA EMEF CLOT?RIO DE PAIVA GADELHA, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 05/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7601068 (REFERENTE A AMPLIA??O E REFORMA DA EMEF SINHA GADELHA, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 05/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7601023 (REFERENTE A AMPLIA??O E REFORMA DA EMEF DEGMA LUCIA, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 05/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - RRT N? 7600958 (REFERENTE A AMPLIA??O E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MARIA ESTRELA, PELO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 05/11/2018 | 300.00 | 00029936551400 | ITAMAR SEVERINO RAMALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 05/11/2018 | 200.00 | 00008757189498 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005961189457 | VALCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 05/11/2018 | 300.00 | 00007850353463 | SINEZIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 05/11/2018 | 200.00 | 00009033886421 | RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 05/11/2018 | 350.00 | 00007058660417 | JOSE VIRGILIO LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 05/11/2018 | 350.00 | 00008790484410 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 05/11/2018 | 350.00 | 00079833039472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 05/11/2018 | 200.00 | 00008722581499 | DANYELLE ELIAS DE ABRANTES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003319692461 | JACIRA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 05/11/2018 | 200.00 | 00006573035429 | VALDEILDA DAMIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 05/11/2018 | 200.00 | 00008214282411 | FRANCISCO JERFFSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 05/11/2018 | 250.00 | 00003277413411 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 05/11/2018 | 300.00 | 00008913643405 | GEISIANNY CALIXTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 05/11/2018 | 400.00 | 00007387542422 | WOSLEY FERNANDES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 05/11/2018 | 250.00 | 00042464862487 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005897379459 | MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 05/11/2018 | 200.00 | 00006923882494 | ERVANIA JESUS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 05/11/2018 | 200.00 | 00067619274472 | FATIMA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 05/11/2018 | 200.00 | 00004383830447 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003672227447 | ROSENILDA BATISTA BARBOSA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 05/11/2018 | 200.00 | 00060236361449 | ANTONIO LUCIO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 05/11/2018 | 200.00 | 00008996826421 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 05/11/2018 | 200.00 | 00013626300471 | DEISIANE VIEIRA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 05/11/2018 | 200.00 | 00010280191499 | SONALY GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 05/11/2018 | 200.00 | 00004522768451 | JOELMA BASTOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 05/11/2018 | 200.00 | 00012988406430 | ERIVANILDO BARROS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 05/11/2018 | 200.00 | 00007310695445 | ANA PAULA PEDROSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 05/11/2018 | 200.00 | 00007601346420 | GLEICIANA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 05/11/2018 | 200.00 | 00002625524421 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 05/11/2018 | 200.00 | 00010790677440 | IARA PATRICIO VENTURA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 05/11/2018 | 200.00 | 00012175742474 | JAQUELINE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 05/11/2018 | 200.00 | 00012514862400 | DANIEL DAVID DE FREITAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005670625463 | ELIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 05/11/2018 | 200.00 | 00022575766400 | MANOEL MARCELINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 05/11/2018 | 200.00 | 00007200395412 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 05/11/2018 | 200.00 | 00006448219498 | DAMIANA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 05/11/2018 | 200.00 | 00007937112409 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 05/11/2018 | 200.00 | 00064543234472 | MARIA DO SOCORRO NUNES FURTADO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 05/11/2018 | 200.00 | 00015233507412 | EDILEIDE VITORINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 05/11/2018 | 200.00 | 00083943676404 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 05/11/2018 | 200.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003110625474 | FRANCISCA LEANDRO BESERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005531370423 | MARIA DO DESTERRO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 05/11/2018 | 200.00 | 00035419374838 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 05/11/2018 | 200.00 | 00010897651421 | VALDETE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 05/11/2018 | 200.00 | 00087311054400 | EDGLE MARQUES DINIZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005598102455 | FRANCISCA DE FRANCA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 05/11/2018 | 200.00 | 00012809418470 | GERTRUDES ALVES LAURINDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 05/11/2018 | 300.00 | 00097948039449 | RITA IZAURA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 05/11/2018 | 200.00 | 00006232512480 | MARINA DE FRANÇA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 05/11/2018 | 200.00 | 00004851970498 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA FORTUNATO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 05/11/2018 | 200.00 | 00009925038413 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 05/11/2018 | 200.00 | 00071163983411 | GERALDO VITOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 05/11/2018 | 200.00 | 00002297772440 | LINDIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 05/11/2018 | 200.00 | 00048621234491 | RAIMUNDA SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 05/11/2018 | 200.00 | 00069240183434 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 05/11/2018 | 200.00 | 00057018383404 | ZULMIRA ANA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003015905406 | FRANCINETE DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 05/11/2018 | 200.00 | 00006834794409 | MARIA DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005791800428 | HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 05/11/2018 | 200.00 | 00069038147449 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 05/11/2018 | 200.00 | 00004534423403 | JACINTA ESTRELA LACERDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 05/11/2018 | 200.00 | 00010058080406 | GEORGIA CINTIA DE OLIVEIRA CORTES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 05/11/2018 | 300.00 | 00004064746481 | MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 05/11/2018 | 450.00 | 00002885547871 | FRANCISCO MARIA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 05/11/2018 | 250.00 | 00004238866495 | ANA CELIA ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 05/11/2018 | 300.00 | 00007276483495 | FRANCISCO DE ASSIS JURDAN BEZERRA MACARIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 05/11/2018 | 400.00 | 00025924002810 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 05/11/2018 | 350.00 | 00005733895438 | MARIA CLEIDIJANES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 05/11/2018 | 450.00 | 00060242370497 | FRANCISCA DE FATIMA FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 05/11/2018 | 450.00 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 05/11/2018 | 450.00 | 00098281160497 | FRANCISCA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 05/11/2018 | 450.00 | 00003067391438 | FRANCISCA MARCESAR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 05/11/2018 | 300.00 | 00003888751438 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 05/11/2018 | 300.00 | 00091830540491 | OGRACIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 05/11/2018 | 300.00 | 00006249445498 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 05/11/2018 | 400.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 05/11/2018 | 450.00 | 00010368775402 | ROSINEIDE DA COSTA BARROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 05/11/2018 | 400.00 | 00013243795885 | ADEILSON GOMES DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 05/11/2018 | 400.00 | 00010033864403 | FRANCISCO FRANCINALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 05/11/2018 | 450.00 | 00012146444495 | GLORIA ESTEPHANE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 05/11/2018 | 104.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 05/11/2018 | 169.77 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0009238 | 05/11/2018 | 600.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0009251 | 05/11/2018 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NOS DIAS 30/09/2018 A 01/10/2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0009254 | 05/11/2018 | 4430.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NOS DIAS 23/09/2018 A 24/09/2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0009262 | 05/11/2018 | 6379.20 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009263 | 05/11/2018 | 2239.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009222 | 05/11/2018 | 2313.70 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE FERRAGENS, NA CONFEC??O DE 14,23 metros DE GRADILHOS DE FERRO CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 05/11/2018 | 17000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009264 | 05/11/2018 | 281.97 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 05/11/2018 | 56.88 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0009224 | 05/11/2018 | 1122.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009255 | 05/11/2018 | 1454.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009259 | 05/11/2018 | 326.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009241 | 05/11/2018 | 230.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE TROCA DE MOLAS DO PORT?O DE FERRO DO MERCADO CENTRAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009247 | 05/11/2018 | 7870.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO PMS N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009229 | 05/11/2018 | 745.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009246 | 05/11/2018 | 6095.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 21 (VINTE E UM) DI?RIAS DE UM CAMINH?O MUNCK PLACA NIL4034/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO PMS 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 05/11/2018 | 200.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DAS FECHADURAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009253 | 05/11/2018 | 2880.62 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0009230 | 05/11/2018 | 89.94 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009257 | 05/11/2018 | 163.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009261 | 05/11/2018 | 258.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009273 | 06/11/2018 | 33.90 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 06/11/2018 | 192.64 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE XEROX, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009268 | 06/11/2018 | 169.50 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009294 | 06/11/2018 | 10777.43 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009295 | 06/11/2018 | 731.01 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009296 | 06/11/2018 | 100.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009297 | 06/11/2018 | 700.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009299 | 06/11/2018 | 68.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009301 | 06/11/2018 | 576.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009302 | 06/11/2018 | 1050.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009304 | 06/11/2018 | 700.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009305 | 06/11/2018 | 362.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009306 | 06/11/2018 | 130.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009309 | 06/11/2018 | 780.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009310 | 06/11/2018 | 240.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009311 | 06/11/2018 | 318.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009313 | 06/11/2018 | 240.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009314 | 06/11/2018 | 5088.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(BRITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009315 | 06/11/2018 | 882.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(VASSOURA GARY), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009316 | 06/11/2018 | 2544.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(BRITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009317 | 06/11/2018 | 79.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009318 | 06/11/2018 | 836.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009319 | 06/11/2018 | 240.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009320 | 06/11/2018 | 240.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009322 | 06/11/2018 | 480.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009323 | 06/11/2018 | 366.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009324 | 06/11/2018 | 240.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009331 | 06/11/2018 | 2044.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE FERRAGENS SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009345 | 06/11/2018 | 2544.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL(BRITA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0009288 | 06/11/2018 | 4249.60 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O VISUAL, NA CONFEC??O DE 02(DUAS) PLACAS LUMINOSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018 E CONTRATO N? 297/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009330 | 06/11/2018 | 229.68 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE ARM?RIO EM MADEIRA, MEDINDO 1,32 metros, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 06/11/2018 | 2000.00 | 00069038392400 | ZELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ZELIO ALEXANDRE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 06/11/2018 | 2000.00 | 00005430673439 | FRANCISCO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO RIBEIRO FILHO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009436 | 06/11/2018 | 12270.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009269 | 06/11/2018 | 352.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 104 (CENTO E QUATRO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009272 | 06/11/2018 | 84.75 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009334 | 06/11/2018 | 576.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIC?O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009335 | 06/11/2018 | 487.32 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIC?O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009336 | 06/11/2018 | 1141.08 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIC?O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009337 | 06/11/2018 | 136.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIC?O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009338 | 06/11/2018 | 525.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIC?O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009339 | 06/11/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIC?O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009340 | 06/11/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIC?O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009279 | 06/11/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009267 | 06/11/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009280 | 06/11/2018 | 190.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 METROS DE CABO PP, PARA UTILIZA??O NOS SEMAFOROS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009341 | 06/11/2018 | 126.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIC?O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009278 | 06/11/2018 | 27.12 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0009289 | 06/11/2018 | 4107.36 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O VISUAL, NA CONFEC??O DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS EM PLASTICO REFLETIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018 E CONTRATO N? 297/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009274 | 06/11/2018 | 30.51 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA, A CARGO DA FUNDA??O DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009298 | 06/11/2018 | 216.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009308 | 06/11/2018 | 103.05 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009327 | 06/11/2018 | 28.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009265 | 06/11/2018 | 201.40 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUADRO DE VIDRO PARA EXPOR MAPA DA PARAIBA, NAS DEPENDENCIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009277 | 06/11/2018 | 47.46 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 06/11/2018 | 522.06 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE XEROX, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 06/11/2018 | 300.00 | 00010860484408 | CHRISTOPHER MARQUES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 06/11/2018 | 300.00 | 00010860484408 | CHRISTOPHER MARQUES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 06/11/2018 | 250.00 | 00004881387448 | MARIA JOSE VIERA NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 06/11/2018 | 300.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 06/11/2018 | 300.00 | 00011111386480 | ALISSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 06/11/2018 | 300.00 | 00007922869444 | MABEL GARRIDO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 06/11/2018 | 300.00 | 00006161581493 | EVANDRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 06/11/2018 | 300.00 | 00010573685479 | ANDREIA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 06/11/2018 | 680.00 | 13245878000139 | SELSAT TELECOMUNICA??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANEJAMENTO, MANUTEN??O E INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS, TIPO: VENTILADORES DE TETO, BEBEDOURO DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE O SEU DESLOCAMENTO, DESTINADO A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA, CONSIDERANDO A MUDAN?A NOLOCAL DE FUNCIONAMENTO DAQUELE ?RG?O COM SEDE EM JO?O PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0009350 | 06/11/2018 | 39870.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009271 | 06/11/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 06/11/2018 | 1344.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITETONICOS COLORIDOS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 06/11/2018 | 2414.44 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA A BRASILIA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, PLANEJAMENTO, TURISMO, SA?DE E EDUCA??O, NO PERIODO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 06/11/2018 | 534.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE A EMISS?O DE 2? FICHA DO PROCESSO LICITAT?RIO - PROTOCOLO N? 055809053618090300015, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 06/11/2018 | 1200.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O DE DOIS SERVIDORES NO CURSO: "OBRAS P?BLICAS: PLANEJAMENTO, CONTROLE E EFETIVIDADE - SINAOP XVIII", A OCORRER NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 06/11/2018 | 474.95 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? EMPENHO PARA PARTICIPAR XVIII SIMP?SIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS (SINAOP), NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009270 | 06/11/2018 | 61.02 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009276 | 06/11/2018 | 335.61 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 99 (NOVENTA E NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINITRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSITRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 06/11/2018 | 1093.96 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE XEROX, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009275 | 06/11/2018 | 84.75 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LICITA??O E TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 06/11/2018 | 1004.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE XEROX, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 06/11/2018 | 859.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-7416, QUE FICA A DISPOSI??O DO SETOR DE COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 06/11/2018 | 474.95 | 00008793955405 | JO?O BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? EMPENHO PARA PARTICIPAR XVIII SIMP?SIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS (SINAOP), NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009266 | 06/11/2018 | 274.59 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 81(OITENTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 06/11/2018 | 1002.96 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE XEROX, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 06/11/2018 | 2414.44 | 00003537784430 | GILMARA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DI?RIAS DE SOUSA A BRASILIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A FIM DE RECUPERAR O CONVENIO DA CRECHE PROINFANCIA SORRILANDIA III E COBERTURA DE UMA QUADRA, AMBOS CONVENIOS QUE ESTAVAM VIGENTES E FORAM CANCELADOS PELO FNDE E TRATAR PENDENCIAS, NO PERIODO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009300 | 06/11/2018 | 400.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009321 | 06/11/2018 | 45.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0009326 | 06/11/2018 | 28.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 096/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009333 | 06/11/2018 | 1290.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIC?O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009351 | 07/11/2018 | 2535.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DOIS) PNEUS 900-20, 02 CAMARAS DE AR900-20 E 2 PROTETOR DE ARO 20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-6871, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009352 | 07/11/2018 | 120.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO CARRO TIPO ONIX COM PLACA OFT 2144 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009353 | 07/11/2018 | 395.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO CARRO TIPO ONIX DE PLACA OFT 2144, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009354 | 07/11/2018 | 1880.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 215/75R 17.5 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ONIBUS DE PLACA OFC 1519 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0009355 | 07/11/2018 | 79.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O DE LAVAGEM SIMPLES EM VE?CULO ONIBUS DE PLACA OET-1255, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009356 | 07/11/2018 | 1740.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009357 | 07/11/2018 | 754.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009358 | 07/11/2018 | 241.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009359 | 07/11/2018 | 23.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009360 | 07/11/2018 | 4104.34 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009361 | 07/11/2018 | 1778.98 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009362 | 07/11/2018 | 565.89 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009363 | 07/11/2018 | 55.29 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009364 | 07/11/2018 | 4995.34 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009365 | 07/11/2018 | 2165.17 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009366 | 07/11/2018 | 688.74 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009367 | 07/11/2018 | 67.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009368 | 07/11/2018 | 15744.34 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009369 | 07/11/2018 | 9046.53 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009370 | 07/11/2018 | 4221.49 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009371 | 07/11/2018 | 2045.86 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009372 | 07/11/2018 | 6468.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 735 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009373 | 07/11/2018 | 4373.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 497 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009374 | 07/11/2018 | 1821.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 207 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009375 | 07/11/2018 | 1064.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 121 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009376 | 07/11/2018 | 4856.69 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1240 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 41,335 KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009377 | 07/11/2018 | 3414.54 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 896 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 21,249 KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009378 | 07/11/2018 | 1485.87 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 385 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 10,829KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009379 | 07/11/2018 | 711.20 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 179 PACOTES DE P?O PARA SANDU?CHE E 6,886KG DE BOLO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009391 | 07/11/2018 | 169801.80 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 07/11/2018 | 1992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O.E, RELATIVO AOS DIAS 14,21,22 E 23 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 07/11/2018 | 3624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O.E, RELATIVO AOS DIAS 03,06,07,10,11 E 12 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 07/11/2018 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O.E, RELATIVO AOS DIAS 18,19,20 E 24 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 07/11/2018 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O.E, RELATIVO AOS DIAS 25 E 27 DE ABRIL DE 2018, 01 E 04 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 07/11/2018 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O, RELATIVO AOS DIAS 24 E 28 DE MAR?O DE 2018, 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 07/11/2018 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O, RELATIVO AOS DIAS 06, 10, 13 ,14 E 17 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 07/11/2018 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O, RELATIVO AOS DIAS 17, 20, 21 E 22 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009397 | 07/11/2018 | 395.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009409 | 07/11/2018 | 256.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009392 | 07/11/2018 | 102.32 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009393 | 07/11/2018 | 46.52 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009395 | 07/11/2018 | 1532.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009400 | 07/11/2018 | 430.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009402 | 07/11/2018 | 119.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA LICITA??O, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009408 | 07/11/2018 | 254.82 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0009387 | 07/11/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0009389 | 07/11/2018 | 5600.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0009394 | 07/11/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009404 | 07/11/2018 | 68.02 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009411 | 07/11/2018 | 122.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009412 | 07/11/2018 | 81.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009380 | 07/11/2018 | 9089.85 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE FORRA DE PORTA, BIRO, ARMARIO DE MADEIRA, BANCADA DE COMPUTADOR, PORT?O DE FERRO E PORTAS DE MADEIRA, DESTINADAS A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009396 | 07/11/2018 | 36.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009405 | 07/11/2018 | 56.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009410 | 07/11/2018 | 148.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009381 | 07/11/2018 | 11685.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MEREJO, CLARI?O E CAMINHOS, SOBRE 102,5(CENTO E DOIS PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2018 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009382 | 07/11/2018 | 12798.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MEREJO, CLARI?O E CAMINHOS, SOBRE 162(CENTO E SESSENTA E DOIS) CARRADAS, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2018 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009383 | 07/11/2018 | 14414.30 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MEREJO, CLARI?O E CAMINHOS, SOBRE 103,7(CENTO E TRES PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE2018 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009384 | 07/11/2018 | 19750.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO E NARCIZA HERMINIA, SOBRE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) CARRADAS, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2018 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009385 | 07/11/2018 | 10543.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO E NARCIZA HERMINIA, SOBRE 88,6(OITENTA E OITO PONTO SEIS) HORAS, NO PERIODO DE16 DE OUTUBRO DE 2018 A 30 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009386 | 07/11/2018 | 7395.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(MAQUINA) ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO E NARCIZA HERMINIA, SOBRE 42,5(QUARENTA E DOIS PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 16DE OUTUBRO DE 2018 A 30 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009388 | 07/11/2018 | 5295.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO E NARCIZA HERMINIA, SOBRE 89(OITENTA E NOVE) CARRADAS, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2018 A 30 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0009390 | 07/11/2018 | 8884.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO E NARCIZA HERMINIA, SOBRE 87,1(OITENTA E SETE PONTO UM) HORAS, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2018 A 30 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009398 | 07/11/2018 | 2990.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MARCA CHEVROLET MODELO S10, DESTINADO A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009401 | 07/11/2018 | 1192.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009403 | 07/11/2018 | 1759.01 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009399 | 07/11/2018 | 87.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009406 | 07/11/2018 | 108.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009407 | 07/11/2018 | 449.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0009428 | 08/11/2018 | 86.40 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0009437 | 08/11/2018 | 30450.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARINHA DE TRIGO, PARA PRODU??O DOS P?ES A SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0009438 | 08/11/2018 | 14500.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARINHA DE TRIGO, PARA PRODU??O DOS P?ES A SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0009467 | 08/11/2018 | 1122.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE(VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0009473 | 08/11/2018 | 135.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 08/11/2018 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A DIRETORIA T?CNICA E O SETOR DE REGULARIZA??O FUNDI?RIA CEHAP, A FIM DE TRATAR DAS ESCRITURAS DOS CONJUNTOS DR. ZEZE E ZU SILVA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 08/11/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETOS HABITACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 08/11/2018 | 223.59 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SEDE DA CONSULTORIA UM ACESSORIA E PROJETOS LTDA, PARA TRATR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETOSDE HABITA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 08/11/2018 | 88.73 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/11/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009442 | 08/11/2018 | 31650.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 3 UNIDADES DE CAMINH?ES COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009448 | 08/11/2018 | 11154.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 66 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009449 | 08/11/2018 | 11323.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 67 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0009457 | 08/11/2018 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO F14000 FORD PLACA CGS 8073, DURANTE O M?S DE OUTUBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 62/2018 E CONTRATO N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009462 | 08/11/2018 | 5400.00 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA COM CAMINH?O BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME O CONTRATO N? 188/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0009463 | 08/11/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242017 | 0009481 | 08/11/2018 | 136.33 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242017 | 0009482 | 08/11/2018 | 713.51 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 08/11/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009439 | 08/11/2018 | 326.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692018 | 0009464 | 08/11/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??OSOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 1017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0009469 | 08/11/2018 | 713.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEBEDOURO E LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES, CONFORME CONTRATO N? 061/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0385/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0009470 | 08/11/2018 | 595.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEBEDOURO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N? 061/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0385/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 08/11/2018 | 76.77 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA SOB N? 3521-2083, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0009472 | 08/11/2018 | 483.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO STTTRANS, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009474 | 08/11/2018 | 129.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIC?O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0009429 | 08/11/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA PARA TENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO SOB N? 791-B/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 08/11/2018 | 200.00 | 00007937096446 | JAQUELINE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 08/11/2018 | 200.00 | 00004835467477 | ERINALDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 08/11/2018 | 200.00 | 00004739598442 | JOSE NEWTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 08/11/2018 | 200.00 | 00073893315420 | DAMIAO FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 08/11/2018 | 200.00 | 00004835467477 | ERINALDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 08/11/2018 | 200.00 | 00060236353420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 08/11/2018 | 200.00 | 00006310388410 | ALZENIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 08/11/2018 | 200.00 | 00004906840841 | FRANCISCO MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 08/11/2018 | 200.00 | 00091840082453 | MANOEL MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 08/11/2018 | 200.00 | 00009006707708 | FRANCISCO PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 08/11/2018 | 200.00 | 00078863295468 | DALVA MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES(REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018), ATENDENDO A LEI MUNICIPAL N? 2.436 DE 09 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM O FIRMAMENTO DE TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N? 01/2018 E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 08/11/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001242017 | 0009483 | 08/11/2018 | 250.67 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0009431 | 08/11/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGM DE VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 08/11/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA,REFERENTE A PUBLICA??O DO DOU DE TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE CP FINANCEIRA, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 08/11/2018 | 477.00 | 00008812486495 | BIANCA ANACLETO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO ? ESTAGI?RIA BIANCA ANACLETO ARA?JO DE SOUSA, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 08/11/2018 | 477.00 | 00070045153469 | JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO AO ESTAGI?RIO JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0009433 | 08/11/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 08/11/2018 | 134.13 | 00005981491477 | KALLYANE PEREIRA QUIRINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800545.07.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 08/11/2018 | 914.91 | 00006287467410 | MARIA CICERA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800545-07.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 08/11/2018 | 914.91 | 00060799137472 | FRACELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800546-89.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 08/11/2018 | 137.22 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800546-89.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0009471 | 08/11/2018 | 435.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 38 (TRINTA E OITO) QUENTINHAS, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0009430 | 08/11/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CLASSIC DE PLACA QFL - 4314, A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0009432 | 08/11/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0009427 | 08/11/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0009434 | 08/11/2018 | 6300.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 35 ESTANTES 300MM DESTINADOS AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 08/11/2018 | 1800.40 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 8000 (OITO MIL) C?PIAS EM PRETO E BRANCO PARA EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 10000 (DEZ MIL) C?PIAS EM PRETO E BRANCO PARA A EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E 27010 (VINTE E SETE MIL E DEZ) C?PIAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | EXPANS?O DO ENSINO | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 08/11/2018 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? DESPESA REALTIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUI??ES DE ENSINO NOS MUNIC?PIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.431 DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 09/11/2018 | 284.97 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA FISCAL, QUE OCORRER? NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO NO PR?DIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JO?O PESSOA -PB, ? CARGO DA SECRETARIA DEFINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 09/11/2018 | 284.97 | 00003946162436 | MADALENA CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA FISCAL, QUE OCORRER? NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO NO PR?DIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JO?O PESSOA -PB, ? CARGO DA SECRETARIA DEFINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 09/11/2018 | 284.97 | 00006996938457 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA FISCAL, QUE OCORRER? NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO NO PR?DIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JO?O PESSOA -PB, ? CARGO DA SECRETARIA DEFINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 09/11/2018 | 284.97 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA FISCAL, QUE OCORRER? NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO NO PR?DIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JO?O PESSOA -PB, ? CARGO DA SECRETARIA DEFINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 09/11/2018 | 284.97 | 00091856841472 | EDVANILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 03 DI?RIAS PARA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDITORIA FISCAL, QUE OCORRER? NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO NO PR?DIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JO?O PESSOA -PB, ? CARGO DA SECRETARIA DEFINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009522 | 09/11/2018 | 47.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009524 | 09/11/2018 | 8.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/11/2018 | 1882.15 | 00042421900425 | LUIZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS 2018/2019, TER?O DE F?RIAS, M?S TRABALHADO DE SETEMBRO DE 2018 E D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 09/11/2018 | 2101.45 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS 2018/2019, TER?O DE F?RIAS, M?S TRABALHADO DE SETEMBRO DE 2018 E D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222018 | 0009554 | 09/11/2018 | 708.60 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009544 | 09/11/2018 | 62.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0009549 | 09/11/2018 | 2348.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009515 | 09/11/2018 | 1246.22 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009517 | 09/11/2018 | 22.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 09/11/2018 | 45.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DAS FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222018 | 0009553 | 09/11/2018 | 485.10 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/11/2018 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A 2 (DUAS) DI?RIAS REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018, EM VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR 162, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O (PRM 07-003) / CMNE-7? RM-DE / EXERCITO BRASILEIRO / MINISTERIO DA DEFESA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N? 505/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009501 | 09/11/2018 | 1344.52 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009521 | 09/11/2018 | 25.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009525 | 09/11/2018 | 340.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009530 | 09/11/2018 | 826.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009540 | 09/11/2018 | 668.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009541 | 09/11/2018 | 556.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0009550 | 09/11/2018 | 276.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0009552 | 09/11/2018 | 523.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009542 | 09/11/2018 | 374.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009513 | 09/11/2018 | 636.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E P?O) DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009518 | 09/11/2018 | 21.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, A CAR5GO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009526 | 09/11/2018 | 28.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CAR5GO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009527 | 09/11/2018 | 337.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009528 | 09/11/2018 | 70.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009529 | 09/11/2018 | 845.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS 2 LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009531 | 09/11/2018 | 884.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009532 | 09/11/2018 | 85.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009533 | 09/11/2018 | 135.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS II-ANDRE GADELGA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009534 | 09/11/2018 | 134.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS I-MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009535 | 09/11/2018 | 71.41 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV-LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009536 | 09/11/2018 | 112.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009537 | 09/11/2018 | 38.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009538 | 09/11/2018 | 349.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009514 | 09/11/2018 | 713.89 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009484 | 09/11/2018 | 240.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009485 | 09/11/2018 | 480.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009486 | 09/11/2018 | 366.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009487 | 09/11/2018 | 699.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009488 | 09/11/2018 | 1202.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009489 | 09/11/2018 | 2977.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009490 | 09/11/2018 | 1681.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL(VERGALHAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009491 | 09/11/2018 | 2991.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL(AREIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009492 | 09/11/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009493 | 09/11/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009494 | 09/11/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009495 | 09/11/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF-7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009496 | 09/11/2018 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV-7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009497 | 09/11/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN-3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009498 | 09/11/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU-8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009499 | 09/11/2018 | 475.80 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009502 | 09/11/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009503 | 09/11/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTEO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009504 | 09/11/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009506 | 09/11/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009519 | 09/11/2018 | 267.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009543 | 09/11/2018 | 1020.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0009551 | 09/11/2018 | 75.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009545 | 09/11/2018 | 93.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009500 | 09/11/2018 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009520 | 09/11/2018 | 95.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009523 | 09/11/2018 | 28.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 09/11/2018 | 299.33 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I JUNTO A GIHAB E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SEDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/11/2018 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIA, DESTINO SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA - SOUSA I JUNTO A GIHAB E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SEDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009516 | 09/11/2018 | 846.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009539 | 09/11/2018 | 295.99 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009563 | 12/11/2018 | 70.97 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009564 | 12/11/2018 | 38.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 0009585 | 12/11/2018 | 7021.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DE CAPA DURA, CADERNETA DO BEB? QUE ACOMPANHA OS ENXOVAIS, DESTINADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018 E CONTRATO N?198/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009556 | 12/11/2018 | 3490.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZA??O DO VE?CULO F 400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME CONTRATO N? 180/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009558 | 12/11/2018 | 2990.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO UTILITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009559 | 12/11/2018 | 10550.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COM UTILIZA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, PLACA QFT 7360/PB, TIPO CAR/CAMINH?O, MARCA/MODELO FORD CARGO 1723, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE 12.10.2018 A 11.11.2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009583 | 12/11/2018 | 1840.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009603 | 12/11/2018 | 4075.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009561 | 12/11/2018 | 337.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009562 | 12/11/2018 | 112.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009566 | 12/11/2018 | 12375.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONFEC??O DE BRINQUEDOS LUDICOS E CRIATIVOS PARA VISITADORES DOMICILIARES, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR AS FAMILIAS SOBRE A MELHOR FORMA DE ESTIMULAR SEUS FILHOS NA INFANCIA, CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009568 | 12/11/2018 | 2300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009570 | 12/11/2018 | 6300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009571 | 12/11/2018 | 2500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO DE ASSITENCIA SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/SUAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009572 | 12/11/2018 | 434.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009573 | 12/11/2018 | 1659.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009579 | 12/11/2018 | 181.85 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009581 | 12/11/2018 | 533.88 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 12/11/2018 | 800.00 | 00011900631407 | MARIA LUIZA LOPES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA EM ACOMPANHAMENTO DA CRIAN?A INSTITUCIONALIZADA DA CASA LAR, POR DETERMINA??O JUDICIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 790/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 12/11/2018 | 44.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISI??O DE 2 LITROS DE RESINA PARA SINALIZA??O DAS VIAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 12/11/2018 | 530.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DE GIROFLEX COM SISTEMA DE SIRENE DO VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFG-4625/PB, ? CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 12/11/2018 | 800.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIVA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0009565 | 12/11/2018 | 197.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 12/11/2018 | 300.00 | 00007550968438 | ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 12/11/2018 | 300.00 | 00060802820468 | EDIVANDRO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 12/11/2018 | 300.00 | 00000090698444 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 12/11/2018 | 450.00 | 00005221952459 | GERALDA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/11/2018 | 300.00 | 00004362530460 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 12/11/2018 | 300.00 | 00006882383430 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 12/11/2018 | 300.00 | 00004948429465 | FRANCISCO FERREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 12/11/2018 | 300.00 | 00037441515491 | FRANCISCO FRANCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 12/11/2018 | 300.00 | 00012784534820 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 12/11/2018 | 300.00 | 00001403748411 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 12/11/2018 | 300.00 | 00008261483444 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009592 | 12/11/2018 | 3385.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 12/11/2018 | 300.00 | 00000024343420 | LUCIANO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 12/11/2018 | 300.00 | 00095183841420 | MARIA DO SOCORRO DE MELO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 12/11/2018 | 300.00 | 00005362948440 | NILTON DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 12/11/2018 | 300.00 | 00003261722460 | PLINIO ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/11/2018 | 300.00 | 00002771345447 | SEBASTIÃO MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 12/11/2018 | 300.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 12/11/2018 | 400.00 | 00076005780425 | JAIR VIRIGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 12/11/2018 | 300.00 | 00002862021407 | JOSÉ ADAILTON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004948502480 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, N?O TENDO CONDI??O DE ARCAR COM A DESPESA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 12/11/2018 | 300.00 | 00036513946468 | SINVAL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 12/11/2018 | 223.59 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DI?RIA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO COM DESTINO A SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA/PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532018 | 0009567 | 12/11/2018 | 1273.86 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS A?REAS PARA A SECRET?RIA DE PLANEJAMENTO LARISSA ISABELLE MAGALHAES DE ABRANTES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF NO DIA 06/11/2018 (IDA), E BRAS?LIA-DF A JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 09/11/2018 (VOLTA), PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 12/11/2018 | 197.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES DAS FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0009557 | 12/11/2018 | 2890.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532018 | 0009569 | 12/11/2018 | 1273.86 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS A?REAS PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O GILMARA ALVES FORMIGA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF NO DIA 06/11/2018 (IDA), E BRAS?LIA-DF A JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 09/11/2018 (VOLTA), PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0009606 | 12/11/2018 | 550.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NQK-7416, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0009607 | 12/11/2018 | 300.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO TIPO ECOSPORT DE PLACA QFZ-9554 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009628 | 13/11/2018 | 6509.81 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009630 | 13/11/2018 | 2821.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009631 | 13/11/2018 | 897.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009635 | 13/11/2018 | 87.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009646 | 13/11/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009655 | 13/11/2018 | 172.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009687 | 13/11/2018 | 1166.34 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009704 | 13/11/2018 | 627.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0009707 | 13/11/2018 | 300.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO TIPO ECOSPORT DE PLACA QFZ-9554 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | AQUISI??O DE MOBILIARIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612018 | 0009714 | 13/11/2018 | 4000.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) COLCH?ES MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30X0,70X0,12M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009636 | 13/11/2018 | 114.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009642 | 13/11/2018 | 9.14 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER A SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009651 | 13/11/2018 | 71.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009667 | 13/11/2018 | 55.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009668 | 13/11/2018 | 55.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009678 | 13/11/2018 | 305.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 13/11/2018 | 2101.45 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS 2017/2018 E 2018/2019, TER?O DE F?RIAS E D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 13/11/2018 | 16083.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 13/11/2018 | 1.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009663 | 13/11/2018 | 21.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009674 | 13/11/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009688 | 13/11/2018 | 51.81 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0009706 | 13/11/2018 | 820.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009657 | 13/11/2018 | 219.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009672 | 13/11/2018 | 138.26 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 13/11/2018 | 5689.80 | 00003074364467 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800068-81.2017.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 13/11/2018 | 1818.93 | 00003074364467 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800068-81.2017.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 13/11/2018 | 1319.37 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 000494-10-2009.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 13/11/2018 | 5730.79 | 00060237902400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 000494-10.2009.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 13/11/2018 | 4493.68 | 00087405423434 | DAMIAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0000648-23.2012.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009641 | 13/11/2018 | 390.01 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009653 | 13/11/2018 | 511.05 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009659 | 13/11/2018 | 104.48 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009703 | 13/11/2018 | 312.52 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/11/2018 | 350.00 | 00006572012433 | ADRIANA FERREIRA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 13/11/2018 | 300.00 | 00001851019413 | CARLUCIA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 13/11/2018 | 300.00 | 00004443721487 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 13/11/2018 | 200.00 | 00000870391410 | JURACI VIRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 13/11/2018 | 200.00 | 00008101323465 | CRISTINA LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 13/11/2018 | 200.00 | 00005501476401 | DAMIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 13/11/2018 | 200.00 | 00006704889418 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 13/11/2018 | 300.00 | 00007248809411 | ORLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009620 | 13/11/2018 | 313.93 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 13/11/2018 | 200.00 | 00001488989478 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 13/11/2018 | 200.00 | 00028792670482 | GIZETE DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 13/11/2018 | 200.00 | 00046839801420 | GIRLENE FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 13/11/2018 | 400.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 13/11/2018 | 400.00 | 00005792994498 | ADRIANA TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 13/11/2018 | 400.00 | 00046273594899 | MAXWELL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009639 | 13/11/2018 | 29.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009643 | 13/11/2018 | 289.16 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009644 | 13/11/2018 | 468.42 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009650 | 13/11/2018 | 143.67 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009654 | 13/11/2018 | 855.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009656 | 13/11/2018 | 74.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009679 | 13/11/2018 | 216.57 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009680 | 13/11/2018 | 903.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009681 | 13/11/2018 | 105.14 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009689 | 13/11/2018 | 1243.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009690 | 13/11/2018 | 1284.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009691 | 13/11/2018 | 32.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009692 | 13/11/2018 | 34.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009693 | 13/11/2018 | 15.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 13/11/2018 | 277.95 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009623 | 13/11/2018 | 81.52 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009645 | 13/11/2018 | 139.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009664 | 13/11/2018 | 252.32 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009669 | 13/11/2018 | 21.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009700 | 13/11/2018 | 51.48 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009662 | 13/11/2018 | 286.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009675 | 13/11/2018 | 365.42 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009621 | 13/11/2018 | 156.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009648 | 13/11/2018 | 563.79 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009649 | 13/11/2018 | 111.11 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009658 | 13/11/2018 | 452.79 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009660 | 13/11/2018 | 573.79 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009661 | 13/11/2018 | 185.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009670 | 13/11/2018 | 296.65 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009682 | 13/11/2018 | 139.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009683 | 13/11/2018 | 139.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009684 | 13/11/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009685 | 13/11/2018 | 202.16 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009686 | 13/11/2018 | 341.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009694 | 13/11/2018 | 359.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009695 | 13/11/2018 | 68.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009698 | 13/11/2018 | 57.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009637 | 13/11/2018 | 73.17 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009638 | 13/11/2018 | 46.15 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009626 | 13/11/2018 | 274.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA RODOVIARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009652 | 13/11/2018 | 127.07 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009673 | 13/11/2018 | 273.78 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009676 | 13/11/2018 | 84.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009677 | 13/11/2018 | 590.57 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009701 | 13/11/2018 | 488.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009702 | 13/11/2018 | 1099.05 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009665 | 13/11/2018 | 129.38 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009622 | 13/11/2018 | 377.86 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009666 | 13/11/2018 | 346.23 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009699 | 13/11/2018 | 127.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 13/11/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 13/11/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009625 | 13/11/2018 | 204.81 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009705 | 13/11/2018 | 157.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009640 | 13/11/2018 | 193.92 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009647 | 13/11/2018 | 144.69 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009671 | 13/11/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009696 | 13/11/2018 | 63.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009697 | 13/11/2018 | 508.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 16/11/2018 | 220290.96 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 16/11/2018 | 36862.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 40% DA COMPENTENCIA DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 16/11/2018 | 954.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2018 A 16/11/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 715/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 16/11/2018 | 954.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE 16/10/2018 A 16/11/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 716/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 16/11/2018 | 954.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2018 A 16/11/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 717/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 16/11/2018 | 954.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 718/2018, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2018 A 16/11/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 16/11/2018 | 954.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2018 A 16/11/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 719/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 16/11/2018 | 954.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2018 A 16/11/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 720/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/11/2018 | 954.00 | 00010297890450 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2018 A 16/11/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 721/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 16/11/2018 | 954.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 722/2018, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2018 A 16/11/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 16/11/2018 | 299.33 | 00000092692400 | DELANI GLEDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AO MPF NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONFIRMA??O DE CONCESS?O EM ANEXO, A CARGO DA SECRETAIRA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702018 | 0009727 | 16/11/2018 | 1000.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, COM OPERADOR T?CNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA N? 70/2018 E CONTRATO N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 16/11/2018 | 1725.00 | 00001104323478 | ANA MARIA RIBEIRO DE ARAG?O | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA JUNTO A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO DE N? 384/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009751 | 19/11/2018 | 372.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009752 | 19/11/2018 | 1610.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009760 | 19/11/2018 | 1823.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009756 | 19/11/2018 | 998.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009748 | 19/11/2018 | 732.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009749 | 19/11/2018 | 410.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009763 | 19/11/2018 | 2862.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 19/11/2018 | 5845.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 19/11/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA (MANUTEN??O DE CADASTRO), NO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 363-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009764 | 19/11/2018 | 15146.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMBUST?VEL UTILIZADO NOS VE?CULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 119/2017 E CONTRATO N? 012/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15772-4. NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 19/11/2018 | 300.00 | 00008025369803 | FRANCISCO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 19/11/2018 | 250.00 | 00009613421459 | MARIA DALILA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 19/11/2018 | 200.00 | 00004660689484 | MANOEL AGNALDO CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 19/11/2018 | 200.00 | 00005404763400 | GERLANIA DE ANDRADE SARMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 19/11/2018 | 200.00 | 00003042985490 | FRANCISCA LEIDE MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006004567493 | GERLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006066017403 | ROSINEIDE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006248180474 | MARIA CRISTINA LEITE DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 19/11/2018 | 200.00 | 00073896373404 | FRANCISCO BENJAMIM LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 19/11/2018 | 200.00 | 00081103034391 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 19/11/2018 | 200.00 | 00008102652497 | MARIA DA CONCEI??O SARMENTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 19/11/2018 | 300.00 | 00005608043855 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 19/11/2018 | 200.00 | 00053631994400 | JOSE EDUARDO BRAGA QUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 19/11/2018 | 200.00 | 00071323937404 | JOSE ILTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 19/11/2018 | 1000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 6? REPASSE MENSAL ? ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA, ENTIDADE COM RECONHECIMENTO DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL N? 2518/14, COM VISTAS A AUXILIAR A ASSOCIA??O NO TRATAMENTO E ALIMENTA??O DE ANIMAIS EM SITUA??O DE RUA, QUE S?O RESGATADOS PELA ENTIDADE, V?TIMAS DE MAUS TRATOS, DOEN?AS E ACIDENTES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PELA ENTIDADE JUNTO ? PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009750 | 19/11/2018 | 249.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009754 | 19/11/2018 | 370.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 19/11/2018 | 450.00 | 00003379357421 | LAZARO CAMBUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009762 | 19/11/2018 | 2723.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009753 | 19/11/2018 | 2068.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DOS VE?CULOS DO SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 19/11/2018 | 50.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009767 | 19/11/2018 | 2147.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009768 | 19/11/2018 | 2085.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009769 | 19/11/2018 | 2227.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009770 | 19/11/2018 | 2289.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009771 | 19/11/2018 | 1282.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009772 | 19/11/2018 | 1258.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO VE?CULO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0009776 | 19/11/2018 | 374.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 19/11/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 19/11/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA, NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 48.505-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009729 | 19/11/2018 | 421.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 19/11/2018 | 954.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/10/2018 A 16/11/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 640/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 19/11/2018 | 954.00 | 00006446164408 | FLAVIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/10/2018 A 16/11/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 639/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009757 | 19/11/2018 | 13877.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009758 | 19/11/2018 | 4130.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009759 | 19/11/2018 | 125058.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 19/11/2018 | 2142.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009755 | 19/11/2018 | 368.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009761 | 19/11/2018 | 6966.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009765 | 19/11/2018 | 2208.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018 DOS VE?CULOS DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009766 | 19/11/2018 | 2182.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018 DOS VE?CULOS DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009773 | 19/11/2018 | 2132.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018 DO VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009774 | 19/11/2018 | 1192.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018 DO VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 20/11/2018 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009803 | 20/11/2018 | 4690.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO PIPA - PLACA MMS 6681, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 20/11/2018 | 93.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES, CONSERTO E SERVI?O REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DA ESTA??O PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009805 | 20/11/2018 | 133.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 20/11/2018 | 594.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA EL?TRICA DOS SEMAF?ROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/11/2018 | 150.00 | 11814802000151 | FRANCIMARIO SUCUPIRA DE QUEIROGA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 40(QUARENTA) CAPACITORES E 10(DEZ) RESISTORES PARA MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 20/11/2018 | 200.00 | 00070080006426 | ROGERIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 20/11/2018 | 599.37 | 00016014553487 | FRANCISCO ALDEONE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA, COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE ENGENHARIA DA PONTE DAS PEDRINHAS EM SOUSA -PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 20/11/2018 | 324.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOCAO A IG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOCAO A IG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO AO CRED SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO A FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO AO PROCON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 20/11/2018 | 125.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 20/11/2018 | 4188.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014, C?DIGO DA RECEITA 1345, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 20/11/2018 | 3248.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 20/11/2018 | 0.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 21/11/2018 | 1920.00 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O NO CURSO DE CONTROLE INTERNO ? DIST?NCIA, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONS. OTACILIO SILVEIRA - ECOSIL, IDEALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009810 | 21/11/2018 | 144.91 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009816 | 21/11/2018 | 675.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009824 | 21/11/2018 | 766.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 21/11/2018 | 1078.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA DEBITADO DA CONTA 11-0 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 21/11/2018 | 22387.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 21/11/2018 | 76.42 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 21/11/2018 | 23.37 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 21/11/2018 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/04/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 21/11/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A E.M.E.F DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA NUCLEO III, S/N, AREA RURAL, NUCLEO III, SOUSA-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 10/05/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 21/11/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA NUCLEO III, S/N, AREA RURAL, NUCLEO III, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 10/05/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 21/11/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF DO NUCLEO II, LOCALIZADA NA RUA NUCLEO II, S/N, AREA RURAL, SAO GON?ALO-PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 31/07/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 21/11/2018 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF JOSE REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 31/01/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 21/11/2018 | 16.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF JOSE REIS, LOCALIZADA NA RUA SAUL PEDROSA DE SA MELO, 13, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 10/01/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 21/11/2018 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE CASSIA, 19, MULTIR?O, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 10/01/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 21/11/2018 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF PAULO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA RITA DE CASSIA, 19, MULTIR?O, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 05/12/2017, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 21/11/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF DO NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO II, S/N, ZONA RURAL, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 10/05/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 21/11/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF DO NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO II, S/N, ZONA RURAL, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 31/05/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 21/11/2018 | 45.51 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF MARIA AURITA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28/05/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 21/11/2018 | 23.37 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 06, ESTA??O, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/06/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 21/11/2018 | 23.37 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 04, ESTA??O, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 27/06/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 21/11/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA NUCLEO III, S/N, AREA RURAL, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 21/11/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF DO NUCLEO III, LOCALIZADA NA RUA NUCLEO III, S/N, AREA RURAL, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 31/05/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 21/11/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF DO NUCLEO II, LOCALIZADA NA RUA NUCLEO II, S/N, AREA RURAL, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 21/11/2018 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A EMEF MARIA AURIRA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BASILIO SILVA, 21, CENTRO, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 25/07/2018, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 21/11/2018 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CRECHE LEOPOLDINA GON?ALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSE EVANDRO PEREIRA, 126, JD. SORRILANDIA I, SOUSA/PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 28/02/2018, CARGO DA SECRETARIADE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009821 | 21/11/2018 | 1227.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 21/11/2018 | 299.33 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES JUNTO A S.P.U. PARA TRATAR DA SOLICITA??O DE CESS?O DE IM?VEIS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA; D.E.R E NA CONSULTORIA UM, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 21/11/2018 | 94.99 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES JUNTO A S.P.U. PARA TRATAR DA SOLICITA??O DE CESS?O DE IM?VEIS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA; D.E.R E NA CONSULTORIA UM, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 21/11/2018 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES JUNTO A S.P.U. PARA TRATAR DA SOLICITA??O DE CESS?O DE IM?VEIS PARA O MUNICIPIO DE SOUSA/PB; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA; D.E.R E NA CONSULTORIA UM, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009829 | 21/11/2018 | 3316.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 21/11/2018 | 284.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO CHEVROLET/ONIX A SERVI?O DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 21/11/2018 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA REVIS?O DO VE?CULO CHEVROLET/ONIX A SERVI?O DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/11/2018 | 116.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N? 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 21/11/2018 | 898.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N? 283.144-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 21/11/2018 | 17.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N? 283.144-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0009820 | 21/11/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009822 | 21/11/2018 | 1426.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009819 | 21/11/2018 | 161.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009832 | 21/11/2018 | 3538.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0009877 | 21/11/2018 | 3060.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUFFET (170 X 18,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE NOVEMBERO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0009827 | 21/11/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0009828 | 21/11/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009880 | 21/11/2018 | 85.56 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (CERAMICA), DESTINADOS A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009830 | 21/11/2018 | 143.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009831 | 21/11/2018 | 134.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 21/11/2018 | 1550.00 | 00071326910400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 808/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 21/11/2018 | 1550.00 | 00008125862471 | JOSE NICACIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 807/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 21/11/2018 | 1550.00 | 00001843731401 | ELIAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 806/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/11/2018 | 1550.00 | 00009260035422 | CICERO VEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 805/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 21/11/2018 | 1550.00 | 00071366692438 | MOECIO BIRACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 804/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 21/11/2018 | 1550.00 | 00071075912407 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 803/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 21/11/2018 | 1550.00 | 00070311934439 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 802/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009840 | 21/11/2018 | 1519.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL(AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009841 | 21/11/2018 | 360.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009844 | 21/11/2018 | 487.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL(AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009847 | 21/11/2018 | 8640.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009849 | 21/11/2018 | 125.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL(AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009853 | 21/11/2018 | 30.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009854 | 21/11/2018 | 2520.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009857 | 21/11/2018 | 549.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009859 | 21/11/2018 | 145.84 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009860 | 21/11/2018 | 30.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009862 | 21/11/2018 | 42.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL(ARAME), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009863 | 21/11/2018 | 350.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL(AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009865 | 21/11/2018 | 1202.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009866 | 21/11/2018 | 480.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009867 | 21/11/2018 | 3606.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009869 | 21/11/2018 | 480.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009871 | 21/11/2018 | 1040.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009872 | 21/11/2018 | 650.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (TINTA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009873 | 21/11/2018 | 1937.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009874 | 21/11/2018 | 1671.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009875 | 21/11/2018 | 68.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009876 | 21/11/2018 | 2690.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009884 | 21/11/2018 | 7800.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC 5620, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018 E CONTRATO N? 199/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009878 | 21/11/2018 | 54.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009879 | 21/11/2018 | 972.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA), DESTINADOS AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0009916 | 22/11/2018 | 2676.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0009955 | 22/11/2018 | 17280.00 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA ETAPA FINAL DE REALIZA??O DO TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO EMPREENDIMENTO UNIDADES HABITACIONAIS SOUSA II SILVANA BRAGA II, ATENDENDO AO CONTRATO DE N? 487/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 22/11/2018 | 4250.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 250M DE LONA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009924 | 22/11/2018 | 421.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009928 | 22/11/2018 | 688.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009930 | 22/11/2018 | 987.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009931 | 22/11/2018 | 75.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS AO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009939 | 22/11/2018 | 473.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009942 | 22/11/2018 | 678.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009949 | 22/11/2018 | 520.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009951 | 22/11/2018 | 521.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RONALDO ESTRELA TIB?RCIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001202018 | 0009953 | 22/11/2018 | 15600.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) KITS L?DICOS DE INCLUS?O SOCIAL, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME CONTRATO DE N? 493/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009956 | 22/11/2018 | 1216.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001172018 | 0009957 | 22/11/2018 | 22525.92 | 03775588000143 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. | PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPACITA??O NAS ?REAS DE CONSTRU??O CIVIL, AUTOMOTIVO E ELETROELETRONICA, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME CONTRATO DE N? 490/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 22/11/2018 | 300.00 | 00010503363480 | DAMIANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 22/11/2018 | 599.37 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTAMENTE AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 22/11/2018 | 1198.74 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 22/11/2018 | 300.00 | 00007067628431 | MARIA APARECIDA LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 22/11/2018 | 738.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CDC: 5/1857447-5, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009945 | 22/11/2018 | 4302.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009946 | 22/11/2018 | 304.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0009947 | 22/11/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO DE PASSEIO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/11/2018 | 2405.06 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM A BRAS?LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, EM REUNI?O COM O DEPUTADO WILSON FILHO E NO MINIST?RIO DA SA?DE, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 22/11/2018 | 490.60 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVI?OS CARTORIAIS, REGISTROS DE ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA??ES PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 22/11/2018 | 466.44 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800139-54.2015.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 22/11/2018 | 3109.63 | 00095202943415 | POLIANA DA COSTA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800139-54.2015.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0009927 | 22/11/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009888 | 22/11/2018 | 49.14 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009889 | 22/11/2018 | 35.10 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009890 | 22/11/2018 | 21.06 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009891 | 22/11/2018 | 10.53 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009892 | 22/11/2018 | 1827.75 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009893 | 22/11/2018 | 1296.75 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009894 | 22/11/2018 | 725.25 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009895 | 22/11/2018 | 346.50 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009896 | 22/11/2018 | 771.60 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009897 | 22/11/2018 | 510.15 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009898 | 22/11/2018 | 197.59 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009899 | 22/11/2018 | 102.20 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009900 | 22/11/2018 | 2527.45 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009901 | 22/11/2018 | 1768.30 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009902 | 22/11/2018 | 987.30 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009903 | 22/11/2018 | 568.35 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009904 | 22/11/2018 | 1452.75 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009905 | 22/11/2018 | 909.00 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009906 | 22/11/2018 | 528.00 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0009907 | 22/11/2018 | 249.00 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 22/11/2018 | 907.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO,4, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/11/2018, CDC: 5/197627-3, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 22/11/2018 | 312.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 6, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 11/12/2018, CDC: 5/197624-0, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REALIZA??O DE CURSO DE TREINAMENTO, FORMA??O CONTINUADA E CAPACITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 22/11/2018 | 1720.00 | 00008852379436 | HENRIQUE MIGUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE OFICINA PEDAG?GICA COM O TEMA: "LEITURA E ESCRITA AOS PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O", NO PER?ODO DE 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 500/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009915 | 22/11/2018 | 1212.58 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009917 | 22/11/2018 | 4707.99 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009918 | 22/11/2018 | 2994.73 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009919 | 22/11/2018 | 1315.75 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009920 | 22/11/2018 | 755.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENT?CIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009921 | 22/11/2018 | 86.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009922 | 22/11/2018 | 47.96 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLAR, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009923 | 22/11/2018 | 22.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009925 | 22/11/2018 | 12.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009929 | 22/11/2018 | 88.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009932 | 22/11/2018 | 3001.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009933 | 22/11/2018 | 1914.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009934 | 22/11/2018 | 496.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009935 | 22/11/2018 | 268.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009936 | 22/11/2018 | 5779.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009937 | 22/11/2018 | 2505.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009938 | 22/11/2018 | 796.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0009940 | 22/11/2018 | 77.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0009944 | 22/11/2018 | 15146.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMBUST?VEL UTILIZADO NOS VE?CULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 119/2017 E CONTRATO N? 012/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009948 | 22/11/2018 | 391577.84 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE QUADRA COBERTA ESCOLAR NO BAIRRO JARDIM BRAS?LIA, NO MUNIC?PIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N? 309/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 03/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00152018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/11/2018 | 598.66 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM VIAGEM DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DO F?RUM DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS - FPAT, NO AUDITORIO DO HOTEL VILLAGE PREMIUM, LOCALIZADAO EM CAMPINA GRANDE-PB, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0009958 | 23/11/2018 | 2335.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0009959 | 23/11/2018 | 349.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009976 | 23/11/2018 | 2050.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009983 | 23/11/2018 | 9723.95 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 SERVI?O DE REFORMA EM QUADRO NEGRO, COM RESTAURA??O E PINTURA, 8,1 METROS DE CONFEC??O DE BANCADA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA, 9 METROS DE CONFEC??O DE PORTAO DE FERRO, COM PINTURA, DOBRADI?A E FECHADURA E 47 METROS DE CONFEC??O DE PORTA DE FERRO, COM PINTURA, DOBRADI?A E FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL SOB N? 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 23/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180225170 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 23/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180225175 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009972 | 23/11/2018 | 1732.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009970 | 23/11/2018 | 3339.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009971 | 23/11/2018 | 834.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 23/11/2018 | 400.00 | 00023742665839 | ANISLENE LOPES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 23/11/2018 | 400.00 | 00030280702434 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 23/11/2018 | 585.00 | 12361800000117 | ALEX ANDRADE LOPES ME | REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) BER?O E 01(UM) COLCH?O, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 23/11/2018 | 359.74 | 00007753603418 | DEBORA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE DI?RIAS, DESTINO SOUSA/JO?O PESSOA-PB NO PER?ODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CREAS JUNTO ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000412018 | 0009969 | 23/11/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0009960 | 23/11/2018 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONTINUO NA MANUTEN??O CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE R?DIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 198/2017, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 A 26 DE NOVEMBRO DE 2018,A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0009961 | 23/11/2018 | 2587.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009962 | 23/11/2018 | 4200.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL (AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0009963 | 23/11/2018 | 4200.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL (AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009974 | 23/11/2018 | 653.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 23/11/2018 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 23/11/2018 | 447.18 | 00005191051416 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, COM DESTINO DE SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A EQUIPE TECNICA DA CAIXA - GIHAB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PTS DO RESIDENCIAL SOUSA II, E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SOUSA -PB JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 23/11/2018 | 598.66 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, COM DESTINO DE SOUSA ? JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO RESIDENCIAL SILVANA BRAGA II - SOUSA II JUNTO A GIHAB, E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SOUSA -PB JUNTO A SEDH, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 26/11/2018 | 47.40 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL, DESTINO DE SOUSA A PATOS -PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 26/11/2018 | 780.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MASSEIRA NA MUDAN?A DO SISTEMA EL?TRICO E REPOSI??O DOS CONTENTORES, UTILIZADOS NA PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009989 | 26/11/2018 | 4101.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E COR PREDOMINANTE AMARELA N? DO CHASSI CAT0416TMFG06611, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009990 | 26/11/2018 | 434.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA QFC5620 COR PREDOMINANTE BRANCO, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009991 | 26/11/2018 | 8991.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA M?QUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2 COR PREDOMINANTE AMARELA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0009992 | 26/11/2018 | 486.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS PARA A P? CARREGADEIRA "HYUNDAI", COR PREDOMINANTE AMARELA, MODELO HL740-9BD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009994 | 26/11/2018 | 1350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFF5228 , COR PREDOMINANTE BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009995 | 26/11/2018 | 3050.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA M?QUINA NIVELADORA PATROL DO PAC2 COR PREDOMINANTE AMARELA E PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009998 | 26/11/2018 | 435.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 416E COR PREDOMINANTE AMARELA, N? DO CHASSI CAT 0416TMFG06611 E PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010003 | 26/11/2018 | 840.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS MECANICOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA M?QUINA P? CARREGADEIRA, COR PREDOMINANTE AMARELA N? DO CHASSI 740DKE0000298, MODELO HL740-9BD E PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0010005 | 26/11/2018 | 1455.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010006 | 26/11/2018 | 31.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010007 | 26/11/2018 | 313.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIEVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010009 | 26/11/2018 | 806.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0010024 | 26/11/2018 | 49775.00 | 27775391000172 | UNIBLOCK FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PREMOLDADOS MEIO-FIO PREMOLDADO E PISO INTERTRAVADO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018 E CONTRATO N? 127/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010011 | 26/11/2018 | 2898.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0010019 | 26/11/2018 | 5290.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | PROGRAMA DE ARBORIZA??O COM PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUT?FERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 26/11/2018 | 6750.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GRAMA EM TAPETE PARA ARBORIZA??O DA PRA?A DO MILAGRE EUCAR?STICO NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 26/11/2018 | 287.10 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE OUTUBRO/2018 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLU?AO E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0010004 | 26/11/2018 | 217.55 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 26/11/2018 | 598.66 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 2(DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA RECEBIMENTO E CONDU??O PARA DE SOUSA DE UM VE?CULO FORD F-1000 HSD XL, PRATA, DE PLACA MND-8987/PB, QUE FOI CEDIDA A STTRANS SOUSA PELO DETRAN-PB, COMO TAMBEM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MESMA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 26/11/2018 | 447.18 | 00091835925472 | ROBERVAL ESTRELA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 2(DUAS) DI?RIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA RECEBIMENTO E CONDU??O PARA DE SOUSA DE UM VE?CULO FORD F-1000 HSD XL, PRATA, DE PLACA MND-8987/PB, QUE FOI CEDIDA A STTRANS SOUSA PELO DETRAN-PB, COMO TAMBEM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MESMA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0009997 | 26/11/2018 | 850.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0010014 | 26/11/2018 | 4301.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0010018 | 26/11/2018 | 10657.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0010020 | 26/11/2018 | 3250.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0009986 | 26/11/2018 | 879.29 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0009987 | 26/11/2018 | 280.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PRANCHAS E 04 SUPORTES GRANDE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010010 | 26/11/2018 | 3026.46 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0010012 | 26/11/2018 | 3600.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUFFET (150 X 24,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0010013 | 26/11/2018 | 3060.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (170 X 18,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE NOVEMBERO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 26/11/2018 | 130.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM UM GEL?GUA NA REPOSI??O DE TERMOSTATO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0010022 | 26/11/2018 | 4650.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0010021 | 26/11/2018 | 1395.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 26/11/2018 | 74.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA SAO PAULO, S/N, ESTA??O, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 26/11/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 26/11/2018 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA ONDE EST? FUNCIONANDO A ESCOLA PAULO FREIRE DO MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO A RUA RITA DE CASSIA, 19, AUGUSTO BRAGA, SOUSA -PB, COM DATA DE VENCIMENTO PARA O DIA 31/01/2018, CARGODA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0010015 | 26/11/2018 | 935.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0010016 | 26/11/2018 | 11753.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 26/11/2018 | 30265.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0010002 | 26/11/2018 | 45.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010037 | 27/11/2018 | 165.35 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A FINAN?AS, LICITA??O E COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010047 | 27/11/2018 | 75.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A FINAN?AS, LICITA??O E COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010060 | 27/11/2018 | 57.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A FINAN?AS, LICITA??O E COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010026 | 27/11/2018 | 1308.45 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010027 | 27/11/2018 | 836.55 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010028 | 27/11/2018 | 429.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010029 | 27/11/2018 | 214.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010040 | 27/11/2018 | 29.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010052 | 27/11/2018 | 38.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010063 | 27/11/2018 | 22.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010048 | 27/11/2018 | 115.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010056 | 27/11/2018 | 14.12 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010061 | 27/11/2018 | 87.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 27/11/2018 | 5601.13 | 00004384732481 | FRANCINEIDE PEREIRA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0004269-33.2009.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 27/11/2018 | 989.33 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0004269-33.2009.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 27/11/2018 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM UM BEBDOURO NA REPOSI??O DE DUAS TORNEIRAS E UMA MANGUEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010065 | 27/11/2018 | 82.11 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 27/11/2018 | 1810.83 | 00004731187427 | PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DI?RIAS PARA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA??O NO ENCONTRO BRASIL-ALEMANHA DE DIREITO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 27/11/2018 | 70.00 | 00023725796491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010041 | 27/11/2018 | 907.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010045 | 27/11/2018 | 289.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010053 | 27/11/2018 | 1836.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010059 | 27/11/2018 | 2582.57 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072017 | 0010025 | 27/11/2018 | 2000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS PARA TAIS SERVI?OS: C?MERAS DO PADR?O FULL HD, MESA SWITC DE VIDEO EM ALTA DEFINI??O, TRIP?S, MONOPEAS, MICROFONE SEM FIO PARA C?MERAS, ILUMINADOR LED E NOTBOOK ACOMPANHADOS DE OPERADORES E SUPORTE TECNICOS PROFISSIONAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010038 | 27/11/2018 | 104.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010051 | 27/11/2018 | 97.58 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010064 | 27/11/2018 | 269.39 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010046 | 27/11/2018 | 5.54 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010034 | 27/11/2018 | 36.74 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010044 | 27/11/2018 | 146.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010050 | 27/11/2018 | 57.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010058 | 27/11/2018 | 99.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010042 | 27/11/2018 | 40.09 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010049 | 27/11/2018 | 46.07 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010054 | 27/11/2018 | 29.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010062 | 27/11/2018 | 28.38 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 27/11/2018 | 1072.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 789/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010035 | 27/11/2018 | 41.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010036 | 27/11/2018 | 13695.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 83 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010039 | 27/11/2018 | 13365.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 81 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010043 | 27/11/2018 | 102.95 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010055 | 27/11/2018 | 620.74 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010057 | 27/11/2018 | 187.43 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0010068 | 28/11/2018 | 7000.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O EM GERAL (AREIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010069 | 28/11/2018 | 11450.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010070 | 28/11/2018 | 6500.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (TINTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010071 | 28/11/2018 | 13000.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (TINTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 28/11/2018 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 851/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/11/2018 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 852/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 28/11/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 853/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 28/11/2018 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 854/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 28/11/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 855/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 28/11/2018 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 856/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 28/11/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 857/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 28/11/2018 | 1550.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 613/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 28/11/2018 | 959.00 | 00003560780357 | ALEX MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 837/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/11/2018 | 980.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 817/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 28/11/2018 | 1667.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 838/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 28/11/2018 | 948.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 818/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 28/11/2018 | 1667.00 | 00008785273465 | EDUARDO CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N?839/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 28/11/2018 | 1667.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 840/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 28/11/2018 | 980.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 819/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 28/11/2018 | 959.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 841/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 28/11/2018 | 1667.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 842/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 28/11/2018 | 882.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 820/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/11/2018 | 980.00 | 00008318075471 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 821/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 28/11/2018 | 1584.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 843/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 28/11/2018 | 767.00 | 00071012610438 | JOSE DAMIÃO DE BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 844/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 28/11/2018 | 980.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 822/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 28/11/2018 | 1667.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 845/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 28/11/2018 | 980.00 | 00024363430125 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 823/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 28/11/2018 | 959.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 846/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 28/11/2018 | 1498.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 824/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 28/11/2018 | 911.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 847/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 28/11/2018 | 948.00 | 00009719106697 | GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 825/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 28/11/2018 | 959.00 | 00091859247415 | PETRUCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2018, CONFORME CONTRATO DE N? 848/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 28/11/2018 | 1667.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 849/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 28/11/2018 | 980.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 826/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/11/2018 | 959.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 850/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 28/11/2018 | 1550.00 | 00071323597468 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 827/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 28/11/2018 | 980.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 828/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 28/11/2018 | 980.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 809/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 28/11/2018 | 1550.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 829/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 28/11/2018 | 1240.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 830/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 28/11/2018 | 1429.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 811/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 28/11/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 812/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/11/2018 | 1550.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 831/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 28/11/2018 | 980.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 832/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 813/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 28/11/2018 | 980.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 833/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 28/11/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 814/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 28/11/2018 | 980.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 834/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 815/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 28/11/2018 | 980.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 835/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 28/11/2018 | 980.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 836/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/11/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 816/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 28/11/2018 | 862.00 | 00013086892412 | CAIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 859/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 28/11/2018 | 959.00 | 00008526329405 | CRISTIANO MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 860/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 28/11/2018 | 1584.00 | 00012597584437 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 861/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 28/11/2018 | 959.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 862/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 28/11/2018 | 1667.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 864/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 28/11/2018 | 917.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 863/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 28/11/2018 | 959.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 869/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 28/11/2018 | 862.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 865/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 28/11/2018 | 959.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 870/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 28/11/2018 | 959.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 866/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 28/11/2018 | 959.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 871/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 28/11/2018 | 1667.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 867/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 28/11/2018 | 750.00 | 00008609878414 | JOSE CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 872/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 28/11/2018 | 959.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 873/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 28/11/2018 | 959.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 868/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 28/11/2018 | 1667.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 874/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 28/11/2018 | 959.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 875/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 28/11/2018 | 1417.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO2018, CONFORME CONTRATO DE N? 876/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 28/11/2018 | 959.00 | 00070303021411 | ROGERIO TEODOSIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 877/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 28/11/2018 | 959.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 878/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010141 | 28/11/2018 | 647.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, e P?O P/ SANDUICHES, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0010150 | 28/11/2018 | 3180.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTOS DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 68/2018 E CONTRATO N? 495/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010143 | 28/11/2018 | 850.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010144 | 28/11/2018 | 239.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0010142 | 28/11/2018 | 1040.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010145 | 28/11/2018 | 200.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010146 | 28/11/2018 | 1029.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010148 | 28/11/2018 | 1229.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010147 | 28/11/2018 | 138.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0010001 | 29/11/2018 | 6112.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) ENXOVAIS PARA BEB?, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 29/11/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE NOVEMBRO/2018,A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/11/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 29/11/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??ES) DO MES DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 29/11/2018 | 720.00 | 00010763469440 | PEDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 858/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 29/11/2018 | 250.00 | 00007590494402 | FRANCISCO GILDARIO SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 29/11/2018 | 450.00 | 00012058684451 | NATALYANNE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 29/11/2018 | 250.00 | 00011477908412 | LUAN LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 29/11/2018 | 200.00 | 00013595961439 | NATALIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 29/11/2018 | 450.00 | 00000977049469 | LUSIENE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532018 | 0010160 | 29/11/2018 | 1542.89 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS A?REAS PARA A COORDENADORA DO PROCON PRISCILLA KESSIA ALVES CABRAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF NO DIA 03/12/2018 (IDA), E BRAS?LIA-DF A JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 06/12/2018 (VOLTA), PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/11/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRIT?RIO JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E JUNTO AO MINIST?RIO DA SA?DE - DENASUS, NO DIA 29/11/2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/11/2018 | 521.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 29/11/2018 | 82.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 29/11/2018 | 10959.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 29/11/2018 | 76358.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 29/11/2018 | 172832.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE NOVEMBRO / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 29/11/2018 | 45478.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/11/2018 | 25121.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 30/11/2018 | 11729.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/11/2018 | 96973.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 30/11/2018 | 1095.80 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 30/11/2018 | 1076.05 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 30/11/2018 | 453.66 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 30/11/2018 | 1086.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018, C?DIGO DA RECEITA 5190, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 30/11/2018 | 44774.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 30/11/2018 | 31875.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010240 | 30/11/2018 | 67.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LICITA??O E TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/11/2018 | 7761.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/11/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/11/2018 | 0.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 30/11/2018 | 22387.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 30/11/2018 | 249222.06 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/11/2018 | 17553.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/11/2018 | 16553.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 30/11/2018 | 917.15 | 00002988258481 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800504-40.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/11/2018 | 137.57 | 00005981491477 | KALLYANE PEREIRA QUIRINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800504-40.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 30/11/2018 | 16345.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 30/11/2018 | 35287.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/11/2018 | 10825.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(COM), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 30/11/2018 | 14260.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/11/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 30/11/2018 | 12029.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 30/11/2018 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 21/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/11/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010254 | 30/11/2018 | 301.71 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 89 (OITENTA E NOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINITRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSITRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 30/11/2018 | 12895.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 30/11/2018 | 21906.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/11/2018 | 7553.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (EST), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/11/2018 | 13280.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/11/2018 | 2070.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/11/2018 | 11750.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/11/2018 | 189.75 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE GERA??O DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO F?BIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, PARA UTILIZA??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010255 | 30/11/2018 | 50.85 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 30/11/2018 | 3220.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 30/11/2018 | 14338.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 30/11/2018 | 11970.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/11/2018 | 21942.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/11/2018 | 10825.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00006081854426 | SAYONARA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SRA. SAYONARA LOPES DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 30/11/2018 | 21395.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 30/11/2018 | 16537.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 30/11/2018 | 1072.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 789/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 30/11/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/11/2018 | 63458.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/11/2018 | 56794.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010243 | 30/11/2018 | 155.94 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 46 (QUARENTA E SEIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010265 | 30/11/2018 | 1499.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 30/11/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/11/2018 | 5284.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 30/11/2018 | 13820.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 30/11/2018 | 74814.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0010250 | 30/11/2018 | 790.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNN-3230 E OFG-4625, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 30/11/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 30/11/2018 | 13115.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010256 | 30/11/2018 | 64.41 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 19 (DEZENOVE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 30/11/2018 | 28518.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 30/11/2018 | 17832.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 30/11/2018 | 11045.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0010241 | 30/11/2018 | 2800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES NA PRA?A DA MATRIZ, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010249 | 30/11/2018 | 61.02 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA, A CARGO DA FUNDA??O DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 30/11/2018 | 13039.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/11/2018 | 11802.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 30/11/2018 | 16475.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 30/11/2018 | 4295.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/11/2018 | 26256.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0010244 | 30/11/2018 | 375.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ?OS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO SPIN, DE PLACA QFE-7256, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010245 | 30/11/2018 | 206.79 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 61 (SESSENTA E UM) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010246 | 30/11/2018 | 74.58 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0010247 | 30/11/2018 | 340.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFJ-5097, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0010252 | 30/11/2018 | 550.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFJ-3096, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0010253 | 30/11/2018 | 1539.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFJ-3096, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/11/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/11/2018 | 12189.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/11/2018 | 2070.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 30/11/2018 | 181113.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 30/11/2018 | 961140.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 30/11/2018 | 79056.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/11/2018 | 77560.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/11/2018 | 48481.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/11/2018 | 14040.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010251 | 30/11/2018 | 244.08 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 72 (SETENTA E DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/11/2018 | 9540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/11/2018 | 29091.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/11/2018 | 12749.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 30/11/2018 | 189.98 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRANSPORTAR A SECRET?RIA, DIRETORA E COORDENADORA DO CREAS, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/11/2018 | 94.99 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/11/2018 | 6678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0010242 | 30/11/2018 | 300.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO, PLACA - NPV-7695, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA P?O NA MESA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010248 | 30/11/2018 | 23.73 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010272 | 03/12/2018 | 114.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 03/12/2018 | 92.46 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/12/2018, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0010281 | 03/12/2018 | 2380.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOS PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MEU BEBE, PARA A ENTREGA DOS KITS DOS ENXOVAIS, ENTREGUES ?S GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018 E CONTRATO N? 260/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010273 | 03/12/2018 | 57.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010276 | 03/12/2018 | 766.53 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR (CREDENDO VIDES), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010277 | 03/12/2018 | 95.88 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010278 | 03/12/2018 | 152.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 03/12/2018 | 522.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES, CONSERTO E SERVI?O REALIZADO NO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 03/12/2018 | 10000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010266 | 03/12/2018 | 2507.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010267 | 03/12/2018 | 629.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010268 | 03/12/2018 | 4992.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O EM GERAL (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010269 | 03/12/2018 | 20410.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA LUX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010270 | 03/12/2018 | 755.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010271 | 03/12/2018 | 1499.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0010274 | 03/12/2018 | 30515.02 | 19008742000191 | ET PERFURAÇÃO DE POÇOS E OBRAS DE FUNDAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: S?TIO MALHADA DA PEDRA E S?TIO CAI?ARA, MUNIC?PIO DE SOUSA, CONFORME TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N? 288/2018, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922018 | 0010282 | 03/12/2018 | 7200.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 0092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 03/12/2018 | 477.00 | 00070045153469 | JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO AO ESTAGI?RIO JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DEEST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 03/12/2018 | 477.00 | 00008812486495 | BIANCA ANACLETO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO ? ESTAGI?RIA BIANCA ANACLETO ARA?JO DE SOUSA, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DEEST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 03/12/2018 | 3531.53 | 00098154982404 | MARIA ROSALIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0505866-26.2016.4.05.8202, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 03/12/2018 | 353.15 | 00098154982404 | MARIA ROSALIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0505866-26.2016.4.05.8202, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 04/12/2018 | 52.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PROCESSUAL E RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 04/12/2018 | 5710.94 | 00034307311434 | JOÃO MARCELINO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800068-81.2017.815.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 04/12/2018 | 5264.67 | 00003101913861 | ROSANGELA ALEXANDRE NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800400-48.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 04/12/2018 | 789.70 | 00005213540481 | MARGELA NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0800400-48.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 04/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180226819 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 04/12/2018 | 3194.00 | 40982464000165 | ELETROPE€AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EQUIPAR A SALA DE REUNI?O E COLETIVAS DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010289 | 04/12/2018 | 7089.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | REFERENTE A 3(TRES) SERVI?OS DE DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (VU = 1245,00/TOTAL=3.735,00), 12(DOZE) SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDA POR DIARIA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (VU=279,50/TOTAL=3354,00), UTILIZADO NOS MES DE NOVEMBRO NAS SOLENIDADES E INAUGURA??ES DE TODAS AS SECRETARIAS DO GOVERNO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0010290 | 04/12/2018 | 5096.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UM) SERVI?O DE TRANSLADO DE SOUSA A PATOS, 1(UM) SERVI?O DE TRANSLADO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE, 1(UM) SERVI?O DE TRANSLADO DE SOUSA A JO?O PESSOA, 02 SERVI?OS DE TANTOPRAXIA, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 04/12/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 04/12/2018 | 1478.00 | 00009867084454 | JANDEILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PERIODO DE 17/10 A 23/11 DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 796-B/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 04/12/2018 | 1478.00 | 00000411927531 | JOSE LOUBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PERIODO DE 17/10 A 23/11 DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 796-B/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010343 | 05/12/2018 | 251.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010346 | 05/12/2018 | 998.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010377 | 05/12/2018 | 86.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010378 | 05/12/2018 | 86.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010390 | 05/12/2018 | 157723.00 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010309 | 05/12/2018 | 171.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010318 | 05/12/2018 | 63.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010320 | 05/12/2018 | 35.39 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010333 | 05/12/2018 | 93.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010342 | 05/12/2018 | 38.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010344 | 05/12/2018 | 50.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0010372 | 05/12/2018 | 17980.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARINHA DE TRIGO, PARA PRODU??O DOS P?ES A SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010373 | 05/12/2018 | 63.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0010374 | 05/12/2018 | 14500.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARINHA DE TRIGO, PARA PRODU??O DOS P?ES A SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0010375 | 05/12/2018 | 14500.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARINHA DE TRIGO, PARA PRODU??O DOS P?ES A SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0010376 | 05/12/2018 | 14500.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARINHA DE TRIGO, PARA PRODU??O DOS P?ES A SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010382 | 05/12/2018 | 34.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010299 | 05/12/2018 | 952.65 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010300 | 05/12/2018 | 38.25 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010304 | 05/12/2018 | 1513.15 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010305 | 05/12/2018 | 322.15 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010360 | 05/12/2018 | 18.13 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010361 | 05/12/2018 | 337.68 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010362 | 05/12/2018 | 12.57 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010363 | 05/12/2018 | 417.08 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010364 | 05/12/2018 | 160.41 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CFEMITERIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010369 | 05/12/2018 | 128.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CEMITERIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010379 | 05/12/2018 | 2484.96 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010380 | 05/12/2018 | 594.66 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010381 | 05/12/2018 | 1576.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010312 | 05/12/2018 | 132.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010313 | 05/12/2018 | 172.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010336 | 05/12/2018 | 432.38 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010337 | 05/12/2018 | 423.74 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010314 | 05/12/2018 | 72.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010315 | 05/12/2018 | 94.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010347 | 05/12/2018 | 106.49 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010348 | 05/12/2018 | 108.43 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010352 | 05/12/2018 | 32.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010351 | 05/12/2018 | 457.63 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010370 | 05/12/2018 | 137.18 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010316 | 05/12/2018 | 466.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010319 | 05/12/2018 | 427.85 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010321 | 05/12/2018 | 396.03 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010322 | 05/12/2018 | 489.25 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010323 | 05/12/2018 | 305.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010325 | 05/12/2018 | 184.64 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010326 | 05/12/2018 | 314.85 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MULTIR?O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010327 | 05/12/2018 | 242.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010328 | 05/12/2018 | 56.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010329 | 05/12/2018 | 83.53 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010330 | 05/12/2018 | 141.59 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010331 | 05/12/2018 | 125.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010332 | 05/12/2018 | 56.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010345 | 05/12/2018 | 189.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010350 | 05/12/2018 | 136.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010357 | 05/12/2018 | 309.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010365 | 05/12/2018 | 409.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010366 | 05/12/2018 | 200.85 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010367 | 05/12/2018 | 12.48 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010368 | 05/12/2018 | 67.48 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010371 | 05/12/2018 | 200.85 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010384 | 05/12/2018 | 85.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010385 | 05/12/2018 | 10.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010349 | 05/12/2018 | 87.07 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010302 | 05/12/2018 | 1470.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010303 | 05/12/2018 | 96.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010306 | 05/12/2018 | 1067.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010308 | 05/12/2018 | 146.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010310 | 05/12/2018 | 67.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010311 | 05/12/2018 | 35.26 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010334 | 05/12/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010335 | 05/12/2018 | 35.64 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010353 | 05/12/2018 | 20.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010354 | 05/12/2018 | 9.34 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010355 | 05/12/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010356 | 05/12/2018 | 76.36 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010358 | 05/12/2018 | 993.28 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010359 | 05/12/2018 | 767.76 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 05/12/2018 | 403.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES, CONSERTO E SERVI?O REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010387 | 05/12/2018 | 918.50 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010388 | 05/12/2018 | 2361.15 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010389 | 05/12/2018 | 1875.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010324 | 05/12/2018 | 60.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010298 | 05/12/2018 | 331.02 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010340 | 05/12/2018 | 461.23 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010341 | 05/12/2018 | 347.74 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010301 | 05/12/2018 | 33.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010307 | 05/12/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 05/12/2018 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSINATURA ANUAL ELETR?NICA DO JORNAL A UNIAO, DURANTE O PERIODO DE 22/11/18 A 22/11/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010338 | 05/12/2018 | 51.81 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010339 | 05/12/2018 | 146.47 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010383 | 05/12/2018 | 170.69 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222018 | 0010407 | 06/12/2018 | 193.10 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010415 | 06/12/2018 | 31.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 06/12/2018 | 3005.60 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS E 1/3 DE F?RIAS, POR MOTIVO DE EXONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010427 | 06/12/2018 | 42.45 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010429 | 06/12/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010431 | 06/12/2018 | 114.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DDO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010432 | 06/12/2018 | 64.38 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010465 | 06/12/2018 | 84.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010467 | 06/12/2018 | 98.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010483 | 06/12/2018 | 75.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010516 | 06/12/2018 | 155.85 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222018 | 0010409 | 06/12/2018 | 40.30 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010438 | 06/12/2018 | 326.93 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010475 | 06/12/2018 | 331.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010484 | 06/12/2018 | 168.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010486 | 06/12/2018 | 214.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010518 | 06/12/2018 | 453.12 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010494 | 06/12/2018 | 101.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010521 | 06/12/2018 | 140.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010433 | 06/12/2018 | 87.06 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010434 | 06/12/2018 | 77.42 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010499 | 06/12/2018 | 85.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0010412 | 06/12/2018 | 43.20 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 06/12/2018 | 450.00 | 00010864766467 | KLYNSMANM MATHAUS CLINT DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010436 | 06/12/2018 | 847.11 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010437 | 06/12/2018 | 42.45 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010468 | 06/12/2018 | 1360.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010469 | 06/12/2018 | 211.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010471 | 06/12/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010481 | 06/12/2018 | 97.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010515 | 06/12/2018 | 69.69 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010517 | 06/12/2018 | 10.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010424 | 06/12/2018 | 69.48 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010425 | 06/12/2018 | 37.74 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010426 | 06/12/2018 | 240.85 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010428 | 06/12/2018 | 158.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010430 | 06/12/2018 | 41.74 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010435 | 06/12/2018 | 380.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010454 | 06/12/2018 | 42.45 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010457 | 06/12/2018 | 291.88 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010460 | 06/12/2018 | 360.49 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010474 | 06/12/2018 | 392.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010490 | 06/12/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010491 | 06/12/2018 | 143.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010492 | 06/12/2018 | 10.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010493 | 06/12/2018 | 13.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010495 | 06/12/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010496 | 06/12/2018 | 85.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010497 | 06/12/2018 | 240.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010498 | 06/12/2018 | 310.32 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010502 | 06/12/2018 | 290.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010503 | 06/12/2018 | 348.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010504 | 06/12/2018 | 338.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010505 | 06/12/2018 | 422.98 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010507 | 06/12/2018 | 286.34 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010508 | 06/12/2018 | 80.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010514 | 06/12/2018 | 404.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010523 | 06/12/2018 | 9.14 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SCFV, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010524 | 06/12/2018 | 491.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010480 | 06/12/2018 | 42.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010513 | 06/12/2018 | 141.94 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010418 | 06/12/2018 | 69.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010441 | 06/12/2018 | 80.44 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010477 | 06/12/2018 | 64.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010487 | 06/12/2018 | 64.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010510 | 06/12/2018 | 79.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0010411 | 06/12/2018 | 497.88 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010419 | 06/12/2018 | 107.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010420 | 06/12/2018 | 134.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010440 | 06/12/2018 | 404.98 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010473 | 06/12/2018 | 136.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010488 | 06/12/2018 | 168.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010520 | 06/12/2018 | 351.16 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010489 | 06/12/2018 | 83.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010404 | 06/12/2018 | 6750.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 180M? DE BRITA EM P?, PARA ATENDER A REFORMA DA PRA?A DO MILAGRE, CONSTRU??O DE CANTEIRO DA RUA MANOEL GADELHA FILHO, CONF. CONTRATO N? 164/2018 E PREG?O DE N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010442 | 06/12/2018 | 170.99 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010443 | 06/12/2018 | 93.71 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010444 | 06/12/2018 | 35.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010445 | 06/12/2018 | 177.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010476 | 06/12/2018 | 1149.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010478 | 06/12/2018 | 149.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CEMIT?RIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010479 | 06/12/2018 | 2150.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010482 | 06/12/2018 | 106.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010416 | 06/12/2018 | 21.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010417 | 06/12/2018 | 33.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010485 | 06/12/2018 | 64.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010519 | 06/12/2018 | 154.13 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010423 | 06/12/2018 | 106.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010455 | 06/12/2018 | 89.05 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010470 | 06/12/2018 | 158.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010472 | 06/12/2018 | 142.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010500 | 06/12/2018 | 169.73 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010506 | 06/12/2018 | 38.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010509 | 06/12/2018 | 89.05 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010511 | 06/12/2018 | 63.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010522 | 06/12/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010525 | 06/12/2018 | 40.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0010391 | 06/12/2018 | 1936.82 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0010392 | 06/12/2018 | 1211.98 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0010393 | 06/12/2018 | 703.92 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0010394 | 06/12/2018 | 332.29 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010395 | 06/12/2018 | 2015.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 229 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010396 | 06/12/2018 | 1469.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010397 | 06/12/2018 | 730.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010398 | 06/12/2018 | 360.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010399 | 06/12/2018 | 5378.31 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010400 | 06/12/2018 | 2994.83 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO N?VEL PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010401 | 06/12/2018 | 1380.72 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010402 | 06/12/2018 | 598.88 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010403 | 06/12/2018 | 84.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OET 1255, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010405 | 06/12/2018 | 365.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010406 | 06/12/2018 | 186.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010408 | 06/12/2018 | 3127.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP 4305, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010410 | 06/12/2018 | 161.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MON 4251, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010413 | 06/12/2018 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OET-1255, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010414 | 06/12/2018 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP 4305, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010439 | 06/12/2018 | 372.74 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010446 | 06/12/2018 | 5533.97 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O DE SANDUICHE, BOLO E P?O INTEGRAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010447 | 06/12/2018 | 3609.61 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O PARA SANDUICHE, BOLO E P?O INTEGRAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010448 | 06/12/2018 | 1572.29 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O PARA SANDUICHE, BOLO E P?O INTEGRAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010449 | 06/12/2018 | 887.70 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O PARA SANDUICHE, BOLO E P?O INTEGRAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010450 | 06/12/2018 | 3602.94 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010451 | 06/12/2018 | 2518.56 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR? ESCOLA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010452 | 06/12/2018 | 1241.79 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010453 | 06/12/2018 | 717.09 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MO?DA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010456 | 06/12/2018 | 1480.05 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010458 | 06/12/2018 | 900.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010459 | 06/12/2018 | 407.55 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010461 | 06/12/2018 | 214.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO BOVINA COX?O MOLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010462 | 06/12/2018 | 7324.42 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010463 | 06/12/2018 | 1896.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010464 | 06/12/2018 | 602.87 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010466 | 06/12/2018 | 59.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010501 | 06/12/2018 | 129.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010512 | 06/12/2018 | 676.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 07/12/2018 | 12792.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 07/12/2018 | 45500.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% EST, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | EXPANS?O DO ENSINO | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 07/12/2018 | 20000.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ? DESPESA REALTIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUI??ES DE ENSINO NOS MUNIC?PIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONV?NIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIA??O E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.431 DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 07/12/2018 | 169668.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ( EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010543 | 07/12/2018 | 2890.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 07/12/2018 | 935668.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 07/12/2018 | 76676.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010564 | 07/12/2018 | 2478.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 42 (QUARENTA E DOIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0010570 | 07/12/2018 | 1270.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS, CAMINH?O DA MERENDA COM PLACA NQF-3465 E PARFA O ONIBUS DE PLACA MOP-4305, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0010581 | 07/12/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0010592 | 07/12/2018 | 149.90 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 07/12/2018 | 1997.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 160 (CENTO E SESSENTA) C?PIAS EM PRETO E BRANCO PARA EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 200 (DUZENTOS) SERVI?OS DE C?PIAS EM PRETO E BRANCO PARA A EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E 30.935 (TRINTA MIL NOVESSENTOS E TRINTA E CINCO) C?PIAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010616 | 07/12/2018 | 4071.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 69 (SESSENTA E NOVE) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010623 | 07/12/2018 | 2360.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 40(QUARENTA) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 07/12/2018 | 10335.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 07/12/2018 | 870.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CILINDRO E RECUPERA??O DOS EIXOS, SERVI?O DE TORNEIRO E REPOSI??O DE ROLAMENTOS, MAQUINA UTILIZADA NA PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010571 | 07/12/2018 | 2714.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0010591 | 07/12/2018 | 119.92 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010610 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010619 | 07/12/2018 | 2714.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010626 | 07/12/2018 | 2714.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAO NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 07/12/2018 | 11565.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 07/12/2018 | 24465.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 07/12/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 07/12/2018 | 4515.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0010537 | 07/12/2018 | 31284.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JATOBA, FLORESTA DA LAGOA, M?E D'AGUA, ASSENTAMENTO IMACULADA E CLARI?O, SOBRE 396(TREZENTOS E NOVENTA SEIS) CARRADAS, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0010541 | 07/12/2018 | 3600.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO F14000 FORD PLACA CGS 8073, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 62/2018 E CONTRATO N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0010542 | 07/12/2018 | 19414.20 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) M?QUINA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JATOBA, FLORESTA DA LAGOA, M?E D'AGUA, ASSENTAMENTO IMACULADA E CLARI?O, SOBRE 170,3(CENTO E SETENTA E TR?S) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0010544 | 07/12/2018 | 24186.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JATOBA, FLORESTA DA LAGOA, M?E D'AGUA, ASSENTAMENTO IMACULADA E CLARI?O, SOBRE 174(CENTO E SETENTA E QUATRO) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010546 | 07/12/2018 | 6095.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 23 (VINTE E TR?S) DI?RIAS DE UM CAMINH?O MUNCK PLACA NIL4034/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO PMS 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010547 | 07/12/2018 | 5400.00 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA COM CAMINH?O BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME O CONTRATO N? 188/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0010548 | 07/12/2018 | 20313.30 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: JATOBA, FLORESTA DA LAGOA, M?E D'AGUA, ASSENTAMENTO IMACULADA E CLARI?O, SOBRE 170,7(CENTO E SETENTA PONTO SETE) HORAS, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010576 | 07/12/2018 | 767.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 (TREZE) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010594 | 07/12/2018 | 366.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010596 | 07/12/2018 | 2601.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010597 | 07/12/2018 | 198.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010600 | 07/12/2018 | 4182.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010603 | 07/12/2018 | 358.83 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010614 | 07/12/2018 | 767.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13(TREZE) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0010617 | 07/12/2018 | 2250.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PISO DE CONCRETO TATIL PIGMENTADO E CAIXA DE INSPE??O REDONDA C/ TAMPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0010621 | 07/12/2018 | 5052.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010629 | 07/12/2018 | 826.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 14(QUATORZE) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0010637 | 07/12/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 07/12/2018 | 19081.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 07/12/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 07/12/2018 | 15685.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 07/12/2018 | 9349.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010545 | 07/12/2018 | 7870.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO PMS N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 07/12/2018 | 14164.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010566 | 07/12/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010622 | 07/12/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010624 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 07/12/2018 | 10877.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010611 | 07/12/2018 | 192.89 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E BOLOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 07/12/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 07/12/2018 | 11443.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010606 | 07/12/2018 | 120.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 07/12/2018 | 11897.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 07/12/2018 | 66716.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 07/12/2018 | 27619.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0010574 | 07/12/2018 | 4400.54 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS DE: CONFEC??O DE 10m? DE LONA IMPRESSA, 4 PLACAS DE VIDRO COM ADESIVO E PROLONGADORES, 11 PAINEIS COM CANTONEIRA E LONA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS E PELICULA PARA APLICA??O EM VIDROPARA O PONTO DE CULTURA, JARD. SORRILANDIA III, DESTINADO A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018 E CONTRATO N? 297/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 07/12/2018 | 17527.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010580 | 07/12/2018 | 190.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E BOLOS, PARA A EQUIPE DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA E PARTICIPANTES (ATRA??ES) NO PROJETO MATRIZ DAS ARTES ETAPA "CURTA O CIRCUITO 2", REALIZADO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 07/12/2018 | 8174.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DO PROGRAMA MATRIZ DAS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010598 | 07/12/2018 | 6509.08 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 5 TENDAS MEDINDO 6m X 6m E 23m DE DISCIPLINADOR DE 1m DE ALTURA, DURANTE 4 DIAS PARA ATENDER A EVENTOS DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010602 | 07/12/2018 | 124.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 07/12/2018 | 12224.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010573 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010584 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010587 | 07/12/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010608 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010609 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010612 | 07/12/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010613 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010628 | 07/12/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010632 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010633 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010634 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0010635 | 07/12/2018 | 5513.48 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 07/12/2018 | 10596.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 07/12/2018 | 16798.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 07/12/2018 | 4130.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 07/12/2018 | 1756.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 07/12/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 07/12/2018 | 11182.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 07/12/2018 | 11812.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 07/12/2018 | 4484.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 07/12/2018 | 800.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATÓLICA PÉROLA PRECIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A COMUNIDADE CAT?LICA JESUS PEROLA PRECIOSA, CONFORME TERMO DE CONV?NIO, COM VISTAS ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROJETO VIVA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 07/12/2018 | 6249.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (EST), REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 07/12/2018 | 10855.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 07/12/2018 | 1756.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010559 | 07/12/2018 | 944.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 07/12/2018 | 24146.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE DESLOCAMENTO DE REDE, NA RODOVIA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ EM SOUSA/PB, CONFORME OBRA N? 003-18-01360, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010605 | 07/12/2018 | 1343.52 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010615 | 07/12/2018 | 944.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010620 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010627 | 07/12/2018 | 944.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010631 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 07/12/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 07/12/2018 | 10350.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032017 | 0010540 | 07/12/2018 | 8500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALOCA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 103/2017 E CONTRATO N? 123/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 07/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180227731 PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0010595 | 07/12/2018 | 119.92 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 07/12/2018 | 29567.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 07/12/2018 | 11183.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 07/12/2018 | 15079.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 07/12/2018 | 13886.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010557 | 07/12/2018 | 274.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE PANIFICA??O, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010562 | 07/12/2018 | 144.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010563 | 07/12/2018 | 74.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 07/12/2018 | 299.33 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRIT?RIO JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NO DIA 07/12/2018,A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010579 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0010590 | 07/12/2018 | 119.92 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010618 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010630 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222018 | 0010636 | 07/12/2018 | 698.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010552 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 07/12/2018 | 10064.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(COM), REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 07/12/2018 | 14211.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 07/12/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 07/12/2018 | 11532.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST) RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0010585 | 07/12/2018 | 179.88 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIM?NIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0010604 | 07/12/2018 | 2700.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PA?O MUNICIPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010607 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0010625 | 07/12/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 07/12/2018 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 22/04/2013, C?DIGO DA RECEITA 1345, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 07/12/2018 | 10955.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 07/12/2018 | 75802.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 07/12/2018 | 172832.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 07/12/2018 | 44524.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 07/12/2018 | 23688.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0010588 | 07/12/2018 | 359.76 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 07/12/2018 | 11458.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 07/12/2018 | 98716.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010675 | 10/12/2018 | 12.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0010701 | 10/12/2018 | 31.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 10/12/2018 | 5776.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO DOE RELATIVO AOS DIAS 05, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 22, 23 DE MAIO DE 2018, PUBLICACAO NO DO RELATIVO AOS DIAS 08, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 31 DE MAIO DE 2018 E PUBLICA??O DE AU RELATIVO AO DIA 10 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0010700 | 10/12/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 10/12/2018 | 50.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/12/2018 | 106.35 | 00087310465415 | MARIA GORETE TAVARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), PROCESSO N? 0802242-63.2017.8.15.0371, A??O DE COBRAN?A COM TRANSITO E JULGADO, SENDO ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010672 | 10/12/2018 | 25.39 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0010698 | 10/12/2018 | 153.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 10/12/2018 | 223.59 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER PEND?NCIA DA OBRA DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO DE SOUSA -PB, JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 10/12/2018 | 94.99 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER PEND?NCIA DA OBRA DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO DE SOUSA -PB, JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0010661 | 10/12/2018 | 26580.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0010662 | 10/12/2018 | 6379.20 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0010668 | 10/12/2018 | 10650.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 5(CINCO) URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO(VU=1.1150/VT=5.750), E 2(DUAS) URNAS FUNERARIAS ESPECIAIS(VU=2.450/VT=4900), ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010676 | 10/12/2018 | 420.36 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010695 | 10/12/2018 | 69.43 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0010697 | 10/12/2018 | 814.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010718 | 10/12/2018 | 2424.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010719 | 10/12/2018 | 2972.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010720 | 10/12/2018 | 3952.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 10/12/2018 | 852.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 19/11/2018, CDC 5/274575-0, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 10/12/2018 | 860.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 08 COLANTES, 08 MEIAS E 08 SAPATILHAS DE BALLET DESTINADAS AS CRIAN?AS DO GRUPO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010677 | 10/12/2018 | 406.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010680 | 10/12/2018 | 158.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010681 | 10/12/2018 | 106.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0010708 | 10/12/2018 | 246.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010710 | 10/12/2018 | 453.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010711 | 10/12/2018 | 999.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010712 | 10/12/2018 | 1436.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010714 | 10/12/2018 | 1643.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010715 | 10/12/2018 | 1746.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0010735 | 10/12/2018 | 1656.45 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL SERIGR?FICO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO CREAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 050/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010683 | 10/12/2018 | 316.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010689 | 10/12/2018 | 15.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO STTRANS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010690 | 10/12/2018 | 46.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010713 | 10/12/2018 | 1354.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010716 | 10/12/2018 | 1658.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010717 | 10/12/2018 | 3065.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010674 | 10/12/2018 | 71.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0010703 | 10/12/2018 | 101.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0010670 | 10/12/2018 | 25480.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE (TINTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018 E CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010673 | 10/12/2018 | 112.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010696 | 10/12/2018 | 31650.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 3 UNIDADES DE CAMINH?ES COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0010705 | 10/12/2018 | 1339.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010706 | 10/12/2018 | 1435.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010707 | 10/12/2018 | 2037.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010709 | 10/12/2018 | 751.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010694 | 10/12/2018 | 63.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010704 | 10/12/2018 | 60.46 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 10/12/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0010664 | 10/12/2018 | 2715.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TONER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 52/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0010665 | 10/12/2018 | 1307.07 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANNER E PLACA DE VIDRO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010671 | 10/12/2018 | 365.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0010682 | 10/12/2018 | 908.13 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ACABAMENTO, COLAGENS E INSTALA??O DE BANCADAS NA ESCOLA OTACILIO GOMES DE S?, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0010684 | 10/12/2018 | 2420.46 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MARMORE E GRANITO NA ESCOLA OTACILIO GOMES DE S?, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0010685 | 10/12/2018 | 7313.13 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MARMORE E GRANITO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0010686 | 10/12/2018 | 2447.58 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ACABAMENTO, COLAGENS E INSTALA??O DE BANCADAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0010687 | 10/12/2018 | 833.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?O FRANCESA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0010688 | 10/12/2018 | 92.28 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ACABAMENTO, COLAGENS E INSTALA??O DE BANCADAS NA ESCOLA JOS? REIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0010691 | 10/12/2018 | 279.20 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MARMORE E GRANITO PARA A ESCOLA JOS? REIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0010692 | 10/12/2018 | 1154.30 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MARMORE E GRANITO NA ESCOLA JO?O BATISTA DO NASCIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0010693 | 10/12/2018 | 310.30 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ACABAMENTO, COLAGENS E INSTALA??O DE BANCADAS NA ESCOLA JO?O BATISTA DO NASCIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0010699 | 10/12/2018 | 2394.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0010702 | 10/12/2018 | 7602.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 6(SEIS) PNEUS 900/20, 06(SEIS) PROTETORES 20 E 6(SEIS) CAMARA DE AR ARO 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO VE?CULO TIPO ONIBUS COM PLACA MPY-1693 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 024/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010721 | 10/12/2018 | 0.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO N?VEL FUNDAMENTAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0110/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010722 | 10/12/2018 | 6760.31 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010723 | 10/12/2018 | 1750.51 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010724 | 10/12/2018 | 556.44 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010725 | 10/12/2018 | 54.73 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010726 | 10/12/2018 | 4369.08 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010727 | 10/12/2018 | 1131.33 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010728 | 10/12/2018 | 359.62 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010729 | 10/12/2018 | 35.37 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010731 | 10/12/2018 | 6278.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010732 | 10/12/2018 | 1625.78 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010733 | 10/12/2018 | 516.79 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010734 | 10/12/2018 | 50.83 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTEN??O DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010804 | 11/12/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010805 | 11/12/2018 | 6917.67 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010806 | 11/12/2018 | 1791.26 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010808 | 11/12/2018 | 569.39 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010809 | 11/12/2018 | 56.01 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010810 | 11/12/2018 | 746.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010812 | 11/12/2018 | 676.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010817 | 11/12/2018 | 129.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010824 | 11/12/2018 | 4555.17 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010835 | 11/12/2018 | 1179.51 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010837 | 11/12/2018 | 374.94 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010838 | 11/12/2018 | 36.88 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0010847 | 11/12/2018 | 709.30 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010869 | 11/12/2018 | 3396.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010757 | 11/12/2018 | 91.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010759 | 11/12/2018 | 59.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010787 | 11/12/2018 | 336.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010789 | 11/12/2018 | 210.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010807 | 11/12/2018 | 73.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010822 | 11/12/2018 | 215.27 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010826 | 11/12/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010827 | 11/12/2018 | 135.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010843 | 11/12/2018 | 102.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010844 | 11/12/2018 | 102.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010861 | 11/12/2018 | 84.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010754 | 11/12/2018 | 188.13 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010768 | 11/12/2018 | 1543.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010769 | 11/12/2018 | 1231.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010771 | 11/12/2018 | 128.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010772 | 11/12/2018 | 139.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010773 | 11/12/2018 | 344.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010777 | 11/12/2018 | 27.06 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010778 | 11/12/2018 | 364.32 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010779 | 11/12/2018 | 32.37 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010782 | 11/12/2018 | 486.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010784 | 11/12/2018 | 107.83 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMIT?RIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010785 | 11/12/2018 | 195.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMIT?RIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0010854 | 11/12/2018 | 1585.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010866 | 11/12/2018 | 3700.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE FERRAGENS SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010813 | 11/12/2018 | 88.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010849 | 11/12/2018 | 141.67 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010803 | 11/12/2018 | 111.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010834 | 11/12/2018 | 20.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010846 | 11/12/2018 | 398.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010775 | 11/12/2018 | 250.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 11/12/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 11/12/2018 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARE DO FAZER NEGOCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010870 | 11/12/2018 | 132.25 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO E P?O), A CARGO DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0010790 | 11/12/2018 | 9000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE 01 GANGORRA COM DOIS LUGARES; 01 ESCORREGADOR; 01 LAMBRETA DE DOIS LUGARES; 01 GIRA-GIRA; E 01 BALAN?O DE DOIS LUGARES, PARA SEREM INSTALADOS NAS PRA?AS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018 E CONTRATO N? 342/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010800 | 11/12/2018 | 183.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010851 | 11/12/2018 | 487.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010767 | 11/12/2018 | 9.14 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010770 | 11/12/2018 | 147.65 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010814 | 11/12/2018 | 42.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010815 | 11/12/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010825 | 11/12/2018 | 128.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010850 | 11/12/2018 | 578.23 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010760 | 11/12/2018 | 498.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010761 | 11/12/2018 | 478.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010774 | 11/12/2018 | 352.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010776 | 11/12/2018 | 275.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0010780 | 11/12/2018 | 1794.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE MATERIAL SERIGR?FICO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010791 | 11/12/2018 | 250.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010792 | 11/12/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010794 | 11/12/2018 | 229.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010795 | 11/12/2018 | 202.75 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010796 | 11/12/2018 | 306.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS I MULTIRAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010798 | 11/12/2018 | 45.98 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010799 | 11/12/2018 | 365.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010818 | 11/12/2018 | 40.23 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010828 | 11/12/2018 | 291.88 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010829 | 11/12/2018 | 103.46 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010830 | 11/12/2018 | 102.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010831 | 11/12/2018 | 241.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010832 | 11/12/2018 | 13.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010833 | 11/12/2018 | 262.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010836 | 11/12/2018 | 279.46 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERV. CONV. FORT. VINC. CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010839 | 11/12/2018 | 51.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS AO SCFV LAGOA DOS ESTRELAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010840 | 11/12/2018 | 348.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010841 | 11/12/2018 | 511.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010842 | 11/12/2018 | 468.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010848 | 11/12/2018 | 121.12 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010853 | 11/12/2018 | 172.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010855 | 11/12/2018 | 1039.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010856 | 11/12/2018 | 324.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010857 | 11/12/2018 | 533.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO E P?O) DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010858 | 11/12/2018 | 749.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010859 | 11/12/2018 | 276.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010860 | 11/12/2018 | 434.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010872 | 11/12/2018 | 260.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010873 | 11/12/2018 | 695.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010874 | 11/12/2018 | 955.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010875 | 11/12/2018 | 260.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010762 | 11/12/2018 | 1085.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010764 | 11/12/2018 | 1341.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010765 | 11/12/2018 | 324.32 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010766 | 11/12/2018 | 64.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010786 | 11/12/2018 | 133.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010788 | 11/12/2018 | 209.93 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010793 | 11/12/2018 | 282.14 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010797 | 11/12/2018 | 29.93 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, A CARGO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010802 | 11/12/2018 | 1310.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010811 | 11/12/2018 | 59.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010863 | 11/12/2018 | 2389.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010864 | 11/12/2018 | 67.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010865 | 11/12/2018 | 30.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010867 | 11/12/2018 | 16.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010868 | 11/12/2018 | 50.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010876 | 11/12/2018 | 3621.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010823 | 11/12/2018 | 197.44 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010852 | 11/12/2018 | 203.06 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 11/12/2018 | 94.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS E RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010801 | 11/12/2018 | 274.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010845 | 11/12/2018 | 399.48 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 11/12/2018 | 4336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO DO RELATIVO AOS DIAS 18, 21, 24, 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 11/12/2018 | 9792.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O.E RELATIVO AOS DIAS 06, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 20, 27, 29 DE JUNHO DE 2018, 17, 18, 20, 24 E 26 DE JULHO DE 2018, PUBLICACAO NO D.O RELATIVO AOS DIAS 06, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27 E 29 DE JUNHO DE 2018, 05, 07, 14, 17, 18, 20, 24 DE JULHO DE 2018 E PUBLICA??O DE AU RELATIVO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 11/12/2018 | 8040.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O.E RELATIVO AOS DIAS 10, 11, 22, 28 DE AGOSTO DE 2018, 06, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2018, PUBLICACAO NO D.O RELATIVO AOS DIAS 01, 02, 11, 18, 23, 28, 30, 31 DE AGOSTO DE 2018, 01, 05, 06, 07, 11, 13, 20, 21 DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 11/12/2018 | 8720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O.E RELATIVO AOS DIAS 05, 25, 27, 30 DE OUTUBRO DE 2018, 01, 02, 10, 13, 14, 17 DE NOVEMBRO DE 2018 PUBLICACAO NO D.O RELATIVO AOS DIAS 11, 12, 18, 19, 25 DE OUTUBRO 2018, 06, 08, 14, 17, 20, 21, 22 DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 11/12/2018 | 2328.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O.E RELATIVO AOS DIAS 12, 13, 16, 22, 23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010755 | 11/12/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010756 | 11/12/2018 | 59.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010758 | 11/12/2018 | 91.45 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0010763 | 11/12/2018 | 48.07 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010816 | 11/12/2018 | 107.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010819 | 11/12/2018 | 40.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010820 | 11/12/2018 | 153.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0010821 | 11/12/2018 | 67.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010880 | 12/12/2018 | 570.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFG5394, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 12/12/2018 | 14237.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 12/12/2018 | 14680.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 12/12/2018 | 2.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0010921 | 12/12/2018 | 311.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA OFG 5394, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010930 | 12/12/2018 | 669.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 12/12/2018 | 123.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 12/12/2018 | 128.50 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DEBITO NA CONTA N?29.947-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 12/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA (MANUTEN??O DE CADASTRO), NO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 363-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 12/12/2018 | 4650.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 12/12/2018 | 2244.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010931 | 12/12/2018 | 802.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 12/12/2018 | 146.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 12/12/2018 | 1062.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, TAXA DE VISTORIA, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 12/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180228795, REFERENTE A OBRA DA CRECHE NO BAIRRO MARIA RACHEL PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 12/12/2018 | 94.99 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS CONVENIADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, JUNTO A CONSULTORIA UM, GIGOV-CAIXA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0010927 | 12/12/2018 | 54.90 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (LANCHES E BOLO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010933 | 12/12/2018 | 320.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 12/12/2018 | 220.83 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 12/12/2018 | 99.74 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 12/12/2018 | 29.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 12/12/2018 | 400.00 | 00071324256419 | JOSE WESLLEY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 12/12/2018 | 300.00 | 00007855711406 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO ALUGUEL SOCIAL E RECONHECENDO A NECESSIDADE DE MORADIA TEMPORARIA A FAMILIA DESALOJADA POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 12/12/2018 | 102.13 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? 3521-1042, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 12/12/2018 | 1798.11 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS, SENDO UMA NO DIA 06/12/2018 EM REUNI?O COM A FAMUP EM JO?O PESSOA-PB, E NOS DIAS 10 E 11/12/2018 EM REUNI?O NO ESCRIT?RIO JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 12/12/2018 | 331.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0010922 | 12/12/2018 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 12/12/2018 | 1378.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO PARA O DIA 17/12/2018, CDC 5/274575-0, ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010932 | 12/12/2018 | 226.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 12/12/2018 | 3000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010878 | 12/12/2018 | 645.60 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFX2213, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010879 | 12/12/2018 | 765.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFX2213, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010928 | 12/12/2018 | 4456.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010929 | 12/12/2018 | 3074.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 052/2018 E CONTRATO N? 272/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 12/12/2018 | 30.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.803-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 12/12/2018 | 91.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 48.505-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010935 | 12/12/2018 | 462.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010888 | 12/12/2018 | 340.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO N? MMN3230 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010889 | 12/12/2018 | 150.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMN3230 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010890 | 12/12/2018 | 145.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMN3230 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010891 | 12/12/2018 | 100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMN3230 A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 12/12/2018 | 628.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA EL?TRICA DOS SEMAF?ROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 12/12/2018 | 1736.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872018 | 0010894 | 12/12/2018 | 41003.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRA SERRADA EM VIGA 6X12 E 6X14 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872018 | 0010895 | 12/12/2018 | 9020.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPAS DE MADEIRITE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010897 | 12/12/2018 | 3897.60 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PORTA EM MADEIRA TRABALHADA TIPO CEDRO, COM PINTURA, FECHADURA E DOBRADI?A, SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010904 | 12/12/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010905 | 12/12/2018 | 2280.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010907 | 12/12/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010908 | 12/12/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF-7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010909 | 12/12/2018 | 5000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV-7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010910 | 12/12/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN-3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010911 | 12/12/2018 | 5440.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU-8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010913 | 12/12/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010915 | 12/12/2018 | 7850.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTEO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010916 | 12/12/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0010917 | 12/12/2018 | 3690.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0010919 | 12/12/2018 | 4130.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 14 DIAS A DI?RIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0010924 | 12/12/2018 | 500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO CA?AMBA, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010885 | 12/12/2018 | 444.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFJ-3096, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010886 | 12/12/2018 | 550.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFJ-3096, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010887 | 12/12/2018 | 1539.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA QFJ-3096, COR: BRANCA, ANO 2015, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL DE N? 036/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0010940 | 12/12/2018 | 340.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ?OS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CORSA CLASSIC, DE PLACA QFJ-3096, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010877 | 12/12/2018 | 857.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA NQK7416, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010881 | 12/12/2018 | 60.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PALCA QFZ9554, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0010892 | 12/12/2018 | 7602.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 6(SEIS) PNEUS 900/20, 06(SEIS) PROTETORES 20 E 6(SEIS) CAMARA DE AR ARO 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTEN??O DO VE?CULO TIPO ONIBUS COM PLACA MPY-1693 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0010893 | 12/12/2018 | 2535.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DOIS) PNEUS 900-20, 02 CAMARAS DE AR900-20 E 2 PROTETOR DE ARO 20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-6871, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0010918 | 12/12/2018 | 311.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA NQK 7614, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0010920 | 12/12/2018 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA OFZ 9554, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0010934 | 12/12/2018 | 660.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 12/12/2018 | 274.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0010942 | 12/12/2018 | 3086.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0010943 | 12/12/2018 | 3164.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0010944 | 12/12/2018 | 3650.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0010946 | 12/12/2018 | 2510.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010967 | 13/12/2018 | 5449.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 31,6M DE ARM?RIO EM MADEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EMEIF MARIA AURITA, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010968 | 13/12/2018 | 1740.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 10M DE BIR? PARA PROFESSOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010969 | 13/12/2018 | 4300.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 50 MESINHAS ESCOLARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010970 | 13/12/2018 | 2900.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 20 M DE QUADRO NEGRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010971 | 13/12/2018 | 1550.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DE 50 MESINHAS ESCOLARES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010978 | 13/12/2018 | 15838.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0010992 | 13/12/2018 | 500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA 80 AMPERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO F250 DE PLACA QFD 4758, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0010996 | 13/12/2018 | 2008.70 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 106 AVENTAIS NA COR BRANCA TAMANHO M?DIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0010962 | 13/12/2018 | 539.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PANIFICA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010984 | 13/12/2018 | 1940.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010986 | 13/12/2018 | 1850.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010988 | 13/12/2018 | 98898.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010989 | 13/12/2018 | 27513.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0010991 | 13/12/2018 | 7311.57 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 117/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010977 | 13/12/2018 | 6438.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0010964 | 13/12/2018 | 24900.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) COLA ADESIVA PARA FIXA??O DE TACHAS E TACH?ES COM FIXADOR, E 1.000 (MIL) TACHAS BIDIRECIONAIS EM RESINA, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010965 | 13/12/2018 | 2775.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DOS VE?CULOS DO SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 13/12/2018 | 58.50 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA SOB O N? 3521-1007, PARA A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010972 | 13/12/2018 | 2381.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 13/12/2018 | 50.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010983 | 13/12/2018 | 1274.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010985 | 13/12/2018 | 1865.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010987 | 13/12/2018 | 1868.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 13/12/2018 | 1610.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010963 | 13/12/2018 | 691.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010973 | 13/12/2018 | 5136.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE SETEMBRO/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010974 | 13/12/2018 | 5080.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010975 | 13/12/2018 | 5295.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010982 | 13/12/2018 | 252.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 13/12/2018 | 1000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 7? REPASSE MENSAL ? ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA, ENTIDADE COM RECONHECIMENTO DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL N? 2518/14, COM VISTAS A AUXILIAR A ASSOCIA??O NO TRATAMENTO E ALIMENTA??O DE ANIMAIS EM SITUA??O DE RUA, QUE S?O RESGATADOS PELA ENTIDADE, V?TIMAS DE MAUS TRATOS, DOEN?AS E ACIDENTES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PELA ENTIDADE JUNTO ? PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010979 | 13/12/2018 | 783.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010993 | 13/12/2018 | 970.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFZ 2476, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010994 | 13/12/2018 | 510.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFZ 2476, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 13/12/2018 | 322092.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 13/12/2018 | 506.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 13/12/2018 | 139.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010976 | 13/12/2018 | 1496.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010981 | 13/12/2018 | 717.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 13/12/2018 | 2000.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N?8888). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 13/12/2018 | 2971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N? DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 13/12/2018 | 2986.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N? DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 13/12/2018 | 249973.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A D?BITO AUTOM?TICO EM NOSSA CONTA 4.384-2 RELTIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0010980 | 13/12/2018 | 2412.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 14/12/2018 | 2500.00 | 00008677954414 | RAFAELLA MARIA MENDON?A DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DE F?RIAS 2017/2018, 1/3 DE F?RIAS E 13? SALARIO, POR MOTIVO DE EXONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011005 | 14/12/2018 | 1218.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032017 | 0010999 | 14/12/2018 | 8500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REALOCA??O DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 103/2017 E CONTRATO N? 123/2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011001 | 14/12/2018 | 395.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGG 4164, QUE PERTENCE AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0011023 | 14/12/2018 | 10657.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011002 | 14/12/2018 | 765.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFV 9964, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 14/12/2018 | 598.66 | 00000092692400 | DELANI GLEDSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA -PB PARA JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA DE DR. JOHNSON ABRANTES, AL?M DE OUTROS ?RG?OS P?BLICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE ESPORTES NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0010998 | 14/12/2018 | 16200.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTA PARA SINALIZA??O DE TRANSITO, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011011 | 14/12/2018 | 10550.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COM UTILIZA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, PLACA QFT 7360/PB, TIPO CAR/CAMINH?O, MARCA/MODELO FORD CARGO 1723, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE 12.11.2018 A 11.12.2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 14/12/2018 | 954.00 | 00010815773471 | FRANCISCO BRASILEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2018 A 16/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 793-B/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 14/12/2018 | 954.00 | 00010297890450 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2018 A 16/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 721/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 14/12/2018 | 954.00 | 00004948501409 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2018 A 16/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 720/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 14/12/2018 | 954.00 | 00016822614842 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 718/2018, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2018 A 16/12/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 14/12/2018 | 954.00 | 00001377092771 | EDINALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2018 A 16/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 717/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 14/12/2018 | 954.00 | 00006451697494 | DANILO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE 17/11/2018 A 16/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 716/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 14/12/2018 | 954.00 | 00071068113430 | VICTOR MATHEUS CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE N? 722/2018, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2018 A 16/12/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 14/12/2018 | 954.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2018 A 16/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 715/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 14/12/2018 | 954.00 | 00006675122410 | GILSON GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2018 A 16/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 719/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 14/12/2018 | 954.00 | 00006446164408 | FLAVIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINA??O NAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2018 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 792-B/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0011000 | 14/12/2018 | 96250.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 350 CADEIRAS ESCOLARES COM PRANCHETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 14/12/2018 | 300.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 HORAS DE SERVI?O DE CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DE DIVULGA??O DA ABERTURA DAS MATRICULAS REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2019, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292018 | 0011004 | 14/12/2018 | 38520.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 18 AR SPLIT DE 22000 btu's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 029/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0011008 | 14/12/2018 | 8370.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 3 REFRIGERADORES DOM?STICOS DE UMA PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF IRM? IRAIDES, EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA E EMEIF PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0011024 | 14/12/2018 | 1270.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS, CAMINH?O DA MERENDA COM PLACA NQF-3465 E PARFA O ONIBUS DE PLACA MOP-4305, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/12/2018 | 94.99 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DE SOUSA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA COORDENADORA DO SOMA PARTICIPAR DO 2? SEMIN?RIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, BAIRRO MANGABEIRA EM JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 17/12/2018 | 94.99 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DE SOUSA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA FORMADORA DO SOMA PARTICIPAR DO 2? SEMIN?RIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, BAIRRO MANGABEIRA EM JO?O PESSOA -PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 17/12/2018 | 4500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.000 (QUATRO MIL) FICHAS DE HIST?RICO ESCOLAR, PAPEL COM GRAMATURA 40, E 600 (SEISCENTOS) DI?RIOS ESCOLARES, SENDO 100 DESTINADOS A EDUCA??O INFANTIL E 500 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011041 | 17/12/2018 | 5600.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE BANCO PARA REFEIT?RIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF PAPA PAULO VI, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011042 | 17/12/2018 | 2100.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MESA PARA REFEIT?RIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF PAPA PAULO VI, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011043 | 17/12/2018 | 372.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DE CADEIRAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF JOSE REIS, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011044 | 17/12/2018 | 162.50 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE PORTA DE FERRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EMEIF MARIA MARQUES DE SOUSA, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011046 | 17/12/2018 | 136.50 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE PORTA DE PORTA PRENSADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EMEIF ROMULO PIRES, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011047 | 17/12/2018 | 420.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DE MESA DE REFEITORIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIF JOSE REIS, CONFORME PREG?O N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 17/12/2018 | 1550.00 | 00067619215468 | FRANCISCO RILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE 16/11/18 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 879/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 17/12/2018 | 1550.00 | 00009059586409 | DAMIAO BOZANO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE 16/11/18 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 880/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 17/12/2018 | 1550.00 | 00003482133441 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE 16/11/18 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 881/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 17/12/2018 | 1550.00 | 00010727838431 | RICARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE 16/11/18 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 882/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 17/12/2018 | 1550.00 | 00067619436472 | GERALDO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE 16/11/18 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 883/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 17/12/2018 | 1550.00 | 00070838650430 | GLEVYSON CACIANO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE 16/11/18 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 884/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0011052 | 17/12/2018 | 761.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS, REL?S E BATERIA PARA O VE?CULO FORD F1000, DE PLACA MND-8987/PB, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 17/12/2018 | 1166.66 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 886/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 17/12/2018 | 1166.66 | 00012487459492 | AURELIO AUGUSTO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 885/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 17/12/2018 | 1166.66 | 00012594171409 | TERCIO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTOR, COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 887/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONSTRU??O DE M?DULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0011034 | 17/12/2018 | 116018.00 | 19008742000191 | ET PERFURAÇÃO DE POÇOS E OBRAS DE FUNDAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DE EXECU??O DA CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MUTIR?O CONFORME LICITA??O NA MODALIDADE CONCORRENCIA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 287/2018 JUNTAMENTE COM CONTRATO DE REPASSE : 1013506-54/2013 (799703) -ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO - ESPORTE DE GRANDE EVENTO - PAVIMENTA??O - IMPLANTA??O E MODERNIZA??O DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | 00132018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0011036 | 17/12/2018 | 1794.15 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONFEC??O DE MATERIAL SERIGR?FICO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 17/12/2018 | 775.05 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS PRESTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 17/12/2018 | 840.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 30 (TRINTA) LEN?OL PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000702018 | 0011048 | 17/12/2018 | 900.00 | 29743157000199 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA 05177284433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, COM OPERADOR T?CNICO INCLUSO, DESTINADO AS SOLENIDADES, CAMPANHAS E EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA N? 70/2018 E CONTRATO N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 17/12/2018 | 400.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) TOALHAS PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA CASA DE SOUSA EM JO?O PESSOA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0011051 | 17/12/2018 | 240.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 04 COLETES/JAQUETAS REFLETIVAS DE FISCALIZA??O PARA A DEFESA CIVIL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 17/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180229629, REFERENTE A OBRA DA CRECHE NO BAIRRO MARIA RACHEL PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0011050 | 17/12/2018 | 50.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERTO DE PORTA DE VIDRO(PORTA PRINCIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 17/12/2018 | 999.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 17/12/2018 | 938.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0011079 | 18/12/2018 | 3900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS JUNTO ? SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC?PIO DE SOUSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 281/2017 RELATIVO AO PREG?O PRESENCIAL N? 44/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 18/12/2018 | 250.00 | 00005450466455 | MARLUCE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 18/12/2018 | 250.00 | 00010897651421 | VALDETE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 18/12/2018 | 200.00 | 00009418251400 | AMANDA FERNANDES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 18/12/2018 | 250.00 | 00006304717466 | FRANCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 18/12/2018 | 250.00 | 00007617610475 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA D FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 18/12/2018 | 250.00 | 00007274188402 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 18/12/2018 | 400.00 | 00004469109452 | MARIA JOSE VIEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 18/12/2018 | 250.00 | 00076882080410 | MARTINHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005420073471 | VALSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 18/12/2018 | 250.00 | 00010335238440 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 18/12/2018 | 350.00 | 00008672020413 | LEVI DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 18/12/2018 | 250.00 | 00053578201472 | LUZINETE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 18/12/2018 | 250.00 | 00073899267400 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 18/12/2018 | 250.00 | 00008660193407 | JULIANA MENDES DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 18/12/2018 | 400.00 | 00004245307404 | JANAILTON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/12/2018 | 250.00 | 00011764710401 | FRANCINEIDE FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 18/12/2018 | 400.00 | 00050045008434 | LUIZ XAVIER DE ARAGAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 18/12/2018 | 250.00 | 00011693199475 | HELOIZA DEDES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005969477478 | FRANCISCO JANETON DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 18/12/2018 | 250.00 | 00007904656477 | VANDERLEA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 18/12/2018 | 250.00 | 00002970182483 | SILVANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 18/12/2018 | 250.00 | 00065788710472 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 18/12/2018 | 200.00 | 00021931810478 | FRANCISCO OZÓRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 18/12/2018 | 722.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DE RECUPERA??O SANTA ?GATA, LOCALIZADA NO SITIO CONCEI??O DE CIMA, ZONA RURAL, SOUSA -PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CDC: 5/1857447-5, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 18/12/2018 | 1665.00 | 00009504548423 | DOUGLAS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE PERIODO DE 16/11/18 A 28/12/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 888/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011081 | 18/12/2018 | 32.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANTEN??O DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES - MEU BEB? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0011083 | 18/12/2018 | 10187.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) ENXOVAIS PARA BEB?, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNIC?PIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 55/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011086 | 19/12/2018 | 95.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 KG DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011087 | 19/12/2018 | 169.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 15 KG DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011091 | 19/12/2018 | 77.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011098 | 19/12/2018 | 2400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA E LANTERNAGEM, NO VE?CULO DE PLACA QFJ-3096, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N? 243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0011096 | 19/12/2018 | 14580.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE 4(QUATRO)BEBEDOURO DE ?GUA TIPO VERTICAL EL?TRICO E 100(CEM) CADEIRAS PL?STICAS COM BRA?O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF IRM? IRAIDES, EMEF JOSE REIS, EMEF NUCLEO II E EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PREG?O 061/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0011097 | 19/12/2018 | 26316.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 22 QUADROS BRANCO, 10 ARMARIOS DE A?O COM DUAS PORTAS, 20 CADEIRAS SECRET?RIAS GIRAT?RIAS E 20 MESAS DE DIRETOR BOREAU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA E EMEIF PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011084 | 19/12/2018 | 416.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 35 KG DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011092 | 19/12/2018 | 394.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011093 | 19/12/2018 | 112.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011094 | 19/12/2018 | 95.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011099 | 19/12/2018 | 1300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, NO VE?CULO DE PLACA QFL-5077, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N? 243/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011100 | 19/12/2018 | 1600.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA E LANTERNAGEM, NO VE?CULO DE PLACA OFG-1456, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N? 243/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011101 | 19/12/2018 | 360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, NO VE?CULO DE PLACA QFE-7256, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 36/2018 E CONTRATO N? 243/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011089 | 19/12/2018 | 119.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 KG DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0011090 | 19/12/2018 | 950.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO DE PASSEIO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 074/2017 E CONTRATO N? 421/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011085 | 19/12/2018 | 124.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 12 KG DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011088 | 19/12/2018 | 222.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 19/12/2018 | 9925.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 30/11/2018, C?DIGO DA RECEITA 3703, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 20/12/2018 | 6618.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 20/12/2018 | 109.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 20/12/2018 | 477.00 | 00008812486495 | BIANCA ANACLETO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO ? ESTAGI?RIA BIANCA ANACLETO ARA?JO DE SOUSA, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DEEST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 20/12/2018 | 477.00 | 00070045153469 | JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE BOLSA-AUX?LIO AO ESTAGI?RIO JO?O VITOR FRAGOSO DE MEDEIROS, ACADEMICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DEEST?GIO, E CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO E O IFPB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0011102 | 20/12/2018 | 8560.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 4 AR SPLIT DE 22000 btu's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 029/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 26/12/2018 | 179034.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EST, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 26/12/2018 | 79468.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (PRO-T), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 26/12/2018 | 1276636.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-MANUT/MAG 60% (EFET), NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 26/12/2018 | 104286.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO-D.ESCOLAR 60% EST, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 26/12/2018 | 48370.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EST), NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 26/12/2018 | 12506.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE EDUCACAO (COM), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0011134 | 26/12/2018 | 118292.25 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTUDANTIL DE SOUSA NO ANO DE 2018 PELO PER?ODO DE 01/12/2018 A 21/12/2018 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | AQUISI??O DE VE?CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0011222 | 26/12/2018 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM ?NIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 002/2018 E CONTRATO N? 540/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0011144 | 26/12/2018 | 66.50 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO DE PLACA OFG -1456 E NPV -7695 A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 26/12/2018 | 6678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-T, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 26/12/2018 | 9540.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONSELHO TUTELAR, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 26/12/2018 | 31966.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 26/12/2018 | 12641.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 26/12/2018 | 447.18 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ?S ESCRITURAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ZEZ? E PROJETOS HABITACIONAIS DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAP, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CENTRO DIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 26/12/2018 | 26701.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PRO-T), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 26/12/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (PRO-T), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | Manuten??o do Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 26/12/2018 | 4770.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 26/12/2018 | 11544.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREDENDO VIDES, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 26/12/2018 | 4390.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGD/PBF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 26/12/2018 | 11197.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS (EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 26/12/2018 | 17364.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 26/12/2018 | 12744.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011152 | 26/12/2018 | 489.15 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 26/12/2018 | 2242.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CONTROLADORIA GERAL (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0011136 | 26/12/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULO SAVEIRO DE PLACA QFV-9964, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0011145 | 26/12/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO DE PLACA QFV-1114, A SERVI?O DA PROCURADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 26/12/2018 | 1240.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 26/12/2018 | 13746.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0011112 | 26/12/2018 | 950.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONTINUO NA MANUTEN??O CORRETIVA, PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE R?DIO E EQUIPAMENTOS DA STTRANS, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 198/2017, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 A 26 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 26/12/2018 | 954.00 | 00074183257468 | JOSILDO GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??ES) DO MES DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 26/12/2018 | 954.00 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 26/12/2018 | 954.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES) DO MES DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 26/12/2018 | 1908.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (PRO-T), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 26/12/2018 | 14510.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 26/12/2018 | 73293.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SUPERINTENDENCIA DE TR?NSITO (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 26/12/2018 | 2862.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA-PRO-T, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 26/12/2018 | 28691.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA - B.M?SICA (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 26/12/2018 | 18656.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 26/12/2018 | 11503.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA FUNDA??O M DE CULTURA (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 26/12/2018 | 21942.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-T, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 26/12/2018 | 12506.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 26/12/2018 | 14338.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00008318078497 | ADELMO GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADELMO GON?ALVES RUFINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00004343351424 | ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANAILZA ESTRELA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00091118972449 | EVA WILMA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EVA WILMA SOARES DE FREITAS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00000796197466 | FRANCEILDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCEILDO MARTINS PEREIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00079840310453 | FRANCISCA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCA ALVES NETA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00079836542434 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00009924595408 | FRANCISCO FÁBIO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FABIO MACIEL BRAGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00071382143400 | MARIA DE FATIMA SARMENTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE FATIMA SARMENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00003992734412 | PETRUCIA KERLLY VIDERES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PETRUCIA KERLLY VIDERES SOUTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00010075890437 | RAFAELA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAFAELA PEREIRA DE ANDRADE, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00008448599403 | VALDERLUCIA MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDERLUCIA MARQUES VITAL, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00044394861268 | MARIA DA PENHA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DA PENHA BENJAMIM DOS SANTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00053578120472 | MARIA BERNARDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA BERNARDA MARIZ, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00000090691431 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA APARECIDA DE SOUSA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00071326774468 | JOSE HENRIQUE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE HENRIQUE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00005404763400 | GERLANIA DE ANDRADE SARMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERLANIA DE ANDRADE SARMENTO MENDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00054958474404 | FRANCISCO JOFRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO JOFRE PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00003900219460 | DANILO MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANILO MARQUES FORMIGA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00001424897432 | ALYSON GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALYSON GALDINO ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00004624717481 | CRISTIANA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CRISTIANA FERREIRA VIEIRA ARAUJO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00033840555434 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA ESTRELA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00091839939400 | ADAIL MAIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADAIL MAIA BATISTA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00004966469406 | CLAUDILENE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CLAUDILENE BARBOSA ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00010034806407 | JUCIERY DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUCIERY DIAS DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00001980740429 | MARIA ANTONIA ABRANTES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA ANTONIA ABRANTES BASTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00006885082430 | EDNA CRISTINA ABRANTES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.EDNA CRISTINA ABRANTES BASTOS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00005799742435 | RAINIELY GARRIDO BREXIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAINIELY GARRIDO BREXIO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00052645118453 | MARIA DO SOCORRO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO PIRES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 26/12/2018 | 11265.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA AG?NCIA M DE DESENVOLVIMENTO (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00042422442404 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00067434525487 | MARIA DO SOCORRO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO LUIZ SANTIAGO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00076877400410 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00002151753441 | MARIA DE LOURDES SULPINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE LOURDES SULPINO DE ASSIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00001443912441 | MARIA DAS NEVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DAS NEVES DE MELO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00008023007408 | LUCAS ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCAS ESTRELA GOMES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00008505078470 | LUIZA MARTINS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUIZA MARTINS SARMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00004977936442 | KARLA SOLANGE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. KARLA SOLANGE VIEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00011126058432 | JOSE WESLLEY GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE WESLLEY GONZAGA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00012322521400 | JANAINA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JANAINA BRAGA GOMES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00071642292443 | IGOR RAMON ANDRADE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. IGOR RAMON ANDRADE MENDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00012532326441 | FRANCISCO SERGIO NEVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO SERGIO NEVES DE LUCENA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00008025369803 | FRANCISCO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FERREIRA LINS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00079839711415 | FRANCISCA ALZENIR DE MELO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCA ALZENIR DE MELO GON?ALVES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00009520596496 | FLAVIA ESTHEFANIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FLAVIA ESTHEFANIA DUARTE DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00006627844486 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00005509813490 | DANUBIA LOUREN?O CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANUBIA LOUREN?O CASSIMIRO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00001670122409 | BRENO TALES LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. BRENO TALES LACERDA DE LIMA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00004266991495 | ELIZANGELA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELIZANGELA TOMAZ DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00005019704440 | MARCIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCIO ALVES DE ALMEIDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00091863082468 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE GON?ALVES DE ALMEIDA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00022542302472 | SEBASTIAO GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SEBASTI?O GARRIDO DE ASSIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00004338157445 | VALDENIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDENIO GON?ALVES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00005613909407 | SANDRA GARRIDO SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SANDRA GARRIDO SULPINO, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00012452514810 | RONEIDE DE OLIVEIRA E S? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RONEIDE DE OLIVEIRA E S?, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00001173075488 | MARIA MARLETE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA MARLETE MORAES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00003740057459 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00002432612418 | FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO GEORGE ABRANTES DA SILVA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00013795255430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO BEZERRA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 26/12/2018 | 190.45 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2018 DA CDL SOUSA, SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DE CADASTRO, INCLUS?O E EXCLUSAO DE CLIENTE DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO SPC (SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO), ? CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 26/12/2018 | 61645.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 26/12/2018 | 54378.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA (PRO-T), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 26/12/2018 | 22716.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-(COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 26/12/2018 | 16887.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVI?RIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 26/12/2018 | 4968.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ROD (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 26/12/2018 | 959.00 | 00003560780357 | ALEX MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 941/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 26/12/2018 | 1667.00 | 00091117518434 | DAMIAO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 942/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 26/12/2018 | 1667.00 | 00004240574331 | FABRENIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 943/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 26/12/2018 | 1667.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 945/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 26/12/2018 | 1667.00 | 00030932076491 | LIBERATO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 947/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 26/12/2018 | 959.00 | 00070140031430 | MANOEL ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 948/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 26/12/2018 | 959.00 | 00016139779804 | MANOEL CHAGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 949/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 26/12/2018 | 959.00 | 00091859247415 | PETRUCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 950/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 26/12/2018 | 1667.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 951/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 26/12/2018 | 959.00 | 00003378702419 | VALDEMIR FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 952/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 26/12/2018 | 1334.00 | 00070001639412 | TIAGO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 954/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 26/12/2018 | 980.00 | 00009813714425 | ALISSON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 893/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 26/12/2018 | 1417.00 | 00003174233470 | JONAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 946/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 26/12/2018 | 1429.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 894/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 26/12/2018 | 980.00 | 00007117063440 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 895/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 26/12/2018 | 1120.00 | 00006772930894 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 896/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 26/12/2018 | 1417.00 | 00055356869487 | ANTONIO JUCI?LDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 953/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 26/12/2018 | 980.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 897/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00002330673450 | MARCELO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 898/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 26/12/2018 | 980.00 | 00009872382484 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 900/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 26/12/2018 | 718.00 | 00010458826405 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 899/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 26/12/2018 | 1550.00 | 00002796357457 | BERTO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 851/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 26/12/2018 | 1550.00 | 00055673031149 | PEDRO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 856/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 26/12/2018 | 980.00 | 00011787596443 | MARCIO NUNES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 855/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 26/12/2018 | 1550.00 | 00096561637453 | JOSEILTON CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 854/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 26/12/2018 | 980.00 | 00073810339415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 853/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 26/12/2018 | 1550.00 | 00005803115460 | FENELON RODRIGUES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 852/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 26/12/2018 | 1550.00 | 00002279781450 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 613/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 26/12/2018 | 980.00 | 00010742390403 | VERISMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 857/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 26/12/2018 | 980.00 | 00012868247458 | ANDERSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 901/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 26/12/2018 | 980.00 | 00013109672456 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 902/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 26/12/2018 | 980.00 | 00008884940419 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 904/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 26/12/2018 | 980.00 | 00004689155402 | FRANCISCO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 905/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 26/12/2018 | 980.00 | 00008318075471 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECU??O, MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 906/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 26/12/2018 | 980.00 | 00002964786445 | FRANCISCO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 907/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 26/12/2018 | 980.00 | 00024363430125 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 908/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 26/12/2018 | 1550.00 | 00017708367808 | GEOVAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 909/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 26/12/2018 | 980.00 | 00013116334480 | GLEYSON MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 910/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 26/12/2018 | 980.00 | 00071385509449 | JONALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 911/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 26/12/2018 | 1550.00 | 00004749328421 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 912/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 26/12/2018 | 1550.00 | 00011022840410 | JOSEFFAM MICHENER ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 913/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 26/12/2018 | 1550.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 914/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 26/12/2018 | 980.00 | 00012634002483 | PAULO RICARDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 915/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 26/12/2018 | 980.00 | 00012631020421 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 917/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 26/12/2018 | 980.00 | 00002537556461 | VALDIMAR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 918/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 26/12/2018 | 980.00 | 00007950467401 | VANDERSON PEREIRA FAVELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 919/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 26/12/2018 | 980.00 | 00014915466469 | WALLISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 920/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 26/12/2018 | 980.00 | 00003310999424 | FRANCUELDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 903/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 26/12/2018 | 1550.00 | 00025203391874 | RAIMUNDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO DE N? 916/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 26/12/2018 | 959.00 | 00013086892412 | CAIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 921/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 26/12/2018 | 1667.00 | 00012597584437 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 922/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 26/12/2018 | 959.00 | 00012602455431 | EDWILLAMY DANIEL CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 923/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 924/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 26/12/2018 | 1667.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANAILTON DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 925/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 26/12/2018 | 959.00 | 00010793154464 | FRANCISCO JOALISSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 926/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 26/12/2018 | 959.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM.A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018.CONFORME CONTRATO DE N? 927/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 26/12/2018 | 959.00 | 00007939365436 | FRANCISCO SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 928/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 26/12/2018 | 1667.00 | 00006819335423 | GEAN CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 929/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 26/12/2018 | 959.00 | 00006301468457 | JEANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 930/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 26/12/2018 | 959.00 | 00070413051471 | JOSE LEANDRO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 931/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 26/12/2018 | 959.00 | 00009490137499 | JOSE BRUNO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 932/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 26/12/2018 | 959.00 | 00010959317414 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 933/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 26/12/2018 | 959.00 | 00012111889490 | LUCAS PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 935/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 26/12/2018 | 1667.00 | 00002800623462 | LUZIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 936/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 26/12/2018 | 959.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 937/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 26/12/2018 | 959.00 | 00007779382435 | MISAEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 938/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 26/12/2018 | 1667.00 | 00011768847436 | RICARDO DAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 939/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 26/12/2018 | 862.00 | 00014713927406 | SERGIO LEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 940/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 26/12/2018 | 527.00 | 00032110459883 | LINDELBERTO MARCELINO DIULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 934/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 26/12/2018 | 959.00 | 00010595527442 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 944/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 26/12/2018 | 954.00 | 00013150931894 | FRANCISCO DAGMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZA??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 890/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 26/12/2018 | 954.00 | 00070847027414 | FRANCISCO LUAN DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZA??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 891/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 26/12/2018 | 1278.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 26/12/2018 | 5725.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE TURISMO (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0011147 | 26/12/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO DE PLACA QFV-2476, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 26/12/2018 | 16958.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 26/12/2018 | 35478.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 26/12/2018 | 18798.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (COM), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 26/12/2018 | 15803.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PROCURADORIA GERAL (EST), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 26/12/2018 | 4006.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PRO-T, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011150 | 26/12/2018 | 618.11 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 26/12/2018 | 11265.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(COM), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 26/12/2018 | 17643.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-MANUT (EST), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 26/12/2018 | 954.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - S.GERAIS (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 26/12/2018 | 11711.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DRH (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 26/12/2018 | 10959.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 26/12/2018 | 77312.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS-PENSIONISTAS, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 26/12/2018 | 172832.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O-INATIVOS, NO M?S DE DEZEMBRO / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 26/12/2018 | 44524.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - INATIVOS, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 26/12/2018 | 4216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICACAO NO D.O.E RELATIVO AOS DIAS 27, 28, 29 DE NOVEMBRO DE 2018, 01, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14 DE DEZEMBRO DE 2018, PUBLICACAO NO DOE RELATIVO AOS DIAS 27 DE NOVEMBRO DE 2018, 06, 13, 14 DE DEZEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0011139 | 26/12/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CLASSIC DE PLACA QFL - 4314, A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0011141 | 26/12/2018 | 19.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CLASSIC DE PLACA OFG-5394, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 26/12/2018 | 25830.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 26/12/2018 | 11729.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTABILIDADE (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 26/12/2018 | 101918.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP RENDAS (EST), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 26/12/2018 | 445.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 10.685-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0011138 | 26/12/2018 | 29.90 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULO CLASSIC DE PLACA OGG-4164, A SERVI?O DO PROCON, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 26/12/2018 | 5724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE (PRO-T), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 26/12/2018 | 13508.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (COM), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 26/12/2018 | 22347.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (COM), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 26/12/2018 | 7553.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO PREFEITO (EST), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 26/12/2018 | 13248.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CHEFIA DE GABINETE (EST), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 26/12/2018 | 2242.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, GABINETE DO VICE PREFEITO (COM), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 26/12/2018 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO - GUARDA MUNICIPAL, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 26/12/2018 | 12268.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DA CHEFIA DE GABINETE - PROCON (COM), NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 26/12/2018 | 10000.00 | 12236496000186 | INSTITUTO BOM TEMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO BOM TEMPO, RECONHECIDO COMO ENTIDADE DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI N? 2263/2010, PARA REALIZA??O DO EVENTO "MARCHA PARA JESUS", CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O REFERIDO INSTITUTO, A CARGO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001382018 | 0011321 | 26/12/2018 | 17500.00 | 17632943000130 | THIAGO GONZAGA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE ORNAMENTA??O NATALINA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE, DE ACORDO COM DISPENSA N? 138/2018, E CONTRATO N? 538/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 26/12/2018 | 376.85 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 27/12/2018 | 250.00 | 00072736470478 | CICERO ROM?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 27/12/2018 | 250.00 | 00005913550439 | DIGNA ESTRELA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 27/12/2018 | 250.00 | 00070032516479 | MARIA JOAQUINA BATISTA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 27/12/2018 | 250.00 | 00002160039462 | FRANCISCO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 27/12/2018 | 250.00 | 00008858684478 | FRANCELINO SERAPIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 27/12/2018 | 300.00 | 00011950752437 | JOSE ALVES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 27/12/2018 | 300.00 | 00009712943488 | GEYSA SABRINA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 27/12/2018 | 300.00 | 00010748950451 | LEIDI?UELIO XAVIER ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 27/12/2018 | 240.00 | 00071204235414 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 27/12/2018 | 300.00 | 00009425909458 | VAGNER ANTUNES MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0011397 | 27/12/2018 | 2970.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (165 X 18,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0011399 | 27/12/2018 | 3840.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (160 X 24,00) UTILIZADO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO NAS SOLENIDADES, EVENTOS, INAUGURA??ES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 27/12/2018 | 598.66 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES JUNTO A S.P.U. PARA TRATAR DA SOLICITA??O DE CESS?O DO PR?DIO DA ESTA??O FERROVI?RIA DE SOUSA; CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GEST?O E OR?AMENTO DO GOVERNO DO ESTADO; D.E.R E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0011408 | 27/12/2018 | 4750.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2(DUAS) URNAS FUNERARIAS TAMANHO ADULTO(VU=1.1150/VT=2.300,00), E 1(UMA) URNA FUNERARIA ESPECIAL(VU=2.450/VT=2450,00), ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0011409 | 27/12/2018 | 450.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS DO GOVERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011389 | 27/12/2018 | 47.44 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A FINAN?AS, LICITA??O E COMPRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 27/12/2018 | 32019.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 28/12/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/12/2018 | 44774.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 28/12/2018, C?DIGO DA RECEITA 1734, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 27/12/2018 | 61225.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS COM BASE NO PER?ODO DE APURA??O 28/12/2018, C?DIGO DA RECEITA 1124, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 27/12/2018 | 11604.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO, PARCELA 23/36, PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 27/12/2018 | 1600.00 | 06941531000165 | EBEC ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTTITUCIONAIS | VALOR REFERENTE AS INSCRI??ES DOS PROCURADORES ADJUNTOS E ADVOGADOS PUBLICOS, PARA O XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PELO EBEC - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2018, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 27/12/2018 | 1068.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 27/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20180231098, REFERENTE A OBRA DA CRECHE NO BAIRRO MARIA RACHEL PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 27/12/2018 | 598.66 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES JUNTO A S.P.U. PARA TRATAR DA SOLICITA??O DE CESS?O DO PR?DIO DA ESTA??O FERROVI?RIA DE SOUSA; CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS E RECURSOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GEST?O E OR?AMENTO DO GOVERNO DO ESTADO; D.E.R E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011356 | 27/12/2018 | 12168.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDR?ULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 72 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011357 | 27/12/2018 | 10816.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 64 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 27/12/2018 | 1550.00 | 00011218472421 | EMANUEL NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 958/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 27/12/2018 | 1550.00 | 00004324990409 | JO?O BOSCO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 959/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 27/12/2018 | 1550.00 | 00002585365433 | FRANCINALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 956/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011364 | 27/12/2018 | 2990.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MARCA CHEVROLET MODELO S10, DESTINADO A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 27/12/2018 | 1550.00 | 00005811239807 | ANTONIO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 960/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 27/12/2018 | 1550.00 | 00006231485447 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 957/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 27/12/2018 | 954.00 | 00009905431454 | JOEDNA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZA??O DO SERVI?O DE LIMPEZA P?BLICA, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 892/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 27/12/2018 | 1166.66 | 00071340263459 | ANTONIO VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZA??O DOS SERVI?O DE LIMPEZA E CAPINA??O DAS LAGOAS DE ESTABILIZA??O DO CANAL VIVO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 962/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 27/12/2018 | 1166.66 | 00011665397411 | JOSE ADEILDO HERCULANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZA??O DOS SERVI?O DE LIMPEZA E CAPINA??O DAS LAGOAS DE ESTABILIZA??O DO CANAL VIVO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 961/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 27/12/2018 | 1166.66 | 00070486356493 | JOSE DANILO LIMA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR GERAL DE CONSERVA??O DE VIAS URBANAS E RURAIS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA REALIZA??O DOS SERVI?O DE LIMPEZA E CAPINA??O DAS LAGOAS DE ESTABILIZA??O DO CANAL VIVO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DURANTE PERIODO DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE N? 963/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00011119534496 | DIEGO LIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.DIEGO LIRA GADELHA, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00098275232449 | ROBERVAL DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROBERVAL DARIO FERNANDES, RELATIVO AO PROGRAMA FAZER NEGOCIO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2211 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011363 | 27/12/2018 | 3490.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZA??O DO VE?CULO F 400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME CONTRATO N? 180/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011365 | 27/12/2018 | 2990.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO UTILITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 27/12/2018 | 180.00 | 00010763469440 | PEDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 955/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0011411 | 27/12/2018 | 94.65 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DE VE?CULOS, A CARGO DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 27/12/2018 | 3500.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE GRAFITEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA A PRA?A, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO DE N? 889/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 27/12/2018 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM FILMAGENS E GRAVA??ES DE SESS?ES P?BLICAS DE LICITA??ES E ATOS P?BLICOS, COMO COLETIVAS E INAUGURA??ES, DISPONIBILIZANDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS PARA TAIS SERVI?OS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692018 | 0011358 | 27/12/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 1017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692018 | 0011359 | 27/12/2018 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO ? RUA BAS?LIO SILVA N? 58, BAIRRO ESTA??O, MUNIC?PIO DE SOUSA, ESTADO DA PARA?BA, DESTINADO AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 1017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0011392 | 27/12/2018 | 9980.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRIAN?A FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0011393 | 27/12/2018 | 15665.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0011394 | 27/12/2018 | 21534.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD/PBF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0011400 | 27/12/2018 | 14335.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RONALDO ESTRELA TIBURCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011385 | 27/12/2018 | 8120.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 17,5M DE PORTA DE MADEIRA TRABALHADA, DESTINADO A PADARIA DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | Aquisi??o de Equipamentos de Rob?tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000822018 | 0011324 | 27/12/2018 | 796555.18 | 01268154000121 | SISTTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE ROB?TICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | Aquisi??o de Equipamentos de Rob?tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000822018 | 0011325 | 27/12/2018 | 9393.82 | 01268154000121 | SISTTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE ROB?TICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O ITEM: CONJUNTO DE ROB?TICA EDUCACIONAL PARA ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL (4 E 5 ANOS) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, PRESENTE NO EMPENHO 11324, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000242018 | 0011386 | 27/12/2018 | 2020.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2 PNEUS 900-20, E 1 PNEU 215 75/17,5, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE FUNCIONAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS OFA 5149 E MON 4251, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 24/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0011387 | 27/12/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINUX, WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O EM TODA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0011391 | 27/12/2018 | 96250.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO: 350 CADEIRAS ESCOLARES COM PRANCHETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/12/2018 | 32543.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0011405 | 27/12/2018 | 26316.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA E EMEIF PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ATENDENDO AO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011415 | 28/12/2018 | 4834.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011418 | 28/12/2018 | 2453.58 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011419 | 28/12/2018 | 1063.48 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011420 | 28/12/2018 | 338.29 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011421 | 28/12/2018 | 33.05 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011422 | 28/12/2018 | 48.73 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011423 | 28/12/2018 | 21.12 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011424 | 28/12/2018 | 6.72 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011425 | 28/12/2018 | 0.66 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011427 | 28/12/2018 | 1765.22 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011428 | 28/12/2018 | 765.12 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011429 | 28/12/2018 | 243.38 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011430 | 28/12/2018 | 23.78 | 00006229295423 | JULIERME CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 282/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011433 | 28/12/2018 | 553.74 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011434 | 28/12/2018 | 240.01 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011435 | 28/12/2018 | 76.35 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011436 | 28/12/2018 | 7.46 | 00006954595462 | JUSCIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 281/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011449 | 28/12/2018 | 1997.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 227 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011450 | 28/12/2018 | 1478.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011451 | 28/12/2018 | 721.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011452 | 28/12/2018 | 378.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 KG DE POLPA DE FRUTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0011453 | 28/12/2018 | 79.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O DE LAVAGEM SIMPLES EM VE?CULO ONIBUS DE PLACA OET-1255, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011454 | 28/12/2018 | 5503.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011455 | 28/12/2018 | 5779.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011456 | 28/12/2018 | 2505.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011457 | 28/12/2018 | 796.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011458 | 28/12/2018 | 77.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENT?CIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DO NIVEL AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | CONTRIBUI??O FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUI??O AO CEIGEEF - GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 28/12/2018 | 38160.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONV?NIO ENTRE O MUNIC?PIO DE SOUSA E O CENTRO DE EDUCA??O INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 28/12/2018 | 40000.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBS?DIOS AO "PROGRAMA PASSE LIVRE DO ESTUDANTE" CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N? 2.515 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E DECRETO MUNICIPAL N? 576/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE CONCESS?O N? 169/2012 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA EIRELI-ME, ORIUNDO DA CONCORR?NCIA N? 002/2011, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011469 | 28/12/2018 | 135.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011477 | 28/12/2018 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OET-1255, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011479 | 28/12/2018 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP 4305, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011480 | 28/12/2018 | 365.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011481 | 28/12/2018 | 84.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OET 1255, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011482 | 28/12/2018 | 161.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MON 4251, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011483 | 28/12/2018 | 186.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OFG 2392, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011484 | 28/12/2018 | 3127.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA MOP 4305, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 036/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011473 | 28/12/2018 | 44.07 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 (TREZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011467 | 28/12/2018 | 47.46 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011476 | 28/12/2018 | 210.18 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 62 (SESSENTA E DOIS) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/12/2018 | 660.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0011440 | 28/12/2018 | 1090.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011470 | 28/12/2018 | 23.73 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011489 | 28/12/2018 | 2784.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 06 METROS DE PORTAS EM MADEIRA TRABALHADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011488 | 28/12/2018 | 5800.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 12,5 METROS DE PORTAS EM MADEIRA TRABALHADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 28/12/2018 | 86319.45 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. DEBITO AUTOMATICO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011417 | 28/12/2018 | 2144.00 | 00055258166449 | JOSE JUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA EM CARRO PIPA - PLACA MMS 6681, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011486 | 28/12/2018 | 1492.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 1,5 METROS DE PORTA EM MADEIRA TRABALHADA E 04 METROS DE ARM?RIO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011487 | 28/12/2018 | 649.60 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 1,4 METROS DE PORTAS EM MADEIRA TRABALHADA PARA O MERCADO P?BLICO DA ESTA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000752018 | 0011490 | 28/12/2018 | 6760.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0011439 | 28/12/2018 | 32.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0011445 | 28/12/2018 | 60.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, A CARGO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0011438 | 28/12/2018 | 401.80 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 28/12/2018 | 700.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV, INCLUINDO ROLAMENTO, SELO, ?LEO E RETENTOR, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011465 | 28/12/2018 | 135.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RODOVI?RIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0011485 | 28/12/2018 | 464.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 METRO DE PORTA EM MADEIRA TRABALHADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E CONTRATO N? 273/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0011442 | 28/12/2018 | 125.95 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011474 | 28/12/2018 | 27.12 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011475 | 28/12/2018 | 23.73 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 28/12/2018 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DI?RIAS REALIZADAS NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018, EM VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR 162, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O (PRM 07-003) / CMNE-7? RM-DE / EXERCITO BRASILEIRO / MINISTERIO DA DEFESA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N? 505/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 28/12/2018 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DI?RIAS REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018, EM VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O E APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA, PROMOVIDO PELO TCE/PB, ATRAV?S DA ECOSIL - ESCOLA DE CONTAS OTAC?LIO SILVEIRA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N? 505/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 28/12/2018 | 598.66 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DI?RIAS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, EM VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O E APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O P?BLICA, PROMOVIDO PELO TCE/PB, ATRAV?S DA ECOSIL - ESCOLA DE CONTAS OTAC?LIO SILVEIRA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N? 505/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011468 | 28/12/2018 | 281.37 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 83 (OITENTA E TR?S) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PA?O MUNICIPAL E CENTRO ADMINITRATIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINSITRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 28/12/2018 | 11875.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 28/12/2018 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 283.144-9, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 28/12/2018 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO DA CONTA 6.612-5, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP, NO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0011441 | 28/12/2018 | 286.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0011447 | 28/12/2018 | 110.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0011448 | 28/12/2018 | 128.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 28/12/2018 | 455.73 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 28/12/2018 | 1100.80 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 28/12/2018 | 1080.95 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA ATIVA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011466 | 28/12/2018 | 37.29 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 11 (ONZE) GARRAF?ES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LICITA??O E TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 28/12/2018 | 299.33 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA COM VIAGEM DE SOUSA A JO?O PESSOA -PB, NO DIA 27/12/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO MUNIC?PIO, ? CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011437 | 28/12/2018 | 201.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0011446 | 28/12/2018 | 201.40 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP RELATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11.350-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 31/12/2018 | 300.00 | 00087402335453 | FRANCILENE DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N? 1882/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 31/12/2018 | 350.00 | 00005897379459 | MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N? 1882/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0011498 | 31/12/2018 | 149.90 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 31/12/2018 | 400.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N? 1882/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 31/12/2018 | 400.00 | 00009625969497 | FRANCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N? 1882/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 31/12/2018 | 380.00 | 00004502114448 | MARIA DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N? 1882/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 31/12/2018 | 400.00 | 00033396388100 | LAERCIO BRAGA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N? 1882/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 31/12/2018 | 400.00 | 00070148344445 | NAYNGRID TOMAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N? 1882/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 31/12/2018 | 400.00 | 00011659478464 | INGSON GARCIA CASIMIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI N? 1882/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 31/12/2018 | 450.00 | 00008295288490 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 31/12/2018 | 400.00 | 00006231347486 | JACKEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011526 | 31/12/2018 | 46.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011529 | 31/12/2018 | 22.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/12/2018 | 300.00 | 00005255052450 | ADRIANA FILIPES DE BARROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 31/12/2018 | 300.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUIRINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 31/12/2018 | 300.00 | 00006161581493 | EVANDRO RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 31/12/2018 | 300.00 | 00005037460450 | MARIA IZOMAR FURTADO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0011586 | 31/12/2018 | 26580.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0011587 | 31/12/2018 | 9568.80 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VAN COM CAPACIDADE PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A CASA DE APOIO DE SOUSA LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?64/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 31/12/2018 | 450.00 | 00002771238446 | PEDRO ALVES CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/12/2018 | 300.00 | 00003451179482 | ESPEDITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 31/12/2018 | 300.00 | 00002297772440 | LINDIVAL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011608 | 31/12/2018 | 575.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 31/12/2018 | 1610.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORREPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011625 | 31/12/2018 | 5044.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011628 | 31/12/2018 | 198.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/12/2018 | 387.86 | 00497373000110 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0011655 | 31/12/2018 | 764.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0011656 | 31/12/2018 | 665.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011660 | 31/12/2018 | 37.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011663 | 31/12/2018 | 72.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011665 | 31/12/2018 | 81.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 31/12/2018 | 300.00 | 00001270823442 | ELEONORA FERNANDES DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA QUE SE EMPENHA PARA O AUXILIO NA MANUTEN??O ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMNETE CARENTE VIVENDO EM SITUA??O DE EXTREMA DIFICULDADE . - AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSIST?NCIA A PESSOASS CARENTES DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 31/12/2018 | 450.00 | 00034305670410 | IVAN PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENCAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA DA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUACAO DE EXTREMA DIFICULDADE-AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N? 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011724 | 31/12/2018 | 5250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011725 | 31/12/2018 | 630.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DESTINADO AO PROCON, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011746 | 31/12/2018 | 225.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 31/12/2018 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO SOB N? (83)3521-2639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0011495 | 31/12/2018 | 199.80 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 31/12/2018 | 1012.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 11-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 31/12/2018 | 6643.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 7.397-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011535 | 31/12/2018 | 32.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011536 | 31/12/2018 | 199.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011537 | 31/12/2018 | 32.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011538 | 31/12/2018 | 56.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 31/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA (MANUTEN??O DE CADASTRO), NO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 363-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 31/12/2018 | 755.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.385-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011582 | 31/12/2018 | 124.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS PARA SUCO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 31/12/2018 | 2999.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N? DE REFERENCIA 10425-401.084/2017-14, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 31/12/2018 | 22387.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?BITO AUTOMATICO NA CONTA 4.384-2, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011616 | 31/12/2018 | 1309.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 31/12/2018 | 472.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE DO MUNIC?PIO DE SOUSA/B, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011629 | 31/12/2018 | 710.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011648 | 31/12/2018 | 51.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 31/12/2018 | 61.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011729 | 31/12/2018 | 1450.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011749 | 31/12/2018 | 775.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 31/12/2018 | 13808.14 | 22594815000189 | ENGETECH CONSTRU?OES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE EM 22 DE MAR?O DE 2018 E RESTITUTIDO A EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 31/12/2018 | 3700.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017 EMPENHO 574/2017 ANULUADO INDEVIDAMENTE RELATIVAO A LOCACAO DE VEICULO , TIPO CAMIONETE ABERTA, CHASSI 9BG124CRTSC900764, MARCA MODELO GM/S10 DELUXE PALCA LVG-5178 COMBUSTIVEL GASOLINA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO D ESOUSA DUARNTE O PERIODO 13/01/2017 A 13/02/2017 CONFORME CONTRATO SOB. N? 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 31/12/2018 | 970.00 | 00004950313304 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO N? 628/2017 ANULADO INDEVIDAMENTE E PAGO CONTA 4.385-0 RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 BANDEIRAS, SENDO 02 BANDEIRAS NO MUNICIPIO DE SOUSA, 01 DO ESTADO E 01 DO PAIS DESTINADOS AO PA?O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0011494 | 31/12/2018 | 599.60 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011510 | 31/12/2018 | 68.15 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0011515 | 31/12/2018 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTA??ES DE SERVI?OS DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011527 | 31/12/2018 | 20.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011539 | 31/12/2018 | 69.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011540 | 31/12/2018 | 7.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011584 | 31/12/2018 | 154.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 31/12/2018 | 616.90 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVI?OS CARTORIAIS, REGISTROS DE ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA??ES PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 31/12/2018 | 114.11 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA AOS PR?DIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 31/12/2018 | 109.33 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA AOS PR?DIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 31/12/2018 | 209.66 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA AOS PR?DIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 31/12/2018 | 146.68 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA AOS PR?DIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 31/12/2018 | 124.99 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA AOS PR?DIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 31/12/2018 | 122.14 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA AOS PR?DIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 31/12/2018 | 105.52 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA A PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 31/12/2018 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA AOS PR?DIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 31/12/2018 | 201.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA AOS PR?DIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 31/12/2018 | 261.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA AOS PR?DIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/12/2018 | 191.90 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA A PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 31/12/2018 | 222.01 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA A PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 31/12/2018 | 201.07 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA A PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 31/12/2018 | 134.45 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA A PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 31/12/2018 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA A PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 31/12/2018 | 28.87 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA DO PROCON MUNICIPAL, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DA CONTA OI FIXO/CONTRATO SOB N? 170-0991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUI??ES ? ORGANIZA??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 31/12/2018 | 1000.00 | 21025464000122 | ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 8? REPASSE MENSAL ? ASSOCIA??O DE PROTE??O AOS ANIMAIS DE SOUSA, ENTIDADE COM RECONHECIMENTO DE UTILIDADE P?BLICA PELA LEI MUNICIPAL N? 2518/14, COM VISTAS A AUXILIAR A ASSOCIA??O NO TRATAMENTO E ALIMENTA??O DE ANIMAIS EM SITUA??O DE RUA, QUE S?O RESGATADOS PELA ENTIDADE, V?TIMAS DE MAUS TRATOS, DOEN?AS E ACIDENTES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO PELA ENTIDADE JUNTO ? PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 31/12/2018 | 3607.59 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE MES DE MAR?O DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO , ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/12/2018 | 3607.59 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF MES DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AOS MINISTERIOS DE EDUCACAO E SAUDE , ? CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0011492 | 31/12/2018 | 149.90 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011598 | 31/12/2018 | 245.06 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, ? CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 31/12/2018 | 2317.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N? 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 31/12/2018 | 178.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME D?BITO NA CONTA DE N? 6.612-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 31/12/2018 | 202909.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 31/12/2018 | 484.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.725-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/12/2018 | 310.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO N? 11.880.612.830.501.,NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 31/12/2018 | 5602.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 11.880.612.830.501. NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011627 | 31/12/2018 | 1054.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0011652 | 31/12/2018 | 207.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 31/12/2018 | 1.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 11.883.198.250.201, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 31/12/2018 | 5658.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 11.883.198.250.201. NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 31/12/2018 | 9895.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 11.884.812.570.101. NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 31/12/2018 | 533.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 11.880.612.830.501. NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 31/12/2018 | 626.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 11.883.198.250.201. NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011743 | 31/12/2018 | 1275.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIV?DA CONTRA?DA | MANUTEN??O E EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 31/12/2018 | 104.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 11.884.812.570.101. NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 31/12/2018 | 119.00 | 18445795000107 | NA??O JUR?DICA SERVI?OS DE PUBLICIDADE E EVENTOS CULTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O PARA, NO INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, PARTICIPAR DO "II CONGRESSO NA??O JURIDICA DE DIREITO CONSTITUCIONAL" PROMOVIDO PELA NA??O JUR?DICA SERVI?OS PUBLICIT?RIOS E EVENTOS CULTURAIS LTDA, NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011601 | 31/12/2018 | 35.90 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE LANCHES (LANCHES E BOLO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011619 | 31/12/2018 | 1111.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 31/12/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1001407-08 (INFRAESTRUTURA TUR?STICA DO VALE DOS DINOSSAUROS), ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 31/12/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1008216-26 (PAVIMENTA??O), ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 31/12/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1015850-57 (PRA?A DE EVENTOS), ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 31/12/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1034677-16, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 31/12/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO: 1034678-31, ? CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011731 | 31/12/2018 | 1015.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 31/12/2018 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20190231415, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | Administração | Planejamento e Orçamento | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 31/12/2018 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRAN?A DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, SOB N? PB20190232198, RELATIVO A OBRAS DE EXUCA??O DE CAL?ADAS E SINALIZA??O DE RUAS PAVIMNETADAS, PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA?BA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011503 | 31/12/2018 | 31933.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011504 | 31/12/2018 | 11448.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011531 | 31/12/2018 | 4240.00 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 16 (VINTE E TR?S) DI?RIAS DE UM CAMINH?O MUNCK PLACA NIL4034/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO PMS 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011550 | 31/12/2018 | 6956.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 18 DISCOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOS? SARMENTO JUNIOR "PARTE 3", DESEMBARGADOR SILVIO PORTO, SOBRE 68,2 (SESSENTA E OITO PONTO DOIS) HORAS, NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922018 | 0011551 | 31/12/2018 | 7200.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 85X100X6 REFOR?ADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 0092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011552 | 31/12/2018 | 4462.50 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCA??O DE PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOS? SARMENTO JUNIOR "PARTE 3", DESEMBARGADOR SILVIO PORTO, SOBRE 75 (SETENTA E CINCO) CARRADAS, NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011553 | 31/12/2018 | 27885.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DTA6F01829 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DEZEMBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 165 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011557 | 31/12/2018 | 29068.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCA??O DE 1 M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRA??O 4X4 N?MERO DE S?RIE: CAT0320DEXAN10143 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA ZONA NORTE E SUL DO MUNIC?PIO DE SOUSA NO PER?ODO DEZEMBRO DE 2018, SENDO UTILIZADO UM TOTAL DE 172 HORAS, CONFORME CONTRATO N? 185/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011558 | 31/12/2018 | 7752.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA DA PEDRA, ILHA E JANGADA, SOBRE 68 (SESSENTA E OITO) HORAS, NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011559 | 31/12/2018 | 1368.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA OFX-8005/PB E CHASSI 9BWLB45U7EP016386, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS NORTE E SUL, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018.FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011560 | 31/12/2018 | 4709.99 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT8056, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011561 | 31/12/2018 | 3263.99 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA CCU-8224/RN E CHASSI: 34403312308981, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA OESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011562 | 31/12/2018 | 2214.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA GRI-2601/RN E CHASSI 9BFKTNT36SDB69463, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DEINFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011563 | 31/12/2018 | 20461.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOS? SARMENTO JUNIOR "PARTE 3", DESEMBARGADOR SILVIO PORTO, SOBRE 259 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE) CARRADAS, NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011564 | 31/12/2018 | 2214.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE DE 4T DE PLACA MZC-0343/RN E CHASSI 9BFLF47G3XD004851, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO TRANSPORTE DE CARREGAMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011565 | 31/12/2018 | 2999.99 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA NNV-7911/RN E CHASSI: 9533782T5BR116982, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA SUL 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011566 | 31/12/2018 | 8282.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOS? SARMENTO JUNIOR "PARTE 3", DESEMBARGADOR SILVIO PORTO, SOBRE 69,6(SESSENTA E NOVE PONTO SEIS) HORAS, NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 A 28 DE DEZEMBRODE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011567 | 31/12/2018 | 9577.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA DA PEDRA, ILHA E JANGADA, SOBRE 68,9 (SESSENTA E OITO PONTO NOVE) HORAS, NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011568 | 31/12/2018 | 10033.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CA?AMBAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NOS SITIOS: MALHADA DA PEDRA, ILHA E JANGADA, SOBRE 127 (CENTO E VINTE E SETE) CARRADAS, NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852017 | 0011569 | 31/12/2018 | 6003.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) MAQUINA ROLO COMPACTADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES EXERCIDAS NAS RUAS: JOS? SARMENTO JUNIOR "PARTE 3", DESEMBARGADOR SILVIO PORTO, SOBRE 34,5 (TRINTA E QUATRO PONTO CINCO) HORAS, NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOUSA/EMPRESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011575 | 31/12/2018 | 4709.99 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS TRA??O 4X4 MOTOR A DIESEL, QUATRO CILINDROS, MARCA JCB, SERIE 9B9214T44BBDT4058, ANO 2011, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTEO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011576 | 31/12/2018 | 3263.99 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M?,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA LWN-3054/RN E CHASSI: 34504512553374, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADE EXECUTADA NA ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011577 | 31/12/2018 | 3263.99 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA AHF-7060/PB E CHASSI: 34500512273241, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA SUL 1, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872018 | 0011579 | 31/12/2018 | 30904.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRA E MADEIRITE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011588 | 31/12/2018 | 18990.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 3 UNIDADES DE CAMINH?ES COMPACTADOR DE LIXO OPERACIONAL COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M? DE LIXO COMPACTADO COM PRA?A DE CARGA TRASEIRA ABERTA COM CAPACIDADE VOLUM?TRICA DE 1,85M? DE LIXO SOLTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO (12/12/2018 A 31/12/2018) DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011589 | 31/12/2018 | 3263.99 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BASCULANTE DE 12M,CAPACIDADE DE CARGA 12T,TRES EIXOS MOTOR A DIESEL, PLACA HVK-1950/RN E CHASSI: 34504512311042, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATIVIDADEEXECUTADA NA ZONA NORTE 2, CONFORME CONTRATO SOB N? 184/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011590 | 31/12/2018 | 2360.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE 14T (TRUCADO) DE PLACA MOV-2441/PB E CHASSI 9BM958094BB815705, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO CONTRATADO POR 08 DIAS A DI?RIA DE R$ 295,00, CONFORME CONTRATO DE N? 184/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011591 | 31/12/2018 | 1368.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA QKB 1203/PB E CHASSI 9BD57835TF7965614, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES LIGADA A REPOSI??O DE LAMPADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ZONAS LESTE E OESTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011633 | 31/12/2018 | 3618.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011634 | 31/12/2018 | 28038.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011635 | 31/12/2018 | 4126.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011637 | 31/12/2018 | 6043.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011638 | 31/12/2018 | 90848.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011645 | 31/12/2018 | 403.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A INFRAESTRUTURA , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0011649 | 31/12/2018 | 765.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0011654 | 31/12/2018 | 127.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011662 | 31/12/2018 | 107.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011664 | 31/12/2018 | 27.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011680 | 31/12/2018 | 1993.33 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MARCA CHEVROLET MODELO S10, DESTINADO A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011683 | 31/12/2018 | 3626.66 | 24809638000136 | JTL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA COM CAMINH?O BASCULANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME O CONTRATO N? 188/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0011684 | 31/12/2018 | 3000.00 | 30465633000136 | FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA 03842740484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO F14000 FORD PLACA CGS 8073, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 62/2018 E CONTRATO N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011686 | 31/12/2018 | 6330.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COM UTILIZA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, PLACA QFT 7360/PB, TIPO CAR/CAMINH?O, MARCA/MODELO FORD CARGO 1723, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE 12.12.2018 A 31.12.2018, ? CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0011698 | 31/12/2018 | 1600.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA OFF 5228, PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000912017 | 0011707 | 31/12/2018 | 132500.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRI??O, RES?DUOS PROVENIENTES DE PODA??O E RES?DUOS S?LIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 289/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011708 | 31/12/2018 | 2616.21 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011709 | 31/12/2018 | 4485.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011710 | 31/12/2018 | 1943.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011711 | 31/12/2018 | 205.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011712 | 31/12/2018 | 186.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 31/12/2018 | 1209.00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUQIIS??O DE CABO PP 3X6MM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011723 | 31/12/2018 | 10863.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011736 | 31/12/2018 | 32837.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011737 | 31/12/2018 | 11280.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011738 | 31/12/2018 | 1820.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011739 | 31/12/2018 | 7698.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011741 | 31/12/2018 | 3195.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011744 | 31/12/2018 | 995.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011745 | 31/12/2018 | 13626.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011747 | 31/12/2018 | 3195.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011751 | 31/12/2018 | 4808.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011752 | 31/12/2018 | 9110.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011753 | 31/12/2018 | 2403.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011754 | 31/12/2018 | 3384.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011755 | 31/12/2018 | 2256.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011761 | 31/12/2018 | 149500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011762 | 31/12/2018 | 12406.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAR OS ESPA?OS F?SICOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 31/12/2018 | 15459.26 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI?A? DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 31/12/2018 | 30000.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A CONSTRU?AO DE PASSAGEM MOLHAD O SITIO LOGRADOURO 1? MEDICAO 2017 EMPENHADA EM 2018 PELA NAO INCLUSAO DA OBRA NO GEO PB CONFORME CONTRATO N? 271/2017. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0011802 | 31/12/2018 | 32220.90 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A CONSTRU?AO DE PASSAGEM MOLHAD O SITIO LOGRADOURO 1? MEDICAO 2017 EMPENHADA EM 2018 PELA NAO INCLUSAO DA OBRA NO GEO PB CONFORME CONTRATO N? 271/2017. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0011803 | 31/12/2018 | 26173.79 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVO A CONSTRU?AO DE PASSAGEM MOLHAD O SITIO LOGRADOURO 2? MEDICAO 2017 EMPENHADA EM 2018 PELA NAO INCLUSAO DA OBRA NO GEO PB CONFORME CONTRATO N? 271/2017. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011524 | 31/12/2018 | 8.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/12/2018 | 4301.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 34.631-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0011520 | 31/12/2018 | 428.72 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MARMORE PARA COMPOR BALC?O DESTA SECRETARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0011521 | 31/12/2018 | 55.20 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ACABAMENTO, COLAGENS E INSTALA??O DE BANCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N? 429/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 66/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011530 | 31/12/2018 | 5246.66 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO PMS N? 186/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011532 | 31/12/2018 | 17.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011533 | 31/12/2018 | 147.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSIT?NCIA | CONSTRU??O E INSTALA??O DE PO?OS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0011585 | 31/12/2018 | 64395.27 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? MEDI??O DA OBRA DE PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?OS ARTESIANOS COM PERFURA??O ENTRE 50M A 100M DE PROFUNDIDADE, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N? 431/2018 ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS N? 04/2018. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011599 | 31/12/2018 | 2380.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011600 | 31/12/2018 | 1427.99 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO UTILIT?RIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE DE CARGA 700 KG MOTOR A GASOLINA DE PLACA NPY-5763/PB E CHASSI 9BGCA80XOBB279541, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N? 184/2018, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011632 | 31/12/2018 | 9236.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011681 | 31/12/2018 | 1993.33 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO UTILITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0011682 | 31/12/2018 | 2326.66 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, COM COLETA DE RAMOS, COM UTILIZA??O DO VE?CULO F 400, CARROCERIA ABERTA, MOTOR A DIESEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3,5T, CONFORME CONTRATO N? 180/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 31/12/2018 | 47.40 | 00006012516444 | FABLO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL PARA CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM EQUIPE T?CNICA DO SELO DE INSPE??O MUNICIPAL - SIM DE PATOS -PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 31/12/2018 | 47.40 | 00004075239446 | ADRIANA CUNHA DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? 01 (UMA) DI?RIA PARCIAL PARA CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM EQUIPE T?CNICA DO SELO DE INSPE??O MUNICIPAL - SIM DE PATOS -PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011750 | 31/12/2018 | 7850.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0011651 | 31/12/2018 | 287.24 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/12/2018 | 1300.00 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PONTO DE CULTURA DO JARDIM SORILNADIA III, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 637/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 31/12/2018 | 1300.00 | 00009430947478 | TIAGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA BIBLIOTECA HUMBERTO CAMPOS, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 634/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 31/12/2018 | 1300.00 | 00010458782432 | MANOEL TIEGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA BIBLIOTECA HUMBERTO CAMPOS, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 635/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 31/12/2018 | 1300.00 | 00009948493460 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PONTO DE CULTURA DO JARDIM SORILNADIA III, A CARGO DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO DE N? 636/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011705 | 31/12/2018 | 107.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS (BOLOS), DESTINADOS A FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREG?O N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FUNDA??O MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 31/12/2018 | 50.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFA BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 27.804-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011618 | 31/12/2018 | 1699.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DOS VE?CULOS DA SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTRANS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 31/12/2018 | 650.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA EL?TRICA DOS SEMAF?ROS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 24.937-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTEND?NCIA DE TRANSPORTES E TR?NSITO - STTR | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDNCIA DE TRANSPORTES E TR?NSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011730 | 31/12/2018 | 2150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS A CARGO DO STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 31/12/2018 | 20000.00 | 27431175000100 | LIGA SOUSENSE DE DESPORTO - LISOD | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS(PROJETO DE LEI N? 005, DE 11 DE ABRIL DE 2017), DESTINADOS A LIGA SOUSENSE DE DESPORTO, ENTIDADE RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE P?BLICA MUNICIPAL(LEI ORDINARIA 2.661, DE 05 DE ABRIL DE 2017), VISANDO AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | CONTRIBUI??O A LIGA SOUSENSE DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 31/12/2018 | 4000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL E ? MELHORA DA PR?TICA DESPORTIVA, ? CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0011517 | 31/12/2018 | 540.60 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 17 CONJUNTOS DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 68/2018 E CONTRATO N? 495/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0011518 | 31/12/2018 | 1974.20 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTOS DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 68/2018 E CONTRATO N? 495/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0011519 | 31/12/2018 | 2800.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTOS DE COLETES ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 68/2018 E CONTRATO N? 495/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011534 | 31/12/2018 | 91.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 31/12/2018 | 1869.41 | 00001836047410 | LINDOLFO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO 965/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 31/12/2018 | 1869.41 | 00005946511408 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO 967/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 31/12/2018 | 1869.41 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO 966/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 31/12/2018 | 1869.41 | 00009587131460 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO 964/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 31/12/2018 | 925.00 | 00097880329404 | VALDETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO 968/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011623 | 31/12/2018 | 2145.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011734 | 31/12/2018 | 2240.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA??O SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0011666 | 31/12/2018 | 60.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM CARREGADOR DE NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011509 | 31/12/2018 | 89.35 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, ? CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011525 | 31/12/2018 | 2.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011581 | 31/12/2018 | 207.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011583 | 31/12/2018 | 62.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 6K G DE POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011611 | 31/12/2018 | 1379.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011614 | 31/12/2018 | 1140.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011624 | 31/12/2018 | 1816.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011636 | 31/12/2018 | 927.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011639 | 31/12/2018 | 460.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011640 | 31/12/2018 | 790.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011641 | 31/12/2018 | 569.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 31/12/2018 | 75.61 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA SOB N? 3521-2083, QUE FICA A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0011643 | 31/12/2018 | 1145.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0011646 | 31/12/2018 | 91.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0011647 | 31/12/2018 | 216.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS II, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0011650 | 31/12/2018 | 400.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0011653 | 31/12/2018 | 126.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011657 | 31/12/2018 | 165.21 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO CRAS I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011661 | 31/12/2018 | 356.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 31/12/2018 | 111.48 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA, RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3521-1000, COM VENCIMENTO EM 10/01//2019, QUE FICA A DISPOSI??O DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES(CREDENDO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722018 | 0011690 | 31/12/2018 | 50.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO CANELADO INCOLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O 72/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANC?RIA, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.796-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/PBF/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 45.811-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/12/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 48.505-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011726 | 31/12/2018 | 1580.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIO ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011727 | 31/12/2018 | 1490.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUT. DA GEST?O DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011735 | 31/12/2018 | 1680.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0011493 | 31/12/2018 | 149.90 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018 E CONTRATO N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011615 | 31/12/2018 | 1093.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011620 | 31/12/2018 | 1300.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0011644 | 31/12/2018 | 310.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 31/12/2018 | 97.79 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TELEFONIA RELATIVO AO TELEFONE DE N? 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/01//2019, QUE FICA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0011691 | 31/12/2018 | 1970.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PANIFICA??O NECESS?RIOS PARA A PRODU??O DOS P?ES DO PROGRAMA P?O NA MESA. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 31/12/2018 | 1024.00 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZA??O E SEGURAN?A NECESS?RIOS E OBRIGAT?RIOS PARA O PROGRAMA P?O NA MESA. A CARGO DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011728 | 31/12/2018 | 1420.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA P?O NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011732 | 31/12/2018 | 1620.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS, DESTINADO AO PROGRAMA P?O NA MESA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932018 | 0011512 | 31/12/2018 | 56628.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE: 800 FARDAMENTOS ESCOLARES (CAMISETA E SHORT) - ITEM 1; 1.400 FARDAMENTOS ESCOLARES (CAMISETA E SHORT) - ITEM 2; 1.150 FARDAMENTOS ESCOLARES (CAMISETA E SHORT) - ITEM 3; PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2019 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 093/2018 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932018 | 0011513 | 31/12/2018 | 7711.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE: 480 FARDAMENTOS ESCOLARES (CAMISETA) - ITEM 6; 170 FARDAMENTOS ESCOLARES (CAMISETA) - ITEM 7; 230 FARDAMENTOS ESCOLARES (CAMISETA) - ITEM 8; PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2019 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 093/2018 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932018 | 0011514 | 31/12/2018 | 17139.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE: 620 FARDAMENTOS ESCOLARES (CAMISETA E SHORT) - ITEM 4; 300 FARDAMENTOS ESCOLARES (CAMISETA E SHORT) - ITEM 5; PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2019 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 093/2018 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0011516 | 31/12/2018 | 2420.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI?O DE PROVEDOR DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 31/12/2018 | 446.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A T?RIFAS BANC?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.417-6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0011546 | 31/12/2018 | 149.90 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0011547 | 31/12/2018 | 60.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM CARREGADOR DE NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 22/2018 E CONTRATO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011621 | 31/12/2018 | 9610.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS DO PER?ODO DE DEZEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0011685 | 31/12/2018 | 1926.66 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMIONETA ABERTA, MARCA/MODELO: GM/S10 DELUXE DE PLACA LVG-5178, COMBUST?VEL:GASOLINA, AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 31/12/2018 | 224743.59 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 31/12/2018 | 41068.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 40% DA COMPENTENCIA DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 31/12/2018 | 114344.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DEBITADO DA CONTA FPM 4384-2 RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 31/12/2018 | 216364.33 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL, RELATIVO AO FUNDEB 60% DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZA??O DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 31/12/2018 | 34233.83 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL, RELATIVO AO FUNDEB 40% DA COMPENTENCIA DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE UNIDADES PRO INF?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0011704 | 31/12/2018 | 507508.74 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTINUA??O DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA CRECHE ESCOLA PROINFANCIA TIPO B, LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N? 308/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 01/2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00082018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011715 | 31/12/2018 | 3306.09 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O DE SANDUICHE, BOLO E P?O INTEGRAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011716 | 31/12/2018 | 1432.99 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O PARA SANDUICHE, BOLO E P?O INTEGRAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO N?VEL PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011717 | 31/12/2018 | 455.83 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O PARA SANDUICHE, BOLO E P?O INTEGRAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0011718 | 31/12/2018 | 44.53 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?O PARA SANDUICHE, BOLO E P?O INTEGRAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE SOUSA-PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017, ? CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0011733 | 31/12/2018 | 14650.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUST?VEIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011763 | 31/12/2018 | 1170.35 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011764 | 31/12/2018 | 5646.76 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 0011765 | 31/12/2018 | 8358.10 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PREG?O 088/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011769 | 31/12/2018 | 946.50 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011770 | 31/12/2018 | 410.25 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011771 | 31/12/2018 | 130.50 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011772 | 31/12/2018 | 12.75 | 00011411944496 | MURILO LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011773 | 31/12/2018 | 813.99 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011774 | 31/12/2018 | 352.82 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011775 | 31/12/2018 | 112.23 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - AEE ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0011776 | 31/12/2018 | 10.97 | 00076005119400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018 E CONTRATO N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024